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工艺纪律检查考核制度

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工艺纪律检查考核制度

1 目的
规定工艺纪律检查考核的组织、考核要求和考核办法，确保生产工艺在受控状态下执行。
2 范围
适用于对公司各车间和有关部门的工艺纪律考核。
3 职责
3.1总裁批准设立公司工艺纪律检查考核组，负责领导组织公司的工艺纪律检查考核工作，考核组由下列人员组成：
组长：调度中心主任
副组长：各车间主任、技术部部长、质检部部长、总裁部部长
组员：各车间班组长、质检员、技术员、人事主管、设备动力主管、
3.2工艺纪律检查考核组在技术部下设办公室，办公室主任由技术部部长担任，设专职人员负责工艺纪律检查考核的日常工作。
3.3各车间设工艺纪律检查员，
4各级工艺纪律检查组织的职责与权限
4.1公司工艺纪律检查考核组的职责与权限是：
a） 领导各单位工艺纪律检查员开展日常工作；
b） 不定期地组织工艺纪律抽查，每半年对公司进行一次全面的工艺纪律大检查，对抽查的结果作出评定和总结，纳人厂经济责任制作为对各单位进行奖惩的依据，定期向总裁汇报；
c） 对一贯严格遵守工艺纪律的单位和人员（包括各级领导）给予表彰和奖励，对违反工艺纪律的单位和人员（包括各级领导）给予批评和教育。对因违反工艺纪律而造成质量、设备或人身事故，则根据情节轻重及损失大小，对责任人给予扣发奖金，赔偿损失，或调离岗位，直至开除，并追究其领导责任；
4.2工艺纪律检查考核办公室的职责与权限：
a） 检查各单位工艺纪律检查员的工作，按月收取各单位的工艺纪律自检报表，进行汇报、上报；
b） 按月组织对各单位工艺纪律执行请卡进行抽查，做好月份抽查记录和小结。每年六月和十二月，做好半年工艺纪律大检查的总结，报总裁；
c） 对贯彻工艺纪律好的单位和个人，向工艺纪律检查考核组提出奖励的建议，对违反工艺纪律的事件，向工艺纪律检查组汇报，提出处理意见；
4.3各单位工艺纪律检查员职责与权限：
a） 根据公司的《工艺记录考核评分细则》，制定本单位的考核细则，报工艺纪律检查组组长审批后实施，并报工艺纪律检查考核办公室备案；
b） 每月对本单位职工执行工艺纪律情况，进行1-2次检查，做好检查记录，每5日前，向工艺纪律检查考核办公室报送月份工艺纪律自检报表；
c） 组织本单位职工学习工艺纪律方面的规章制度、标准等有关知识，提高本单位职工的工艺质量意识；
d） 把本单位职工执行工艺纪律的情况和奖励、批评、晋级挂钩，纳入本单位经济责任制，并做好奖惩记录；
4.4有关部门职责：
a） 技术部负责对各单位的工艺纪律考核细则进行审批；
b） 质检部负责生产现场执行工艺纪律情况的反馈；
c） 质检部是工艺纪律检查考核线的归口单位；
d） 总裁部负责工艺纪律的奖惩工作。
5工艺纪律考核要求
5.1建立健全工艺管理体系
企业要建立从调度中心主任，技术部到各车间的完整的适应工作需要的工艺管理体系。
5.2建立健全各项工艺管理制度
5.2.1制定和完善个性管理管理制度、标准和各类人员相应的责任制度、工作标准，做到“事有章，岗有责”，并切实贯彻执行，建立正常工作秩序。
5.2.2要有切实有效的工艺纪律检查考核细则和考核办法，定期进行考核，并展开经常性工艺纪律教育。
5.3 技术标准、设计图样与工艺文件
5.3.1正确
生产中使用的产品技术文件要做到正确、清晰，符合有关标准规定，能正确指导生产，保证生产稳定进行；工艺流程安排合理，工艺规程切实可行，能指导操作，保证产品加工质量。主要产品的正确率达到98%以上（包括软件错误）。
5.3.2完整
产品技术标准、设计文件、工艺文件必须完整，达到技术文件完整性标准的规定。主要产品的完整要求达到100%。
5.3.3统一
