公司岗位职责全集培训讲学.doc

公司岗位职责全集精品文档有限公司岗位职责收集于网络，如有侵权请联系管理员删除 目录组织架构图3总经理岗位职责4副总经理岗位职责5财务部工作职责6销售部工作职责11研发部工作职责16采购部工作职责17生产部工作职责20品质部工作职责27储运部工作职责32总经办职责36组织架构图总经理岗位职责1、 主持公司全面工作，分管销售事业部、财务部、采购部、研发部及总经办工作；2、代表公司参加重大的内外活动；3、 审核以公司名义发布的各种文件；4、领导建立健全公司各级组织机构，并决定高级职员的任免、报酬及奖惩。建立统一、高效的组织体系和工作体系；5、领导制定公司的市场运营、发展战略、规划及路线；领导制定公司年度计划、中长期发展计划等；6、批准公司的年度财务预算报告；7、领导公司制定各种规章制度，并深入贯彻落实；8、以身作则，关心员工，提高公司的凝聚力，使员工能以高度的热情和责任感完成各项业务工作；9、加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象；10、组织讨论并决定新产品、新项目的投资计划；11、组织召开高级管理人员例会、质量分析会和员工大会；副总经理岗位职责1、负责公司日常工作的运营管理，分管生产部、储运部、品质部及康恒分公司生产；2、协助总经理建立健全公司各部门管理制度并加以实施和监督、检查制度落实的有效性和持续性。在客观条件发生变化时，应及时组织对原制度进行修改和完善；3、做好公司的日常管理工作，执行公司的各项决议，完成公司经营计划及总经理分配的各项具体工作；4、负责各部门、分公司的组织协调工作，发现问题及时处理。重大问题及时汇报，并提供可行性解决方案；5、向总经理建议任免中高级管理人员的人选；6、以身作则，关心员工，提高公司的凝聚力和员工的工作积极性、能动性。使员工能以高度的热情和责任感完成本职工作；7、协调各部门经理工作，定期或不定期召开相关会议，根据总经理的意向指导各部门及分公司的工作方向；8、协助总经理维护好公司与主要大客户、公司与主要供应商之间的业务关系；9、主持公司的人事培训工作，督导和考核各部门及分公司的工作质量。10、控制好人均产量、材料、成本分析、管理好公共财产、人员安全，消防安全等一些事项。财务部工作职责部门职责制定和贯彻执行公司的会计核算制度和财务管理制度，准确核算并按规定及时对内对外报送公司经营情况和财务状况，为公司的经营决策和财务管理提供可靠依据，保证资金安全、控制经营成本、提高资金使用效益，促进公司经营目标的实现。1、贯彻执行国家有关财会和税收法规，组织制定、修订和实施公司会计制度、财务管理制度、财务和会计核算流程和管理报表制度；2、建立和完善会计核算体系，合理设置会计科目、明细账、辅助账等账目；3、准确核算、监督和控制公司的各项经营活动、投资活动和融资活动，降低公司财务风险，保障公司资产和经营安全；4、参与制定公司重大经营投资决策和融资决策等；5、规范和审核报销单据，依据财务管理制度中有关费用报销的规定，办理有关现金收支义务；6、负责工资管理和核算，定期组织与工资有关科目与人力资源部门和社保等机构缴存情况相核对，确保计提金额准确，缴存金额和计提金额一致；7、定期或不定期的组织检查库存现金和库存有价证券是否账实相符，定期组织库存商品和笃定资产盘库；8、负责财务报表、管理报表等报表的报送工作，定期组织财务部门和其他部门的账务核对工作，定期组织公司与其他公司或个人之间的财务核对工作；9、整理、归档和妥善保管原始凭证、记账凭证、账册、财务报表等会计资料；10、根据国家有关的税收规定，制定税务计划，准确、及时地进行税务申报和税费缴纳等工作；11、建立、健全财会电算化管理制度和管理流程，合理分配、调整和制定财务部各岗位职责和权限，定期及时备份财务数据；12、保管各类印章及各类证件；13、与政府部门、银行和有关单位建立并保持良好的关系。财务经理岗位职责建立完善公司会计核算制度和财务管理制度，组织公司财务核算、财务管理工作，监督执行财务计划，完成公司财务目标。