物资设备采购管理办法.doc
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1、物资设备采购管理办法第一条 目的 为了使中心物资采购制度化,科学化,根据国家有关法律法规的规定,结合本中心实际,制定本办法。本办法和法律、法规及地方规章不相符合的地方,以法律法规及地方规章的规定为准。第二条 范围 本中心所有物资的采购,包括固定资产与非固定资产的采购均依本办法执行。第三条 管理部门 物资采购的管理部门为物资设备科,财务部及其他部门配合执行,物资设备科应指定专人负责有关物资的采购工作。凡物资的采购、验收、保管及发放,不管资金来源和供应渠道,也不管使用部门,均应以物资设备科统一计划、统一订购(属政府采购范围的除外)、统一分配、统一调拨和统一管理。第四条 物资采购计划的编制 各使用部
2、门应根据现有物资的供应能力和次年的工作任务,提出次年的物资购置计划,并于当年月上旬报物资设备科,由物资设备科汇总后编制出年度物资采购计划(初稿)报中心分管领导,由分管领导召集有关人员开会进行审查,以审查后的物资购置计划报中心主任批准生效。第五条 物资采购合同的签订与履行 长期、批量订货实行招标采购,货比三家,使用部门应对所需物资提出详细技术要求,并参与同供货方进行的技术谈判。 物资设备科指定专人询价,并根据收集到的报价报价资料,由中心分管领导负责召集有关部门组成招标小组,小组成员集体讨论,确定中标厂商。 物资采购合同统一由物资设备签订,设备采购入库手续归口由物质设备科组织办理。经济合同的执行应
3、做到谁经手办谁负责,设备到货后经办人应及时组织有关人员按合同内容进行验收,使用部门(用户)确认,物资设备科办理入库手续。第六条 物资的验收 物资的正常验收由物资设备科牵头、使用部门派员配合。物资到货后,应按照合同及有关规定验收。验收后发现有关问题,涉及到违反合同或不满足合同要求时,需要进行合同的更改或索赔等有关事项,由物质设备科牵头,相关部门协助。有关索赔事项,应在诉讼时效期间内处理质量和其他有关问题,避免经济上不应有的损失。物资验收后应由记帐员填写“物资验收单”,物资设备科签字后归档。物资仓库保管员验收后应及时填写“入仓单”,作为入帐依据。第七条 物资(设备及材料)发放及发放前的保管 物资仓
4、库实行凭单发料,使用部门(用户)领用物资(设备及材料)时必须在“出仓单”上签字才能生效,记帐员据此销帐。物资实行分类、分库保管。物资摆放整齐,标识齐全。物资保管员和记帐员坚持每季度对帐一次,年终进行清仓盘点,做到帐、物、资金三相符。 第八条 固定资产的报废固定资产报废按照按照国家规定的年限执行,物资设备科根据国家相关规定确定固定资产的报废。报废后的固定资产统一由物资设备科负责处理。第九条 罚则 违反本办法规定,未给中心造成损失的,由物资设备科提出整改意见,限期整改;造成损失的,报中心办公会议作出纪律处分。第十条 附则本制度自中心办公会议通过公布之日起实施,在实施过程中的问题由物资设备科负责解释
5、。 梁 平 县 公 路 养 护 中 心物资设备采购管理办法编制:审核:审批:2011年8月3日 采购计划表申请部门联系人递交时间采购项目:品名 参考型号数量单位预算单价需求时间 规格配置 (元)询价比价记录品种: 供应商名称 规格型号价格 交货时 付款 税票联系信息 间方式 方式 情况采购人员建议:单位领导意见:采购执行情况验收签字采购申请表申请部门: 申请日期: 年 月 日 品 名数 量 预 估金 额需要使用时间 规格型号等其他要求(可另附页) 用途:申请人签字:部门意见:财务部门意见:单位领导审批:合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、
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