技术文件要统一。各种技术文件的蓝图与底图要统一；各部门、车间使用的文件要统一，技术标准、设计图样、工艺文件的相关技术要求要统一。主要产品的主要技术参数与技术要求的统一率达到100%。
5.4生产工人“三定”和岗位培训
5.4.1生产工人要实行“三定”，即定人、定机、定工种。
5.4.2生产工人要实行岗位培训、岗位练兵，有计划地开展各种技术教育，不断提高工人的技术知识和操作技能。
未经培训合格，达不到相应专业、工种技术等级应知应会要求的工人，不得顶岗生产。
5.4.3对精、大、稀和关键设备的操作工，焊接等特殊工种，必须按有关规定考核合格，发给操作证，在证书有效期内，可以从事相应等级的生产操作。
5.5生产人员都要坚持按技术标准、按设计图样、按工艺文件进行操作（即“三按”）。
5.5.1生产工人按照工艺工作的“五字”程序进行准备、操作与交检。五字要求是：
“借”—接受任务后，首先将产品设计图样、工艺文件和工装借全；
“看”—看懂设计、工艺文件，熟悉技术标准，明确加工要求，核对检查有关工装、材料或工件、设备、检测量具是否符合技术规定；
“提”—发现问题或有所建议，要及时向技术部门或有关人员提出，作出处理；
“办”—没有问题或问题已经解决时，即严格按照“三按”操作；
“检”—做到首件必检，加工中抽查，完工后交检。
5.5.2技术文件中规定的有关时间、温度、压力、真空度、清洁度、电流、电压、材料配方等工艺参数，必须严格贯彻执行，并按质量管理、工序控制等规定，做好记录，经检验人员核对后存档备查。
5.5.3对加工零部件和工、量、辅具等，要按工艺规定备有相应的工位器具和工具箱，整齐地摆放在指定的地点，防止磕、碰、划伤和锈蚀。经常保持技术文件和工作地点整洁。
5.6各部门要做好执行“三按”的保证工作
5.6.1所有技术标准、设计图样和工艺文件，都要贯彻产品有关标准，严格按“文件和资料控制程序”审定，批准和使用、修订。
5.6.2生产作业计划要严格按工艺流程合理安排，做到均衡生产。
5.6.3凡交付生产的结构材料、工艺原辅材料以及外协、外购件等都必须进行检验，符合有标准和技术文件的要求。如需代用时，要评审代用标准或规定的符合性。
5.6.4所有模具工装、生产设备都要经常保持精度和良好的技术状态，满足生产技术要求。监视和测量装置要坚持周期检定，保持校准状态，精度适合。超期不和不合格的工、夹、刃、模、量、检、辅具等，不得在生产中流通使用。
5.6.5对材料、产品零部件的加工、装配、试验、包装等，都要按照技术标准、设计图样和工艺文件严格进行质量检验把关。
5.6.6生产过程和管理工作要严格贯彻“三不”即不合格的原材料、元配件不进厂；不合格的半成品不转下道工序和组装；不合格的产品不出厂。
5.6.7合理化建议和技术改进，要根据纠正（预防）措施程序，经过鉴定、审批、纳入有关技术文件、方可用于生产。
6考核规则
6.1工艺纪律的考核采用百分制积分方法。考核内容及评分标准按《工艺纪律考核评分细则》执行，见附录A。
6.2公司对各单位执行工业的抽查和大检查，按照《工艺纪律考核评分细则》进行打分，并结合单位自检情况和其他渠道的反馈信息，综合评定分数。
6.3如果单位自检分数低于抽查和大检查的分数时，在抽查和大检查评分基础上，适当的给予增分；如果单位自检分数高于抽查和大检查的分数时，适当给予减分。
6.4各单位所得总分达到应得总粉的85%以上为执行工艺纪律合格单位，达到90%以上时为良好单位，达到95%以上时为优秀单位。
6.5出现下列情况时为执行工艺纪律不合格单位：
a） 当年因违反工艺纪律而发生重大质量、设备、人身事故，造成重大经济损失，人员重伤、死亡的单位；
b） 在工艺纪律检查、考核中，不实事求是，走过场，甚至弄虚作假，以及无理取闹，防碍检查工作正常进行的单位。
7奖惩
7.1工艺纪律的贯彻情况，要和职工奖励、晋级挂钩，工艺纪律的检查考核结果，作为单位和个人评发奖金的条件之一。