1、根据公司发展战略，组织制定、修订和实施公司会计制度、财务管理制度、财务和会计核算流程和管理报表制度；2、建立健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制；3、主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况及进行适当的调整；4、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作；5、准确监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制；6、对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制；7、与财政、税务、银行、证券等相关部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系；8、向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支计划的具体情况，提出有益的建议9、组织财务部门职员的招聘、培训和考核，有权向主管领导提议下属人选。10、对各部门提交的预算报告有提出修改意见的权力11、对各项费用开支的审核权和限额资金使用的审批权12、对直接下属的调配权、任命的提名权和奖惩建议权成本会计岗位职责1、协助财务经理制定本部门的工作规划；2、进行成本预测，编制成本计划，为企业进行有计划的成本管理提供基本依据；3、负责汇总各部门预算，进行各部门的成本分析；负责产品成本核算汇总各部门的预算表，对各部门提出的年度预算进行成本核算，对不合理成本预算提出修改意见2、监督各部门的成本、费用预算执行情况，对各部门超预算、达到预算警戒线等情况及时上报部门经理；3、及时正确的进行成本核算，为企业经营管理提供有用的信息。4、考核成本计划的完成情况，开展成本分析；5、参与制定公司产品销售基准价格的制定及修订、采购基准价格制定及修订，负责对该产品进行产品成本核算；6、汇总纪录研发部所传递来的产品工艺、原材料、及供应商生产能力等的变化情况，并对信息准确性进行复核，作为制定及修订销售、采购基准价格的依据分析产品销售成本各构成环节，确认产品销售成本；7、负责登记产品销售成本、经营费用、管理费用的各类明细帐向财务部经理及各相关业务经理提供产品成本信息，配合编制成本长期预算方案，并对其实施效果及时进行分析；8、编制企业月度和季度的成本报表，分析各部门成本费用执行情况月末核算各部门的成本、费用，提供对各部门成本、费用考核资料编制企业年度成本报告，提出控制成本、费用方案；9、对预算外的支出申请进行审查，并提交预算外开支的意见书；10、提出降低成本的控制措施和建议；11、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。12、对公司财务数据必须保密，认真完成总经理及财务主管安排的其它工作。应收会计岗位职责对销售合同执行情况进行跟踪管理，对每个客户的往来建立台帐管理，配合销售部门核对每个客户的往来情况，对客户应收帐款进行跟踪分析和预警，每月核对内部往来帐项。1、根据销售合同对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理；2、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐（按合同号）；3、做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档，必要时与销售员一道外出对帐；4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表；5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报；6、负责空白收据的领用、保管，负责回款证明的开具、每月及时对销售公司领出的收据进行跟踪，将收据领用情况统计报部门主管领导；7、负责对客户开具发票情况的审核；负责对照单项工程项目进度款支付情况对该工程材料款支付进行审核；8、负责应收帐款帐龄分析及报银行相关资料的整理提供。9、负责会计帐簿、会计凭证整理归档。10、对公司财务数据必须保密，认真完成总经理及财务主管安排的其它工作。