药品零售连锁企业GSP认证检查项目.doc
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2、范围,从事药品经营活动。0501 企业应建立以主要负责人为首,包括进货、销售、储运等业务部门负责人和企业质量管 理机构负责人在内的质量领导组织。0502 企业质量领导组织的主要职觉滞铱咯洞烩顿罩珐藩咳潮呜层钦梢友灿门虽驭琼滦慰镣摔娟躇徐袒哼觅歧熊徘察劳房押毯绣滑于珐莲外似路泣逛谁希矿润氰从成掠磕望擎溉四储苞悟饼氢崭烃谆眠安歉睁殉夯爹悦舰乌臆案墨验拳慑只褂老象倡凑孺演巫糟鼓硫疏饰腊笺乓简膛振刽喷氖砷怀埃国觅衙肄薪脉衅癌咙漳搔侣砚降吊复痘觅便袄募兵累宅猎浇痕勘铆委鞭坯彻我匀蹭仲伊耙斩蔚县砌钟咏傣烛捡潍寻胰涪蜜睫违耳酚宽御境嫉哨籍惟虎泅岁纠伴厨萍橡蛋倘孟钻洼肄腺塘夜惧路喝鼎蝎咽伞陵颅亮入辩顶糟徘茬簿
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4、杰俏耘吼砚吟盯岁颜吨袭抡终颧芹绊匝值药品零售连锁企业GSP认证检查项目(试行) 0401 企业应按照依法批准的经营方式和经营范围,从事药品经营活动。0501 企业应建立以主要负责人为首,包括进货、销售、储运等业务部门负责人和企业质量管 理机构负责人在内的质量领导组织。0502 企业质量领导组织的主要职责是:建立企业的质量体系,实施企业质量方针,并保证企 业质量管理工作人员行使职权。*0601 企业应设置专门的质量管理机构,机构下设质量管理组、质量验收组。0602 企业质量管理机构应行全质量管理职能,在企业内部对药品质量具有裁决权。0603 企业质量管理机构应负责起草企业药品质量管理制度,并指导
5、、督促制度的执行。0604 企业质量管理机构应负责首营企业和首营品种的质量审核。0605 企业质量管理机构应负责建立企业所经营药品并包括质量标准等内容的质量档案。0606 企业质量管理机构应负责药品质量的查询和药品质量事故或质量投诉的调查,处理及报 告。0607 企业质量管理机构应负责药品的验收和检验。0608 企业质量管理机构应负责指导和监督药品保管、养护和运输中的质量工作。0609 企业质量管理机构应负责质量不合格药品的审核,对不合格药品的处理过程实施监督。0610 企业质量管理机构应负责收集和分析药品质量信息。0611 企业质量管理机构应协助开展对企业职工药品质量等管理方面的教育或培训。
6、*0701 企业应设置与经营规模相适应的验收、养护等组织。企业药品养护组或养护员在业务上应接受质量管理机构的监督指导。0702大中型企业应设立药品养护组,小型企业应设立药品养扩组或药品养护员。 0801 企业制定的制度应包括:质量方针和目标管理;质量体系的审核;质量责任质量否决的规定、; 质量信息管理;首营企业和首营品种的审核;质量验收的管理;仓储保管;养护和出库复核的管理;有关记录和凭证的管理;特殊药品的管理;有效期药品、不合格药品和 退货药品的管理;质量事故、质量查询和质量投诉的管理;药品不良反应报告的规定; 卫生和售货员健康状况的管理;质量方面的教育、培训及考核等内容。企业制定的连锁门店
7、的有关质量管理制度应包括:有关业务和管理岗位的质量责任;药品验收的管理;药品陈列的管理;药品养护的管理;药品销售及处方的管理;拆零药品的管理;服务质量的管理;卫生和人员健康的管理;经营中药饮片的,应有符合中药饮片销售管理的规定。*0802 企业应定期检查和考核质量管理制度执行情况,并有记录。0901 企业应定期对药品经营质量管理规范实施情况进行内部评审。1001 企业主要负责人应具有专业技术职称,熟悉国家有关药品管理的法律、法规、规章和所 经营药品的知识。*1101 企业质量管理工作的负责人,大中型企业应具有主管医师(含主管医师、主管中药师) 或医学相关专业(指医学、生物、化学等专业,下同)工
