质量体系认证内审检查表.doc
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1、 - 1 - 内部审核检查表 受审部门 领 导 层 审核日期 9月 13 日 1) ISO9001:质量管理体系 规定; 2)工厂制定质量管理体系文献; 审核根据 审 核 员 3)有关产品原则及法律法规规定等 4.1;4.2.1;5.1;5.2;5.3;5.4.1;5.4.2;5.5.1;5.5.2;5.5.3;5.6( 9 月 13 日进行);6.1;7.1;审核事项 8.1;8.5.1;8.5.3。 No. 审核内容及措施 审核成果记录及鉴定 组织怎样识别过程及其应用; 过程作用及次序怎样; 4.1 根据ISO9000原则建立QMS体系,建立健全了QMS,并 为保证过程有效运行和控制准则和
2、方总规定 保持了质量管理体系。QMS运行和监视获得了一定成果,质量法; 管理体系得到了改善。 获得信息和资源怎样; 鉴定合格。 怎样监视和测量分析过程; 实行哪些措施以改善质量管理体系; 组织外包过程有哪些. 组织质量管理体系文献构成怎样?是 否包括了如下: 4.2.1 质量方针.目; 通过审核,质量管理体系文献是由质量方针、目,质量手总则 质量手册; 册、程序文献,作业指导文献、工艺规程、检查规范等构成,规 程序文献; 范了总体质量管理体系筹划规定。 为保证过程有效运行文献有哪些; 鉴定合格。 规定了哪些记录. 最高管理者对建立.实行和保持质量管理 体系承诺提供哪些证据? 最高管理者怎样认识
3、满足顾客规定和总经理说:我们掌握有协议法、消防法、铸件协会法规5.1 法律、法规规定重要性? 等,专业文献,以口头或文献对不一样层次作出详细规定及资源存管理 最高管理者采用了哪些对应措施将满足在等。经审核其制定、实行和坚持与企业经营宗旨相一致质量职责 顾客规定法律、法规规定重要性传达方针与目等。 给组织组员? 鉴定合格。 与否制定质量方针? 质量目确实定怎样? 与否主持了管理评审? 资源获得状况怎样? 组织怎样确定顾客需求和期望? 5.2 将顾客需求和期望转化为规定形式 通过电传或上门专访已到达顾客需求。根据顾客规定根以顾客是什么? 据管理体系转达至每个组员并进行监测顾客需求。然后进行回访,为
4、关注 组织怎样证明顾客需求转化为对应要已确定顾客得到对应服务。 焦点 求并得到满足状况? 鉴定合格。 最高管理者是怎样认识质量方针重要 性? 制定质量方针能否满足原则规定? 质量方针是根据9000原则体现了本组织宗旨并通过文审体 质量方针与质量目关系与否明确? 5.3 现了满足顾客与法律法规规定并持续改善。并且各部门对于方针 组织采用什么措施传达质量方针? 质量 与目认识都到达一定程度,符合文献控制规定。 组织各层次和职能对质量方针理解程方针 鉴定合格。 度怎样? 质量方针评审及修改状态与否符合文献控制规定? - 2 - 质量目设定与否在有关层次和职能质量目文献化体现了防止针相一致规定,并由各
5、个部门部门上得到分解?分解与否合适? 质量目分解,并各个部门搜集了目实行证据。分解质量 质量目与否与质量方针给定框架一 5.4.1 目建立记录分析系统,实行自下而上记录和分析为企业质量致? 质量 质量目与否具有可测量性?测量措施目得以实现根据。 目 与否明确? 鉴定合格。 质量目实现程度怎样? 质量筹划输出与否形成了文献? 质量管理体系筹划与否符合总规定 规定? 从质量手册当中进行文审无外包过程,变更告知单及规定与 5.4.2 质量筹划与否体现了质量管理体系持变更有关运行过程与有关资源,保持其完整性。并且,质量管质量管续改善? 理体系筹划体现了其持续改善。 理体系 质量筹划更改与否受控?更改期