应付会计岗位职责1、负责应付帐款的管理、录入、指导并跟踪各部门执行情况；2、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法；3、办理应付及预付款项的结算；4、负责应付及预付款项的核算工作；5、与采购部进行应付及预付款项的对账，保证应付帐款的帐实相符；6、分析应付款项的账龄及偿还情况；7、负责监督出入库签字手续是否齐全，遇到问题及时处理；8、负责对对采购单价、各项费用的真实情况进行审核、监督与控制；9、负责应付、预付、及费用票据的审核工作；10、将上月的应付明细表报送到总经理与财务经进处；11、严格对各项税务帐务发票进行审核，保证增值税与普通发票的合法性，认真保管、统计进项发票及时进行认证；次月初将上月认证的进项进行装订并保管；12、根据国家“税收法规”与“会计准则”合理编制对外记帐凭证并登记相关帐簿；编制凭证与登记帐簿前审核相关原始凭证；13、负责发票名头与支票收款名头的核实与控制，处理一些特殊票据保证帐务的合理合法性（如有特殊情况无法做到的需与总经理商量得到总经理书面同意）；14、负责每月及时将凭证进行装订与整理；15、配合财务经理做好审计工作；16、负责凭证帐簿、发票存根等原始档案的本年度保管工作； 17、对公司财务数据必须保密，认真完成总经理及财务主管安排的其它工作。出纳岗位职责办理现金收付、银行结算、工资核算等业务。1、贯彻执行国家有关现金管理和银行结算制度；2、严格审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务；3、负责办理银行存款、取款和转账结算；4、管理银行账户、库存现金、支票发票等；5、定期盘点现金和核对银行存款对账单；6、建立健全出纳各种账目，登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、帐账相符，发现差错及时查清更正；7、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；8、配合会计人员做好每月的保税和工资发放工作；9、对公司财务数据必须保密，认真完成总经理及财务主管安排的其它工作。销售部工作职责部门职责1、制定每月、季度、年度销售计划，进行目标分解，并执行实施；2、销售人员每月、季度销售任务制定与监督；3、联系储运部组织货物发运；4、按月、按季做好产品销售的货款回笼率；5、受理退货索赔等纠纷；6、指导和监督各档口及经销商的工作（包括桐乡档口、萧山档口、晋江办事处及各下级经销商）；7、考核各档口及经销商的业绩；8、销售员营销技能培训；9、收集销售信息，并反馈给上级领导；10、负责各业务单位的应收款对帐工作；11、制定本部门管理制度、岗位责任、操作程序文件，并负责落实与考核；12、负责售前和售后的服务工作；13、负责建立健全各业务往来单位的建档、存档工作，体收集客户的公司名称、公司地址、法定代表人、采购人员等信息，以便业务联系；14、合理使用和控制好销售费用的职责；15、对产品的修改与调整提出建议；16、密切配合财会、生产、技术等部门，认真做好相关工作；销售经理岗位职责1、协助总经理建立全面的销售战略；2、制定并组织实施完整的销售方案；3、与客户、同行业间建立良好的合作关系；4、引导和控制市场销售工作的方向和进度；5、组织部门开发多种销售手段，完成销售计划及回款任务；6、管理销售人员，帮助建立、补充、发展、培养销售队伍，培训和造就一支专业的产品销售队伍；7、掌握市场动态，熟悉市场状况并有独特见解；8、有效地管理全国的经销商；9、主持公司重大营销合同的谈判与签订工作；10、协助处理大客户投诉，跟踪处理投诉结果，并进行客户满意度调查；11、进行客户分析，建立客户关系，挖掘用户需求；12、深入了解本行业，把握最新销售信息，为企业提供业务发展战略依据；13、参加企业收款分析会议，掌握客户拖欠款情况，分析原因，负责客户拖欠款催收组织工作，阻止长期拖欠。14、制定销售部管理制度、工作程序，并监督贯彻实施。严格控制销售费用开支、签发开支范围和标准，监督销售费用的使用。15、完成总经理临时交办的其他任务。内贸业务员工作职责1、熟悉产品构造和名称，能独立分析各种型号用材及成本组成，能对客户予以正确解答和准确报价。