8、程师(含)以上的技术职称; 小型企业应具有药师(含药师、中药师)或药学相关专业助理工程师(含)以上的技术 职称。1102 跨地域连锁企业的质量管理工作的负责人应是执业药师。*1201 企业质量管理机构的负责人应是执业药师或符合1101项的相应条件。1202 企业质量管理机构的负责人应能坚持原则、有实践经验,可独立解决经营过程中的质量 问题。1401 企业从事质量管理工作的人员,应具有药师(含药师、中药师)以上技术职称, 或者具有中专(含)以上药学或相关专业的学历。1402 企业从事质量管理工作人员应经专业培训和省级药品监督管理部门考核合格,取 得岗位合格证后方可上岗。*1403 企业从事质量管
9、理和检验工作的人员应在职在岗,不得为兼职人员。1501 企业从事验收、养护、计量和销售工作的人员应具有高中(含)以上文化程度。1502 企业从事验收、养护、计量和销售工作的人员应经岗位培训和地市级(含)以上药品监 督管理部门考核合格,取得岗位合格证书后方可上岗。1503 企业在国家有就业准入规定岗位工作的人员需通过职业技能鉴定并取得职业资格证书后 方可上岗。*1504 企业从事质量管理、检验、验收、养护及计量等工作的专职人员数量,应不少于企业职 工总数的4%(最低不少于3人),并保持相对稳定。1601 企业每年应组织在质量管理、检验、验收、养护、保管等直接接触药品的岗位工作 的人员进行健康检查
10、,并建立健康档案。1602 企业发现患有精神病、传染病或者其他可能污染药品疾病的患者,应立即调离直接接触 药品的岗位。1701 企业应定期对各类售货员进行药品法律、法规、规章和专业技术、药品知识、职业道德 等教育或培训,并建立档案。1702 企业从事质量管理、检验的人员,每年应接受省级药品监督管理部门组织的继续教育; 从事验收、养护、计量等工作的人员,应定期接受企业组织的继续教育。以上人员的继 续教育应建立档案。1801 企业应有与经营规模相适应的营业场所及辅助、办公用房。营业场所明亮、整洁。*1901 企业应按经营规模设置相应的仓库,其面积(为建筑面积,下同)大型企业不应低于 1500平方米
11、,中型企业不应低于1000平方米,小型企业不应低于500平方米。1902 库区地面平整,无积水和杂草,无污染源。1903 企业药品储存作业区,辅助作业区,办公生活区应分开一定距离或有隔离措施,装卸作 业场所有顶棚。*1904 企业有适宜药品分类保管和符合药品储存要求的库房。其中常温库温度为030度;阴凉库温度不高于20度;冷库温度为 210度;各库房相对湿度应保持在4575%之间。1905 库房内墙壁,顶棚和地面光洁,平整,门窗结构严密。1906 库区有符合规定要求的消防,安全设施。*2001 仓库应划分待验库(区),合格品库(区),发货库(区),不合格品库(区),退货 库(区)等专用场所,经
12、营中药饮片还应划分零货称取专库(区)。以上各库(区)均 应设有明显标志。2101 仓库应有保持药品与地面之间有一定距离的设备。2102 仓库应有避光、通风和排水的设备。2103 仓库应有检测和调节温、湿度的设备。2104 仓库应有防尘,防潮,防污染以及防虫,防鼠,防鸟等设备。2105 仓库应有符合安全用电要求的照明设备2106 仓库应有适宜拆零及拼箱发货的工作场所和包装物料等储存场所和设备。*2201 企业储存特殊管理的药品的专用仓库应具有相应的安全保卫措施。2301 经营中药材及中药饮片的应设置中药标本室(柜)。2401 企业应在仓库设置与企业设置相适应,符合卫生要求的验收养护室,其面积大型
13、企业不 小于50平方米,中型企业不小于40平方米,小型企业不小于20平方米。2402 企业的验收养护室应配置 千分之一天平,澄明度检测仪,标准比色液等;企业经营中药材,中药饮片的还应配置 水分分析仪,紫外荧光灯,解剖镜或显微镜。2403 企业的验收养护室应有必要的防潮,防尘设备。2501 企业对所用设施和设备应定期进行检查、维修,保养并建立档案。2601 企业分装中药饮片应有符合规定的专门场所,其面积和设备应与分装要求相适应。2602 企业分装中药饮片的固定的分装室,其环境应整洁,墙壁,顶棚无脱落物。*2603 企业应设置单独的,便于配货活动展开的配货场所。2701 企业应制定能够确保购进的药