7.2每年通过检查考核，对一贯严格遵守工艺纪律，重视质量，优质、高产、低耗的车间、部门和个人（包括各级领导人员），要给予表彰和奖励。
7.3通过抽查、大检查，工艺纪律不合格单位，要扣发单位的当月奖金，并取消参加先进单位评比的资格。
7.4不按技术标准、设计图样和工艺文件生产，不论生产的工件和产品如何，均以违反工艺纪律论处，给当事人与有关领导以批评教育。
7.5因为反工艺纪律而造成的质量、设备、人身事故，应及时分析原因，查清责任，根据情节轻重及损失大小，进行如下处理：
a） 扣发责任者奖金；
b） 扣发责任者及主管领导的奖金；
c） 扣发单位的奖金；
d） 赔偿经济损失；
e） 行政处分；
f） 送司法机关依法惩处，追究有关领导责任。
按有关规定，将事故原因、损失情况和处理结果及时专题上报主管部门。
7.6对违反工艺纪律的扣奖、罚款的收入，一并用做奖励执行工艺纪律的先进单位和个人的奖金。
8相关/支持性文件
8.1《纠正（预防）措施控制程序》
8.2《工艺纪律考核评分细则》
9记录
9.1内部审核计划
9.2内部审核检查表
9.3内部审核报告
9.4处罚单

附录A 工艺纪律考核评分细则
序号
项目
考核内容与应达到的要求
额定分数
检查评分标准
责任单位
1
建立健全有效统一的工艺管理体系9（15分）
1.1公司和车间件两级工艺管理体制健全，机构设置能满足工作需要，有职责条例，能认真履行
5
1.1. 1查各级组织机构和职责条例，无机构和职责条例，此项无分
1.2. 1.1.2不认真履行职责，每发现1项，扣0.5分
技术部、质检部及其他各单位
1.2有完善的工艺管理制度和管理标准，各岗位的工作标准齐全，建立了责任制，职责明确
5
1.3. 1按职责条例检查相应的管理制度和管理标准，按岗位检查工作标准和责任制，每缺1项扣0.5份
1.4. 1.2.2按记录或信息反馈检查贯彻执行情况，不按标准和制度办事，每发现1次扣1分
技术部、质检部及其他各单位
1.3有工艺纪律考核制度、考核细则与办法，并认真考核，质检部门对各单位每月抽查1次，每半年进行一次全厂工艺纪律大检查，有考核记录和报表。
5
1.3.1无制度、细则和办法，此项无分
1.3.2查考核记录，每少检查1次，扣1分
1.3.3各单位报表不及时，每次扣0.5分，少1次报表，扣1分
技术部、质检部及其他各单位
2
在生产中使用的技术标准、设计图样和工艺文件必须完整、正确、统一（20分）
2.1产品技术标准和技术文件做到正确、清晰，主要产品的正确率98%，一般产品的正确率95%（包括软件错误）
10
主要产品达不到98%，每差1%，扣3份；一般产品达不到95%，每差1%，扣2份。
正确率=正确项数/抽查项数×100%
技术部及有关单位
2.2产品设计图样、工艺文件、技术标准的完整性，要符合公司标准规定，主要产品和新产品的完整率应达到100%，老产品95%
5
主要和新产品完整率达不到100%，每少1%，扣0.5份，一般产品完整率达不到96%，每少1%，扣0.3份，
技术部及有关单位
2.3各种技术文件的底图和蓝图应统一，各车间、部门使用的同一文件应统一，标准、设计、工艺相关要求要统一，主要产品统一率达到100%，一般产品应达到96%

主要产品达不到100%，每少1%，扣0.5份，一般产品达不到96%，每少1%，扣0.3份
统一率=统一项数/抽查项数×100%
技术部及有关单位
3
生产工人要实行定人、定机、定工种、按岗位进行培训和考核（10分
3.1各主要生产单位实行“三定”，各岗位实行持证上岗，保障一线有足够的人力、人员稳定
4
查定员情况，未作到“三定”，此项无分，每少定1个单项，扣1分
调度中心及生产车间、人事处
3.2生产工人均应经过培训合格后，方能顶岗生产
3
查培训记录有关资料或现场抽查，发现1人不符合要求，扣0.5分。