2、负责指定区域的市场开发、客户维护和销售管理等工作。3、负责所属区域的产品宣传、推广和销售，完成销售的任务指标。4、制定自己的销售计划，并按计划拜访客户和开发新客户。5、熟悉产品在市场上的定位，掌握不同地区的行情，应有随机应变的能力，处理好客户的疑问，灵活报价。6、及时完整的记录客户需求信息，对已发生业务关系的客户应及时建立客户档案。7、负责订单生产过程的跟踪、验货，做到质量保证、货物安全、准时运达交货。8、客户的资料和样品，应有条理的归档、妥善保存，根据市场的变化和客户不同的要求，及时上报公司，使公司不断吸收开发新产品。9、负责与客户签订销售合同，督促合同正常如期履行，并催讨应收销售款项。 10、负责本人订单全程事务，及时解决或上报订单运作过程中出现的问题和客户抱怨、退换货事宜。11、.接待来访客户，以及综合协调日常销售事务。12、保持良好的心态和规范的行为，提升企业及其产品的美誉度和客户满意度。13、填写有关销售表格，提交销售分析和总结报告。14、自觉遵守公司制定的各项规章制度。外贸业务员岗位职责1配合公司的所需，及时作好翻译工作2、熟悉产品，对产品有所掌握，并能独立分析其组成和给予准确的报价3、熟悉产品在市场上的定位，找出报价时的不同4、能独立开发客户，对外贸流程了解，对产品的规格、质量等都能给客户及时的答复5、能有随机应变的能力，处理好客户的疑问，并努力下单6、生产过程应跟踪、验货，做到质量保证7、能够独立制作整套单据和相关的检验证明等，并独立联系货代，将货物安全送入仓库8、及时通知客户和货代有关货物装运的情况9、妥善保管客户的资料和样品，有条理的归档10、退税核销要及时，将所需全套资料送给财务办理11、提交季度业务汇总和年度总结12、注意提升自身产品知识、英语和业务能力13、在国外的重要节假日里，需发送电子贺卡以示问候，及时向客户提供我司最新产品信息和产品目录14、处理好与各部门的关系，并及时地向他们请教有关产品的最新信息和动态15. 在B2B网站注册公司信息，产品信息，并及时的更新信息，保持发布的产品信息最新。有合适的买家求购信息，要及时联系。16.信息资料整理职责：立客户档案，EXCEL文档包括：客户名称，国家，港口，联系人，电话，邮箱的相关内容并将客户按级别进行分类。订货信息档案，包括客户走货的报价单，形式发票，箱单，发票，合同，提单扫描件，排产单，唛头，订舱委托书，原产地证书的模板。售后服务岗位职责1、客户投诉处理：通过电话、传真、邮件等渠道，接受客户产品技术、质量、服务等各方面的投诉，根据投诉流程，分析投诉的实际情况，向投诉问题的相关部门反馈客户投诉，组织问题分析、明确责任主体、跟踪技术鉴定，推动投诉处理，及时向客户反馈结果并定期回访；2、客户使用培训：根据客户需要，通过电话或邮件等方式，指导客户正确使用产品、解决常见问题、介绍相关知识，并收集整理客户的反馈信息，做好客户关系管理；3、产品质量改进：根据投诉总结与市场反馈，总结产品的质量、性能等情况，并向研发部、品管部提出产品改进意见，协调拟定改进方案，跟踪改进进程，及时向一线销售通报改进结果，促进产品质量的改善；4、产品建议反馈：对于客户提出的新功能要求要及时与市场部和研发部沟通，然后对客户做出合理的答复；在日常工作中多对需求和产品功能进行思考，好的建议及时反馈到研发部。5、产品测试工作：对于直接客户和渠道代理商反馈回来的产品异常情况进行复现测试，根据测试结果再反馈到研发部，并对该问题进行跟踪直至问题解决；配合研发部进行产品新功能的测试工作。6、特殊订单处理：根据客户要求，结合公司产品订制政策，接收特殊订单，处理技术细节，或协调研发、生产、物流、仓库等部门完成特殊订单，并做好特殊订单的售后技术支持工作，促进产品销售；7、技术培训：根据产品推广与上市计划及部门各岗位培训需求，结合产品特性、使用手册等，编制培训教材，并协调研发、技术等相关部门的资源，组织实施对客户、销售人员、客服人员的技术培训，确保内外部客户及时掌握产品技术特性。8、每一次的售后服务，都要有客户设备故障及处理的方法的详细记录，记录必须按月整理成册存档，交一份技术部存档；9、.售后客户档案的整理:建立、录入、更新、管理客户信息档案。