双控工作自查自纠实施方案.docx

贵州万胜恒通矿业有限责任公司
金沙县云海煤矿

“双控”工作自查自纠实施方案

二〇一八年九月

“双控”工作自查自纠实施方案

为认真贯彻落国家和省、市、县关于建立煤矿安全生产风险分级管控和隐患排查治理预防机制、遏制重特大事故的重大决策部署，根据国务院安全生产委员会办公室《关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》（安委办【2016】3号），按照毕节市安全生产委员会办公室关于印发《毕节市安委会办公室工业广场印发毕节市建立完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作方案的通知》（毕安办【2018】2号）和《金沙县安全生产委员会关于印发金沙县建立完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作方案的通知》（金安委办【2018】1号）文要求，按照“双控体系”现场推进会精神，结合我矿的实际情况，特制定本方案。 

一、 指导思想、工作目标和工作原则
（一） 指导思想。坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的科学方针，牢固树立以人为本，安全发展的理念，坚持风险预控、关口前移，坚持问题导向、 源头治理，全面推行我矿安全风险分级管控，建立健全隐患排查治理及重大危险源监控的长效机制，强化煤矿安全生产基础，提高安全生产管理水平，实现对安全生产风险超前预控，规范安全风险，进一步强化隐患排查治理，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面，使我矿安全生产水平更上一个台阶。
（二） 工作目标。到 2018 年底，全矿基本建成覆盖所有区域，并一直延伸到班组和岗位，规范完善的“双控”体系与协调联动的管理运行机制，从根本上实现安全生产“风险源头管控、隐患闭环管理、高效应急救援、社会齐抓共治”，实现我矿安全风险自辨自控、隐患自查自治。

二、 成立组织机构 
（一）、为保证该项工作有效开展，并落到实处，特成立“双控”工作领导小组。 
组 长：吴宝明（总经理） 杨 国 相（矿长）
副组长：陈风展（安全副矿长） 李建国（总工程师）
刘保国（生产副矿长） 刘诗文（机电副矿长）
成 员：陈义（通防副总） 粟鹏（地测副总）
刘明柱（采煤副总） 孙军昌（掘进副总）
余 照（机电副总） 侯文清（调度室主任）
陈钦明（财务主任） 邱 旭（办公室主任）
周高伟（施工队长）各科室 区队 各特殊工种。
领导小组下设办公室在安全科，由陈风展（安全副矿长）任办公室主任负责日常事务。

（二）、职责分工
1、吴宝明（总经理）主要负责筹集资金，设备的购置、人员的配备及技术的购买工作。
2、杨 国 相（矿 长）负责双控系统的进度，全面指挥工作；主要负责审核各部门每天上报隐患，完善双控系统。
3、李建国（总工程师）负责双控系统的技术监督工作。
4、刘保国（生产副矿长）负责双控系统的井下现场管理工作。
5、陈义（通防副总）主要负责“一通三防”相关风险点资料。
4、陈凤展（安全副矿长）主要负责安全管理相关风险点资料，并统计各部门的相关风险点资料。
5、粟鹏（地测副总）主要地测防治水相关风险点资料。
6、刘明柱（采煤副总）、孙军昌（掘进副总）主要负责采掘技术，清理之前所填报的双控系统资料，完善双控系统。
7、刘诗文（机电副矿长）、余 照（机电副总）主要负责机电运输相关风险点资料。
8、侯文清（调度室主任）主要调度和地面设施相关风险点资料。
9、邱 旭（办公室主任）主要矿全员体检、职业卫生相关风险点资料。
10、陈钦明（财务主任）负责资金调度使用。
三、工作目标
准确把握安全生产的特点和规律，坚持风险预控、关口前移，全面推行安全分级管控，进一步强化隐患排查治理，推进事故预防工作科学化，信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故之前面。到2018年10月底，在全矿建立起较为完善、有效运行的安全分级管控治理体系，利用信息化平台，运用信息化手段对矿井各危险源和风险点安全运行情况实时动态精准监管。
四、 自查自纠时间
于2018年9月15日召开对及以上“双控”系统专题会，会议决定于2018年9月19日8:30份开展自查自纠工作。
五、 自查自纠内容
1、 宣传报道（由安全矿长：陈凤展牵头实施）
1）是否组织“双控”体系建设进行宣传报道。查阅相关文件资料和媒体报道材料。
2）是否在本地开展“双控”体系建设公益性宣传。查阅想关文件资料。
2、制定“双控”体系建设方案（由总工程师李建国牵头实施）。
1）是否制定“双控”体系建设实施方案及开展专项宣传动员工作。
2）是否明确“双控”体系建设各项具体工作任务。
3）是否涵盖“双控”体系建设各项分解任务计划、牵头领导和责任落实部门。
4）是否明确“双控”体系建设时间表、路线图。
3、查资料是否制定本地“双控”体系建设管理制度和考核办法（由矿长杨国相牵头落实）。
1）是否明确考核牵头部门、落实目标考核措施。
2）是否按照“双控”体系建设实施方案中相关时间表、路线图要求开展专项指导督促工作。
4、“双控”体系建设情况（有生产矿长：刘保国牵头实施）
1）是否开展风险辨识、评价、分级管控工作。
2）不同职责、不同岗位是否了解自身风险点情况和应急处置措施。
3）是否在醒目区域、醒目位置制作假设企业安全风险空间分布图，风险告知栏，岗位风险告知卡。
六、 工作开展：     
（一） 、制订方案，进行动员部署。按照工作内容的要求，各有关责任人要认真进行双控自查自纠工作，由矿长组织专题会议机械化系统分析。    
（二） 、突出工作重点，认真开展此项活动。按工作内容的要求，各有关责任人员要认真进行双控系统工作，对危险源和安全隐患进行辩识如发现问题交给责任人进行风险预警。     
七、 相关要求： 
1、 各相关人员必须认真落实好各自责任，分好工，做好此项工作，确保取得成效。 
2、严肃纪律、进行责任追究。凡工作不负责任，工作不细造成落实不好的，要进行责任追究。

金沙县云海煤矿
二〇一八年九月十五日