人事处及有关单位
考核内容与应达到的要求
额定分数
检查评分标准
责任单位
3.3对精、大、稀和关键设备的操作工，特殊工种（焊工、炉工等），必须按有关规定考试合格，持证上岗，且证书在有效期内。
3
查有关培训记录或资料，发现无操作证，每1人次扣1分，操作证过期，每1人次扣0.5分
人事处及生产车间
4.1生产工人要认真执行“借、看、提、办、检”五字要
15
4.1.1进行现场抽查，如不符合此项要求，每发现1次，扣1分
4.1.2现场抽查，发现1人次不知五字要求时，扣1份，回答不完全扣0.1-0.5分
质检部及生产车间
4.2严格执行“三按”，如脱离工艺（由于设备等原因），应履行适宜的审批手续，工艺贯彻率达到98%
15
现场抽查，工艺贯彻率达不到98
%，每少1%，扣3分
工艺贯彻率=贯彻项数/抽查项数×100%
质检部及生产车间
5.1生产作业计划要严格按工艺流程安排，做到均衡生产，均衡生产的指标是：
A商品量月考核：1，2，7
B车间量月考核：工时或/位
装配车间：1，2，7
机加车间：3，3，4
3
5.1.1查生产作业计划、措施计划的安排同工艺文件的一致性，低于80%，无分
5.1.2抽查月份入库台帐，未达到均衡率指标，扣1-3分。、
5.1.3抽查统计报表，未达到均衡指标，扣1-3分
调度中心及生产车间
5.2凡交付生产的原材料、辅助材料以及外购件、外协件等，必须进行检验，符合标准和有关文件，代用材料，应有代用的审批手续。
2
查有无合格或审批的凭证，每发现一项不符合要求，扣0.5分
供应处、质检部及调度中心
5.3生产设备要经常保持良好的技术状态，满足生产技术要求，设备完好率要达到XX%以上，精、大、稀和关键设备完好率达到xx%以上
3
5.3.1根据设备维修保养制度进行检查，每发现一次不符和要求，扣0.2-0.5份
5.3.2查设备完好率报表，达不到XX%完好率，此项无分，精大稀设备完好率达不到XX%，扣0.2-0.8分
设备动力处及生产车间
5.4认真贯彻工装管理制度，对在用工装做到及时检修、维修、报废，保证工装处于完好状态
3
按工装管理制度进行检查，每发现1个问题，扣0.5分
设备科及生产车间
5.5监测装置按周期检定和校准，保证使用精度适宜。
3
5.5.1无监测装置台帐，扣2分。
5.5.2现场观察，发现1次超期未检定的，扣0.5分
质检部及生产车间
考核内容与应达到的要求
额定分数
检查评分标准
责任单位
5.6产品另部件加工、装配、试验、包装运输等都要按照技术标准、设计图样和工艺文件严格检验把关， 做到“三不”，不合格的材料、配件不进厂；不合格的半成品、零部件不转入下道工序和装配；不合格的产品不出厂
4
查原始记录、检验记录或现场抽查，没发现1个问题，蔻蔻0.5-1分
质检部及生产车间
5.7工位器具必须齐全，零部件、工装要分类定位存放，加工后的零件不准直接接触地面，大件要有垫，防止磕碰、划伤、锈蚀
2
5.7.1现场观察，不配备工位器具者，此项无分；工位器具配备不齐，扣0.2-1分
5.7.2发现零部件有磕碰，划伤、锈蚀，每件扣0.1-0.5分
调度中心及各生产车间
5.8物品要按规定位置管理摆放，建立标准信息标志，明显各类区间零件摆放位置，严格隔离废品和不合格品
3
5.8.1现场观察，按标准信息标志，每缺1中，扣0.5分
5.8.2不按定置摆放，每发现1处，扣0.3分
调度中心及各生产车间
标准信息标志
红色——禁止进入
绿色——合格品
蓝色——半成品
黄色——回用品、待处理品
白色——废品

5.9生产现场内外，经常保持清洁，交通畅通，各类金属屑、末做到分类村放，及时运出，工具箱摆放整齐
2
现场观察，发现不符合要求者，每项扣0.2-0.5分
各生产车间

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