10、售后客户的回访、跟踪：询问客户产品质量及服务是否有问题；询问客户对业务员的评价，服务是否及时、服务质量是否满意等；3)询问客户是否有其他需求及对产品及服务的改进建议。11、回访信息处理:对客户提出的意见要详细记录，把所存在的问题即时向上级汇报，跟踪处理结果;对于客户投诉要在为客户解决问题之后进行二次回访，力争客户满意。12、售后信息及数据统计：汇总每天回访中有问题的客户，并对其分类统计客户满意度；每周一上报售后全部回访内容计算出客户满意度；每月3号上报前一个月的“月客户满意度回访表”汇总本月的客户满意度，详细反映存在的问题。13、服务态度：技术支持工作将面临与大量客户进行沟通、交互和讲解的情形，服务态度至关重要，要坚决采用微笑服务和礼貌用语，杜绝与客户发生争执等不礼貌行为。研发部工作职责1.制定本部门发展规划和年度工作规划。2.负责公司新产品、新技术的调研（收集新产品、新技术方面的资料；统计新产品在市场的发展情况，进行市场预测）、论证、开发、设计工作。3.负责新产品研发计划的制定与实施。4.编制研发部各项规章制度、工作程序、工作要求及实施细则，上报总经理审批。5严格贯彻执行各项制度、工作流程及操作规范，并对执行情况进行监督检查。6组织、监督工艺方案、工艺流程的设计工作，审核工艺设计方案。7.负责设计的变更、评审及修改工作，及时满足生产的需要。8.负责研发部各职位工作的分配、指导、监督与考核工作。9.编制设计费用预算，控制各项设计费用支出。10.对原有产品和新开发产品建立完整的工业设计技术文档。11.负责跟踪前期生产，指导监督全部生产过程，及时解决生产中遇到的问题；12.产品完全成熟后，移交整套工艺性文件，指导、帮助生产系统人员进行生产，向市场部提供有关加工能力及价格的信息。13.负责产品专利申报工作。14.负责跟踪已申报注册工作的进度，动态掌握审评进程，做好相关工作。15.负责根据公司需要，开展如变更那品有效期、变更产品内包材、增加产品包装规格等工作。16.严格按照公司的安全操作规程完成工作，严禁研发公司规定范围外的产品。17.按工作程序做好与市场部、采购部、生产部等相关部门的横向沟通，及时解决部门之间的争议。18.向市场部提供产品技术描述和其他技术资料，并参与编写培训教材。19.研发部人员应遵守公司的保密协议，不得外泄公司的机密性文件（配方、工艺流程等）；严格按照岗位操作流程完成工作。20.负责跟踪和掌握国外、国内同类技术发展趋势，组织研发部内部技术论证会。采购部工作职责部门职能采购部由总经理负责人领导，在相关部门职能的配合协助下，严格制度并执行采购制度与采购工作流程，确保企业各项业务顺利经营。1、建立采购部组织：结合企业实际情况和发展需求，建立健全采购部的组织结构设计，明确职责分工，优化人员配置，提高采购工作绩效。2、建立健全的采购管理制度体系：根据企业管理要求及部门任务，制定并严格执行采购规章制度，规范采购作业流程。3、采购计划管理：在调查和分析采购需求的基础上进行采购决策，编制采购计划和采购预算，指导采购活动。4、供应商管理：根据采购计划进行市场调研，选择、评审、考核供应商，建立并完善供应商档案。5、采购价格管理：建立重要物料和常规物料采购的价格档案，指导采购作业和价格谈判，提高采购绩效。6、采购合同管理：组织采购合同评审，合同签订，建立采购合同台帐并分类管理，监督合同执行。7、采购进度控制：监督采购合同签订和执行，开展采购跟单与催货工作并进行交期管理，严格控制采购进度，确保供应及时。8、采购质量控制：建立采购认证体系，对供应商及采购物料的质量进行检验、认证，确保采购物料符合企业需求。9、采购成本控制：严格执行采购预算，监督采购询价、议价、订购过程费用的使用情况，开展成本分析，有效的控制采购成本。10、采购绩效管理：定制对采购作业与各采购专员进行绩效考核，并根据采购结果进行奖惩，分析采购过程的薄弱环节，及时进行改进，提高采购绩效。11、密切配合销售、生产、研发等部门，认真做好相关工作。 