20CETC16-目标业务流程方案-质量管理---中利腾晖破产清算材料.doc
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4、10月20日文档控制号:CETC16_方案版本号:V1.1 批准:中国电科16所:实施方: 文档控制修改记录日期作者版本修改参考2014-10-08杨云飞V1.0建立文档2014-10-20杨云飞V1.1修订稿传阅日期姓名职位审批日期职位姓名签名目 录文档控制ii修改记录ii传阅ii审批ii概述1目标与参考1参与人1一、CETC16-QC:质量管理2二、 CETC16-QC-01: 日常业务质检流程4三、 CETC16-QC-02:不合格处理流程6三、 内部质量损失统计8单据及报表需求9方案反馈10iii概述目标与参考具体目标本目标业务解决方案是根据对中国电子科技集团第16所(以下简称“16所
5、”)现行质量管理与检验的业务调研及需求分析,在项目方案设计阶段为了满足16所质量管理与质检的需求,结合U9系统标准功能和部分预定义的客户化解决方法编制设计的。 定义16所业务需求与改善控制 定义16所目标业务流程 定义16所报表需求 定义16所关键业务要点解决方案 根据方案结果指导系统配置、关键用户方案测试与实例演练,定义详细客户化开发需求参考本解决方案文档参考如下: CETC16_调研问卷_质量管理 CETC16_业务现状报告_质量管理 CETC16_质量管理差异匹配分析 CETC16_ERP项目实施主流程清单 质量管理部分 16所财务部门提供的书面或电子材料 用友顾问与质量部门沟通过程内容
6、、会议纪要参与人本方案编制组16所项目组:李兵、郭磊用友顾问组:杨云飞一、CETC16-QC:质量管理概要流程图管理概要 质量管理包括外协外购收货检验流程、库存物资定期质检流程、产品完工流工序质检流程,不合格品处理流程,内部质量损失统计。 质量模块期初上线前一些基础档案需准备完整(质量指标、质检步骤、质量方案等),对那些料品进入质量管理流程定义明确。 外协外购件收货后到质量部检验,合格入库,不合格进行不合器材审理。 库存物资定期质检,库管员到期送货到质量部质检,合格返回物流中心,不合格退回供应商换货,或者报废处理。这种外购件复检流程见CETC16-PM-04-02入库后复检退换货流程;二、 C
7、ETC16-QC-01: 日常业务质检流程业务适用范围 适用于日常业务(采购、工序申报、产品完工、在库质检)等业务质量质检流程业务主要目的记录日常业务质检信息便于查询、追溯等流程边界在项目中发现与质量相关的问题,需要与质量部进行沟通处理启动此流程。流程输入输出输入:无;输出:DATA-QC-20过程处理单业务流程 活动说明步骤部门岗位活动说明输出单据方式10所有业务部门操作员录入各模块相关业务单据系统单据系统内20质量标准部质量师根据业务单据批量生成质检单,填写相关指标检验数据并判定检验结果质检单系统内30质量标准部质量师结果不合格进入不合格检验流程不合格处理单系统内40质量标准部质检主任质量
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