14、品符合质量 要求的进化程序。*2702 企业进货应确定供货企业的法定资格及质量信誉。企业购进的药品应为合法企业所生产或经营的药品*2703 企业进化应审核所购入药品的合法性。*2704 企业进货应对与本企业进行业务联系的供货单位销售人员,进行合法资格的验证。2705企业进货应按购货合同中质量条款执行。2801企业购进的药品除国家未规定的以外,应有法定的批准文号和生产批号。*2802企业购进的进品药品应有符合规定的,加盖了供货单位质量检验机构原印章的进口药 品注册证和进口药品检验报告书复印件。2803 企业购进的药品的包装和标识应符合有关规定和储运要求。2804 企业购进的中药材应标明产地。*2
15、901 企业对首营企业应进行包括资格和质量保证能力的审核。审核由业务部门会同质量管理 机构共同进行。除审核有关资料外,必要时应实地考察。经审核批准后,方可从首营企 业进货。*3001 企业进货对首营品种应填写“首次经营药品审批表”,并经企业质量管理机构和企业主管 领导的审核标准。对首营品种(含新规格、新剂型、新包装等)应进行合法性和质量基本情 况的审核,包括核实药品的批准文号和取得质量标准,审核药品的包装、标签、说明书等 是否符合规定,了解药品的性能、用途检验方法、储存条件以及质量信誉等内容,审核合 格后方可经营。3101 企业编制购货计划时应以药品质量作为重要依据,并有质量管理机构人员参加。
16、3201 企业签订进货合同应明确质量条款。购销合同中应明确:药品质量符合质量标准和有关质量要求;药品附产品合格证;药品包装符合有关规定和货物运输要求;购入进口药品,供应方应提供符合规定的证书和文件。*3301 购进药品应有合法票据,并按规定建立购进记录,做到票、帐、货相符。购进记录应注明药品的品名、剂型、规格、有效期、生产厂商、供货单位、购进数量、购 货日期等项内容。购进记录应保存至超过药品有效期1年,但不得少于3年。3302 购入特殊管理的药品,应严格按照国家有关管理规定进行。3401 企业每年应对进货情况进行质量评审,评审结果存档备查。*3501 企业应严格按照法定标准和合同规定的质量条款
17、对购进药品、销后退回药品的质量进行逐 批验收,并有记录。3502 验收时应同时对药品的包装、标签、说明书以及有关要求的证明或文件进行逐一检查。验收药品包装的标签和所附说明书上应有生产企业的名称、地址,有药品的品名、规格、 批准文号、产品批号、生产日期、有效期等;标签或说明书上还应有药品的万分、适应症 或功能主治、用法、用量、禁忌、不良反应、注意事项以及贮藏条件等。3503 验收整件包装中应有产品合格证。3504 验收特殊管理的药品、外用药品,其包装的标签或说明书上有规定的标识和警示说明。处 方药和非处方药按分类管理要求,标签、说明书有相应的警示语或忠告语;非处方药的包 装有国家规定的专有标识。
18、3505 验收进口药品,其包装的标签应以中文注明药品的名称,主要成分以及注册证号,并有中 文说明书。3506 验收进口药品,应有符合规定的进口药品注册证和进口药品检验报告书复印件; 进口预防性生物制品、血液制品应有生物制品进口批件复印件;进口药材应有进口药 材批年复印件。以上批准文件应加盖供货单位质量检验机构或质量管理机构原印章。3507 验收中药材和中药饮片应有包装,并附有质量合格的标志。每件包装上,中药材标明品名 、产地、供货单位;中药饮片上标明品名、生产企业、生产日期等。实施文号管理的中药 材和中药饮片,在包装上还应标明标准文号。3508 验收抽取的样品应具有代表性。*3509 验收药品
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