采购部经理职责：1、根据不同时期的物料采购计划，经批准后实施；2、编写物料的年度、季度、月度采购需求计划，领导批准后并实施；3、审查各部门采购申请，核查请购的必要性、数量和规格是否恰当；4、收集、整理供应商资料，建立完善的供应商档案，定期评估供应商（等级、品质、交期、价格、服务、信用）；5、实施采购活动，包括：询价、比价、议价、签订采购合同、下订单、跟单、催货、结算等；6、做好市场供求信息调查，及时优化采购品质，确保各部门的正常活动需求；7、做好各部门物料消耗分析，在保证正常业务需求外降低资金占用，减少库存；8、收集市场价格信息，通过各种途径降低采购成本，完成采购成本控制指标；9、建立采购部的规章制度，并对公司的发展、规划提出意见；10、代表公司选择、评估、确定合格供应商；11、在计划范围内，代表公司对外签署采购合同；12、对于不合格供应商，有索赔、解除供应关系的权力；13、于请购方式、手续权限、进度控制有监督权；14、做好每月与供应商对帐工作，并与财务部门一起共同制定好付款计划；15、撰写部门周报或月报。16、对本部门员工的奖惩、职位调动、晋级及工作任务的重新分配有建议权；17、负责本部门员工的绩效、培训等管理工作；18、负责本部门的日常管理及与各部门的协调工作完成领导交办的任务；19、上级领导交办的其他任务。采购员岗位职责1、在采购部经理指导下。参与编写采购预算，并控制采购费用；2、参与供应商信息分析以及供应商选择与评估工作；3、协助采购经理规范采购政策和行为，确保公司利益；4、制作物料入库单据，保证物料保质，保量地完成采购货物的入库；5、编制单项采购活动的分析和报告，上交采购经理；6、审核各部门采购需求的必要性、数量和规格是否恰当；7、负责开发、选择、评估、考核和确定供应商，收集供应商的相关资料，建立供应商档案及合格供应商明细；8、进行相关负责物料的采购活动，包括：询价、比价、议价、合同签订，下订单、跟单、催货、结算等工作；9、紧急物料采购活动处理；10、负责谈判资料（询价单，比价单等），采购合同分类的管理；11、关注物料库存情况，及时补充库存以保正正常业务的顺利运营；12、一般索赔案件处理。13、处理退货。14、请购单、验收单登记。15、采购费用的申请与报支。16、完成上交给其他任务。生产部工作职责部门职责1、组织生产计划的制定，并经批准后实施；2、生产任务的调配，订单的审核、登记和分发；3、制定并实施生产日程计划；4、生产计划的检查和进度控制工作；5、受理、分析生产报表；6、生产预算的控制与管理；7、生产效率的管理与改善；8、制造方法的改善；9、实施标准生产作业方法；10、制造成本控制；11、生产现场管理；12、生产现场财产管理；13、生产负荷统计和产销平衡调度；14、负责用料管理与控制，并对生产所需材料进行跟催；15、产品质量控制，质量自检；16、负责各个生产单位的协调工作；17、安全生产检查与处理；18、与销售等部门沟通、联系、协调；19、对机修人员的管理职责；20、对公司宿舍的管理职责；21、配合其他部门工作的职责；22、对所属部门各级干部的管理职责；23、对所属部门基层干部员工的招聘、决定任用及奖惩的管理职责；24、对客户反馈的相关信息（品质、交期、服务）的处理及管理职责。生产部经理岗位职责在总经理、副总的直接领导下，负责产品的制造、品质的保证及改善、制造成本的控制与降低、生产效率的提高以及生产设备管理等工作。具体职责如下：1、根据销售计划，编制、调整生产计划，满足销售的需要，服务好客户与销售部。2、加强与部下的沟通、交流，力所能及地解除部下的后顾之忧，激励部下努力向上;悉心听取员工合理化建议，并应积极采纳。3、组织生产部员工学习领会公司的各项规章制度，确保各项规章制度在生产部得以正确、顺利地贯彻执行。4、深入现场指导工作，定期对员工进行职业道德、思想素质、岗位技能、安全生产、质量控制的培训。定期对员工进行技能考核，培养员工的爱岗敬业精神，提高操作技能，提高劳动生产率。5、准确统计生产耗用和生产成本，抓好节能降耗，严格控制生产成本。6、加强本部所属收发货人员意念，严格把控成品、原料、包装物等材料进出状况，维护集团和公司的利益。7、努力将公司制度规范化和其它管理要求落到实处，不断深化、提高，并将改进建议及时报告领导。8、培养、选拔后备班干部，并定期将其业务能力、工作表现考核材料报副总经理。9、关注报表数据，及时发现、解决问题;审核由生产部填报的各种报表并签字，确保其准确、及时地报出。10、加强员工管理，根据工作表现做出公平、公正的奖惩决定或建议。