初物控制及作业准备验证指导书.doc
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1、中石有限公司作业文件文件编号:JT/C7.5.1J007 版号:A/0初物控制及作业准备验证指导书批准: 审核: 编制: 受控状态: 分发号: 2012年1月1日发布 2012年1月1日实施初物管理及作业准备验证指导书 JT/C7.5.1J0071 目的进行初物管理和作业准备验证,维持适当的品质目标,保证生产可以正常、有效进行。2 范围适用于本公司产品生产前初物管理和作业准备。3 引用术语和定义序号术 语定 义01供方提供初物产品的单位和个人(本文中供方包括外协供方)。02过程一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动(本文中过程指初物的管理输入转化为初物的管理输出的活动)。03产品过程的
2、结果。本文中的产品包括设计变更初物、品质改善初物、自主管理初物。04初物供方(含供方外协单位)把适用的设计变更、品质改善要求、自主管理初物等产品,第一次从供方提供给公司的产品。05设计变更初物供方根据公司适用的变更通知,进行了设计变更的初物。06品质改善初物供方根据公司的改善要求进行了改善的初物。07自主管理初物根据附录A初物管理区分项目内容事项上的设计变更初物、品质改善初物以外的项目中,供方基于变更来确认并记录管理、品质、加工性、装配性的初物。08先行确认量产开始前,为了确认设计变更的适合性等,将初物提供给公司予以确认。09初物提示自主管理初物的制品量产前,为了确认品质的适合性、可加工性、可
3、装配性等,把自主初物提供给公司。10验证通过检查和提供客观证据,表明规定要求已经满足的认可。4 职责4.1 生产科负责指导车间实施的初物管理和作业准备验证;负责初物品数量、包装、标识的验收;负责小批量初物生产及量产生产计划。JT/C7.5.1J0074.2 技术科负责组织设计变更初物的提出(含小批阶段初物样件)、初物样件的后序加工及装配、可否转量产进行确认和判定;负责对组织自主管理初物自主管理初物联络书进行确认、回答、提示、培训。4.3 品管办(量产后)负责供方品质改善及初物的推进。4.4 检验科负责初物样件的检验和外协初物的进货检验。4.5 各车间负责对小批阶段初物进行后序加工及装配确认。4
4、.6 供方负责初物的验证、生产、管理、发放,并做好相应的记录。负责自主管理初物样件的验证、确认及可否转量产判定。5 初物控制工作流程5.1 设计变更初物管理流程见附录B;5.2 品质改善初物管理流程见附录C;5.3 自主管理初物管理流程见附录D。5.4 转入量产后的工程品质管理5.4.1 供方对量产过渡后的工艺,原则上对品质的适合性进行一个月的重点监督,但供方的品质保证负责人可以根据判断调整监督时间。5.4.2 对量产后的管理,供方如收到公司技术部门指定事项时,应实施其指定事项。5.5 初物管理单编号方法发送部门代码(拼音缩写)Y(样件初物)/P(批量初物)初物发生日期(年月日六位数)本年度顺
5、序号(两位数)。例如:祥元模具厂提供批量初物品时间为2006年7月15日,在金田公司内部本年度顺序排列第5号,则初物管理单编号应为:XYP06071505。JT/C7.5.1J0076 作业准备验证6.1 初物管理的适当时机,应进行作业准备验证:1)设计变更时新设计变更时;无互换设计变更时;有互换设计变更时。2)品质改善根据公司对不良品的纠正和预防措施实施对策时(收到公司的纠正预防措施后,对方的设计要求也包括设计变更要求)。3)增加供方增加供方时(包括供方内部设备增加);供方变更时(包括供方内部)。4)初步运行 量产的开始。5)运行间过长的停顿 例如停电。6)材料变更 材料供方变更; 材料变更
6、。7)加工方法变更变更锻造方法;变更热处理条件(温度、时间、加热方法、冷却方法、其它);JT/C7.5.1J007变更切削条件;变更加工基准及固定方法;8)工艺流程变更变更工艺9)设备/夹具/模具变更改造设备及修理;设备增加。变更部分产品的加工用夹具。 改造或更新模具电极。10)检查方法变更 检查夹具及器具的新制、改造; 变更测量器具及测量基准。11)操作者变更重要工序的操作者变更12)运输包装方法变更运输方法的变更包装方法及容器的变更6.2 作业准备验证的方式包括:1)末件比较的方式,也就是实物比较的方式,是把上批产品的最后一部分和本批产品开始的一部分进行比较,以验证新产品/零件的质量是否达
7、到前一批产品可接受的水平。 2)通过控制图来控制,如果控制限区间内未出现特殊原因的变差,产品质JT/C7.5.1J007量控制特性的三分之二的点落在上下三分之一的区域,并且是随机分布,则可以继续生产。3)推荐采用末件比较的方法。6.3 当发生6.1条款所列情况,均须进行作业准备验证。验证的方法参照6.2条款。并将验证的结果记录于“作业准备验证记录表”中。6.4 如验证结果不符合规定要求,则由相关供方提交品管部门进行处理。6.5 每个工作班,工装、设备调整后生产的首件产品,按产品的监视和测量控制程序执行首件三检。作业准备产生的不合格品,按不合格品控制程序执行。6.6 新产品、过程更改,进行试生产
8、后进行PPAP及生产确认试验,按产品实现策划控制程序、PPAP生产件批准作业指导书执行。6.7 初物的每次作业准备验证,都必须由验证人员认真填写作业准备验证记录表,由初物的控制部门保存。6.8 供方管理的初物的记录的主要种类,保存期,如下表所示:NO记录种类保存期1自主管理初物联络书10年2初物管理(初物)10年3制造工艺的检查记录10年4零件检查记录10年7 相关文件7.1 JT/B7.6 001 监视和测量装置控制程序7.2 JT/B7.1001 产品实现策划控制程序7.3 JT/C7.1J002 PPAP生产件批准控制程序JT/C7.5.1J0077.4 JT/B8.2.4001 产品监
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