20CETC16-目标业务流程方案-质量管理---中利腾晖破产清算材料.doc

CETC16所 ERP目标业务流程方案 用友优普
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中国电子科技集团第16研究所ERP项目
目标业务流程解决方案
<质量管理>

创建人: 用友项目顾问组
创建日期: 2014年10月08日
最终确认日期: 2014年10月20日
文档控制号： CETC16_方案
版本号: V1.1

批准：
中国电科16所：

实施方：

文档控制

修改记录

日期
作者
版本
修改参考

2014-10-08
杨云飞
V1.0
建立文档
2014-10-20
杨云飞
V1.1
修订稿

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目 录
文档控制 ii
修改记录 ii
传阅 ii
审批 ii
概述 1
目标与参考 1
参与人 1
一、CETC16-QC:质量管理 2
二、 CETC16-QC-01: 日常业务质检流程 4
三、 CETC16-QC-02:不合格处理流程 6
三、 内部质量损失统计 8
单据及报表需求 9
方案反馈 10

iii

概述
目标与参考
具体目标
本目标业务解决方案是根据对中国电子科技集团第16所(以下简称“16所”)现行质量管理与检验的业务调研及需求分析，在项目方案设计阶段为了满足16所质量管理与质检的需求，结合U9系统标准功能和部分预定义的客户化解决方法编制设计的。
Ø 定义16所<质量管理>业务需求与改善控制
Ø 定义16所<质量管理>目标业务流程
Ø 定义16所<质量管理>报表需求
Ø 定义16所<质量管理>关键业务要点解决方案
Ø 根据方案结果指导系统配置、关键用户方案测试与实例演练，定义详细客户化开发需求
参考
本解决方案文档参考如下：
Ø 《CETC16_调研问卷_质量管理》
Ø 《CETC16_业务现状报告_质量管理》
Ø 《CETC16_质量管理差异匹配分析》
Ø 《CETC16_ERP项目实施主流程清单》 质量管理部分
Ø 16所财务部门提供的书面或电子材料
Ø 用友顾问与质量部门沟通过程内容、会议纪要
参与人
本方案编制组
16所项目组：李兵、郭磊
用友顾问组：杨云飞

一、CETC16-QC:质量管理
概要流程图

管理概要
Ø 质量管理包括外协外购收货检验流程、库存物资定期质检流程、产品完工流工序质检流程，不合格品处理流程，内部质量损失统计。
Ø 质量模块期初上线前一些基础档案需准备完整（质量指标、质检步骤、质量方案等），对那些料品进入质量管理流程定义明确。
Ø 外协外购件收货后到质量部检验，合格入库，不合格进行不合器材审理。
Ø 库存物资定期质检，库管员到期送货到质量部质检，合格返回物流中心，不合格退回供应商换货，或者报废处理。这种外购件复检流程见CETC16-PM-04-02入库后复检退换货流程；

二、 CETC16-QC-01: 日常业务质检流程
业务适用范围
Ø 适用于日常业务（采购、工序申报、产品完工、在库质检）等业务质量质检流程
业务主要目的
记录日常业务质检信息便于查询、追溯等
流程边界
在项目中发现与质量相关的问题，需要与质量部进行沟通处理启动此流程。
流程输入输出
输入：无；输出：DATA-QC-20过程处理单
业务流程

活动说明
步骤
部门
岗位
活动说明
输出单据
方式
10
所有业务部门
操作员
录入各模块相关业务单据
系统单据
系统内
20
质量标准部
质量师
根据业务单据批量生成质检单，填写相关指标检验数据并判定检验结果
质检单
系统内
30
质量标准部
质量师
结果不合格进入不合格检验流程
不合格处理单
系统内
40
质量标准部
质检主任
质量标准部主任给出意见，审核质量质检单
质检单
系统内
要点分析
Ø 质量标准部的四种业务质检单，根据不同的四种来源单据生成。
Ø 所有日常业务的质检操作流程不合格品处理方式有所差异其他均一样。
三、 CETC16-QC-02:不合格处理流程
业务适用范围
Ø 适用于外协检验和工序检验的不合格品审理，外购件不合格器材审理。
Ø 不适用于质检员判断能返工合格的工序质检，该业务在工序质检及返工流程处理。
业务主要目的
记录不合格品审理结果，按审理结果进行后续处理。
流程边界
进行自制件和外协件的不合格审理，外购件的不合格通知单审理启动此流程
流程输入输出
输入：DATA-QC-10 质检单来源于在库返修流程(CETC16-MFG-01-04)，工序质检及返工流程(CETC16-MFG-01-05)，入库后复检退换货流程（CETC16-PM-04-02），收货流程（CETC16-PM-04-01）和完工入库流程（CETC16-MFG-03-01）；输出：DATA-QC-30不合格处理报告
业务流程