对本部门产生的各类罚款情况详细记录，备案待查(罚款一律交财务部)。11、加强与其它部门的协调关系，协助搞好公司的生产经营管理工作。12、向公司领导提出工作改进建议。车间主任岗位职责车间主任直属生产部经理领导，接受生产指令，按照客户确认样生产，让所属员工正确使用设备，生产出合格的成品。具体职责如下：1、每日主持召开班前会，按照生产部下达的生产计划，合理安排、配置生产人员，严密组织，保证生产计划的有效实施，满足客户与销售需要。2、严格按照各项规章制度和作业规程要求部下，并带头遵照执行。3、加强与部下沟通，及时将部下的思想工作状况报告经理，并协助经理解除部下的后顾之忧，及时将部下的合理化建议报告生产部经理。4、按照现场管理要求，做好生产现场安全、操作、质量、5S管理等的监督、检查并及时、灵活、有效地纠正、处理生产中出现的各种问题，减少停机时间，保证产品质量，做到不合格产品不出车间。5、掌握生产工艺流程和所有生产设备的性能，教导员工合理使用设备及操作方法。6、努力钻研生产技术，提高自身素质，利用各种机会对生产员工进行培训和交流，强化员工的效率和节约意识，提高工作技能和生产效率，确保生产部分解到车间的各项指标任务得以完成。7、每天组织现场组攻核定车间目标产能及前一天的达成率状况检讨，并每天核定车间各项消耗情况及生产中报废情况。8、定期对生产员工进行理论和操作技能考核，根据考核结果制定岗位工资，并将考核结果报生产部经理，在当月工资计算中兑现。(此后续必须执行的工项工作)9、审核本车间每天出库的成品与当日生产所需的物料种类、数量及使用何处并签字。10、定期组织车间班组长对机器及员工操作方法进行安全检查;对安全隐患及时组织整改，并做好相关记录。11、有权调整本车间员工工作岗位;有权制定车间管理制度并报生产部经理批准后实施;有权向生产部经理建议调整、任免生产班组长;有权对本车间员工处以一百元以下罚款或停工一天的处罚(罚款一律交财务部)，事后要报告生产部经理并在生产部备案。12、向公司领导和生产部经理提出工作改进建议。13、完成上级交给的其它任务。生产班组长岗位职责在车间主任领导下工作，按照生产指令，带领本班组员工正确使用设备，生产出合格的成品。对本班组的安全生产、产品质量及现场卫生、产品计量等工作负责。具体职责如下：1、执行上级下达的任务、指令，合理安排本班组人员的岗位、工种，认真检查各工序的工作质量，及时正确地处理生产过程中出现的问题，有效地组织生产，确保完成任务。2、查核了解上班人员的工作情况，出勤状况并记录考勤表中。3、组织本班组员工认真做好生产车间的机器设备的清理保养工作，随时保持设备处于良好的状态，保持各个生产环节整洁有序。4、带头遵守集团和公司的各项规章制度，教育本班组员工严格按照作业规程作业，正确使用和保管好本班组的设备、工具，制止违章操作。5、带领本班组员工积极参加文化、技术学习和培训，激发员工的劳动热情，提高员工的生产积极性。6、下班后检查班组各责任区卫生，断开电源，锁好门窗，方可离开。7、真实做好当日的生产记录及个人计件产能，并在当日生产结束时，抽检成品品质，8、做好本班组人员的思想教育工作，互助团结，共同搞好生产;节约能源，减少机器零部件的损坏;搞好岗位培训，提高本班组人员的岗位技能，争做多面手。9、有权调整、安排本班组员工的岗位及工种;有权给予本班组员工50元以内的罚款处罚，事后将处罚情况报告车间主任或生产部经理并在生产部备案。10、向公司和生产部领导提出工作改进建议。11、完成上级交给的其它任务。生产统计(内勤)岗位职责在生产部领导下，负责生产部的产量、各种资料、各种消耗、出货、拆装单等等的统计工作。具体职责如下：1、根据生产班组上报的生产报表作各项数据的统计分析。2、协助生产部处理生产部内部事宜和监督各岗位工作效率和工作质量，发现问题随时向生产部经理汇报，以便得到及时处理。3、负责整理生产部需要归档的文件、报表、资料，及每日快递收发工作，做好办公室后勤服务。4、协助生产部经理处理好各部门之间的关系，热情接待来电、来访，回答有关问题，圆满地处理好外部环境关系。5、每日跟踪各车间各包装区的成品数据（包括新产品），提前了解客户要货的准确信息。做好各车间成品数据统计并及时做好日报表单和完成每单材料的拆装单送公司运输部负责人说明排车出货时间。