销售部差旅费报销制度(实用).doc
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4、仁勘际厨审垃王铭效棕析打滴汾xxxxxx有限公司编 号: (GD) 2014 第 020号发布日期:2014年5月25日销售部差旅费报销制度生效日期:2014年5月25日编 制 人: 编制部门:审 核 人: 批 准 人: 为有效控制和压缩费用支出,提高办事人员的效率,规范出差人员的审批及报销程序,结合本公司的实际情况,特制定本制度。一、适用范围:本制度仅适用于公司销售部出差人员。二、审批及报销程序:(一)出差申批程序:因工作需要确须出差的,无论是否借款,出差人员必须事先填写“出差申请单”,同时应明确注明出差任务、出差地点、出行路线、预计时间、随行人员及所需资金等相关事宜,经部门负责人批准后方可
5、出差。(二)出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“借款单”,(注明用款事由),由部门负责人签字担保后,总经理助理审批,经财务负责人审核后方可借款。根据签批的出差申请单确定借款金额,借款凭出差申请单经部门负责人审核,总经理助理批准后(5000元以上须经总经理)方可借款,同时财务部门必须遵守“前帐不清、后帐不借”的原则。(三)差旅费报销程序:出差人员回公司后,应形成出差完成情况书面报告,并向部门负责人汇报,由部门负责人考核结果,签署考核意见。并如实填写“差旅费报销单”,首先由部门负责人签字,凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线
6、、天数、人数、交通工具的,需经部门负责人签署意见,总经理(助理)审批,方可到财务部审核报销。除按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车,应事前向部门负责人请示同意,报帐时由总经理(助理)签字认可。(四)差旅费报销时间:出差回公司应在一星期内报账,超过一星期报销差旅费的,每一天按30元罚款,若迟报时间超过一个月以上,每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期),并追究其部门担保人责任。(五)差旅费报销总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用,节约归己,超支不补”的原则。三、差旅费报销办法(一)差旅费报销标准:1、住宿标准(金额单位:元/天。下同):地区/人员特区直辖
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