活动说明
步骤
部门
岗位
活动说明
输出单据
方式
10
质量部
质检员
检验结果为不合格，根据质检单生成不合格处理报告
不合格处理报告
系统内
20
质量部
质检员
打印不合格处理报告。
不合格处理报告
系统内
30
制造部
审理员
审理组进行不合格品审理

系统外
40
制造部
审理员
把审理结果录入不合格处理报告中。包括审理人，处理建议等内容。
不合格处理报告
系统内
50
制造部
班组长
能重新利用的，返回到生产现场进行加工。

系统外
60
制造部

根据不合格处理的结果需报废的进行CETC16-MFG-03-02生产报废流程

系统内
70
制造部

根据不合格处理结果，返工的进行CETC16-MFG-01-05工序质检及返工流程

系统内
要点分析
Ø 不合格品处理的形式：
方案1：从开始就进行管理，质检员给予处理意见，打印不合格处理报告，进行审理，最后把技术员把审理结果录入到不合格处理报告中。不合格处理报告代替不合格审理单。
方案2：从开始不管理，审理完后，把审理的结果录入系统，作为记录查询。
建议采用方案1
不合格器材通知单的处理：
Ø 系统中采用不合格处理报告进行管理，质检员填写不合格处理报告，打印报告，进行审理，最后技术员把最终结果录入到系统中，质检员核对系统与纸质单据，审核报告。让步接收和退货等处理结果会回写到收货单上。
Ø 不合格报告的处理内容，合格数量，不合格数量，不合格审理单号会回写到质检单上。
三、 内部质量损失统计
管理概要
管理采购，设计，生产，调试过程中产生的内部质量损失，进行统计和计算。作为内部考核的依据，指导后续采购，设计，生产，调试业务的管理改进。
要点分析
Ø 方案1：保留现有处理方式：16所现有流程是每季度各部门把损失信息上报给质量部，质量部进行统计，交财务部，作为内部考核的依据，以及以后管理的优化。
Ø 方案2：系统内管理：每次发生业务，业务部门在单据上记录损失信息，质量部可以随时通过报表查询业务部门的质量损失汇总。9种统计方式系统实现：
1. 进货检验不合格损失：补货收货单加俩个扩展字段，采购员收货时记录退货处理工时和退货费用。
2. 库存损耗：库管员在废品处理单上录入废品金额。
3. 现场问题处理单损失费用：现场处理走系统过程问题处理单。
4. 设计、工艺更改所发生的费用：生产订单变更记录每次变更内容。
5. 加工阶段质量损失：报废，返工，返修超差代用费用的处理。其中的材料费和加工工时完工报告上记录。检验费和审理费，在检验单和不合格审理报告中加一个扩展字段，质检员和设计员记录检验工时和审理时间。
6. 部件级、整件级产品损失查询，损失根据部件、整件BOM结构汇总所有子件发生的质量损失。
7. 最终检验不合格产生的损失：在不合格审理单上加两个扩展字段，质检员记录重复测试工时和重复调试工时。
8. 蓝工票产生的损失：生产订单变更单记录损失工时。
9. 产品调试阶段质量损失统计：系统统计现场调试的返工返修生产订单，报废单，现场处理单。

单据及报表需求
序号
类别
名称
描述
方案
1

2

3

4

方案反馈
序号
反馈人
反馈说明
问题答复
1
李兵
不合格处理单据由检验人员填写，审理由质量师审理
流程已修改
2
李兵
自己加工处理结果为不合格的报废，入废品库，研发人员还能再利用需体现流程（建立流程，控制产品质量）
需讨论增加流程
3
李兵
质量成本具体内容具体实现思路不明确质量成本：内部损失、外部损失、鉴定成本、预防成本
该方案未确认
4
李兵
在质量质检单上加部件和产品字段区分
增加扩展字段可以满足需求
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