6、能根据各订单的情况，准确掌握单价及各订单所需用材料。在统计成品用料数据时要注重细节，发现有问题就及时查清并解决。提前了解各车间生产动态，并能和车间生产负责人有一个良好的沟通。7、根据出货情况及时统计发货的批次及数量，并做到每一批数量的准确性。尤其是中底车间大货最后的欠数，要及时向车间要求补齐，并在出库时清点件数及各件数里面之内容是否符合客户订单8、每日下午下班前将第二日需出货的预计出货表交储运部排车（出货表需注明客户、材料名称、件数）9、向公司和生产部领导提出工作改进建议。10、完成上级交给的其它任务。生产部物控岗位职责在部门经理的领导下，做好生产材料发放及盘存任务。了解各车间班组、技术室等用料情况。重要情况及时向领导反馈，保证完成生产仓储材料及物品整理、整顿工作。做到及时、到位、具体，做好办公室后勤服务工作。工作职务：1、各种原材料是否达到标准，要对各种原材料的抽检（包括物料的宽度，厚度及米数），杜绝不良品材料进入车间生产。2、负责组织、协调各车间材料提前备货情况，衔接做好交接。了解各车间日期生产用料动态，及时做仓储各项工作，能协调解决出现的问题，并及时向领导反馈处理结果。3、生产车间的材料库存及车间生产中耗损，收发及时到位。做账盘存要求做到快速、准确无误，并能口 说明本职工作的一切。4、在日常工作中必须弄清每一种材料的名称、规格、用途和数据。结合车间所需用单量情况进行发货，并要求优生到凡生产用料者必须备有领料单，无领料单，无说服理由一切材料将拒发。5、作为生产原料物品管理人员，在职务内要有精打细算的思维，能具备一定的工作经验，快速反应出车间每时生产用料动态，并提前了解车间的生产排单计划，必须提前知道车间下一时段要用什么材料，必须做到提前备料确保车间正常生产。6、因各车间用料状况比较零乱，要在各种材料的置放区挂牌注明本批材料的数量，要做到领料人员必须从总数量上减掉已领用料的数量，签名以备查实。7、能机动的了解各车间的生产用料动态，及时回收所用余料，并和车间生产负责人做好交接。在交接过程中要了解一个单子的用料情况，并和车间各负责人及时总结工作经验，在经验中求科学找创新的工作思路。8、各生产车间用料情况在时间上比较零乱，如个人不能完全掌控其中的细节，要结合实际情况，自行制定出一套可行性强，可控制性强的方案，要做到有效，实用，科学。9、各车间仓库各种物料整理，整顿工作一定要做到位。各种物品要合理堆放整齐，顺畅。根据车间生产情况如有空余人手，主动和相关负责人要求调人做好整理，整顿工作。10、结合车间用料情况做好储料工作，要根据实际情况，制定出原料供应与生产之间的物料收发的管理制度，做到目标明确，完善仓储管理。11、做好各车间的原材料用料汇总和车间的订单结案。12、根据各车间日生产用料情况及时做好耗料盘点，材料统计，做账要切合实际做好月盘存，月报表及年终报表必须及时上报，并能口头快速说明情况。13、各生产车间需到公司主仓库领用材料必须做好领料手续。日常工作中要加强管理，确保不能出现混乱，造成材料规格及数量上出错，备用料要注明名称、规格、数量和用途。14、要树立正确的思维观，工作中不得以公谋私，并要求有较强的团队奉献精神。忠于职业，热情工作，遵守公司管理制度。15、物料的申购及追踪（跟催物料入厂状况和进度）。16、统计每月生产车间的所有物料损耗。17、订单型体的用量依据样品房提供的数据，分配生产车间用量。18、将订单材料消耗单与相关的领料交生产计划主管做汇总并填写订单结案。19、所有领料单分部门，分订单交生产计划主管签名才可到仓库领料。(注明客户、订单量)20、订单余料依现场状况做集中性退料入主仓库，需以退料单退料，并注明客户、订单号。21、接当日及次日生产订单的使用量领取材料堆放车间，车间不允许存放两天以上的周转使用量。22、中底生产指令下单，提前将客户订单输入电脑，待生产时打印修改后正式派发车间。复合车间各岗位职责机台长职责1、每接到生产指令单时必须把每个生产指令单质量标准和机台成员说明清楚2、开始生产中注意事项随机说明3、对不听从分配和指挥的员工及时上报处理4、在每一个单子生产快要完成前，要尽量提前准备好下一个生产单的材料，尽量不要停机待料。5、每个单子做完都要核对数量及件数，确保正确无误。6、对生产中