6、间与否鉴定合格。 筹划 保持了质量管理体系完整性? 对应质量管理体系各过程职能部门和 人员与否规定了对应职责权限? 5.5.1 领导层权限掌握清晰贯彻较明细内部沟通正建立并形 部门和岗位职责、权限及互相关系与否职责和成网络(已实行)。考核是以文献形式或口头形式。部门与岗位员清晰、协调? 权限 各部门负责人及各岗位员工与否明确自工之间职责与权限清晰明确。 己职责、权限及互相关系? 鉴定合格。 管理者代表职责与否得到规定? 管理者代表很好协助了总经对有关事宜内外部沟通与联 5.5.2 管理者代表对职责与否清晰? 络,并树立顾客需求必须满足质量意识,适时提出了改善意管理者 管理者代表是怎样来履行自己
7、职责和见。 代表 权限?效果怎样? 鉴定合格。 组织沟通工具有哪些? 沟通事项有哪些,效果怎样? 问询总经理对其沟通方式回答明确,一般为电话、面谈等形 5.5.3 各类人员与否理解组织质量管理体系式。通过沟通保证了企业上上下下员工对体系运行状况理解。 内部 运行状况? 鉴定合格。 沟通 最高管理者怎样认识管理评审重要 性? 与否保留了管理评审记录? 评审资料、汇报、改善措施等记录有书面及电子版等保留 管理评审执行人、时间间隔与否有规完好,并且每季度做一次管理评审,严格按规定输入输出,并对 5.6 定? 提出改善措施等及时进行验证,以保证其有效。 管理 输入及输出与否符合原则规定? 鉴定合格。
8、评审 上次管理评审改善措施与否得到实行?有效性怎样? 对本次管理评审输出改善措施与否进行了跟踪验证? 最高管理者识别了哪些资源?采用了何种 途径提供所需资源? 为满足质量方针和质量目规定,提供做到资源管理系统化,为QMS提供了所需资源,包括人力了哪些资源? 资源、设施、信息、工作环境等。人力资源做到了特殊工种持证 提供资源与否能保证组织提供产品上岗,有计划进行培训,先进行筹划,再实行,总经理规定:6.1 到达顾客满意? 要对能力培训合适加大力度,进行各“意识”培训(质量资源 意识、顾客意识、安全意识、道德意识等等),并进行年度培训,提供 做培训记录。 鉴定合格。 - 3 - 与否确定了产品实现
9、过程? 产品确定基本路线:订货采购产品生产支付支付 对产品实现过程与否形成了必要文后活动。并对其过程提供文献和资源,保证到达质量规定及顾客件?对于没有形成文献过程和活动怎样实满意。同步,对确定过程进行验证,确认,监视,记录等活动。施?与否配置了必要资源? 对实现产品要根据检查和试验规定进行监测和记录,对产品实 7.1 与否规定了对应验证和确认活动以及现和产品满足规定提供证据所需规定,填写记录清单。 产品 验收准则? 鉴定合格。 实现 与否规定了必要质量记录? 筹划 与否针对详细产品、项目、或协议编制了必要质量计划? 与否对保证质量管理体系运行所需测 量和监控活动进行了规定、筹划和实行? 在测量
10、、分析和改善活动中与否采用了统对质量目考核筹划,包括对分解目质量考核筹划, 8.1 计技术? 内容包括部门、序号、目项目、计划目值、实际完毕值。 总则 测量和监控活动与否能保证满足规定和 鉴定合格。 实现改善? 最高管理者怎样认识持续改善? 组织筹划和实行了哪些持续改善过领导层认为:持续改善目是保证增强QMS有效性,通 8.5.1 程? 过目质量管理、内部质量审核、管理评审、数据分析成果利持续 用、采用纠正措施和实行防止措施等进行开展。 改善 鉴定合格。 什么是防止措施? 组织筹划.实行了哪些防止措施? 效果怎样? 8.5.3 防止 措施 注:发现不符合项时可于此表中注明不符合项告知单编号。
11、- 4 - 内部审核检查表 生产部(含车间)受审部门 8月 10 日 审核日期 1) ISO9001:质量管理体系 规定; 2)工厂制定质量管理体系文献; 审核根据 审 核 员 3)有关产品原则及法律法规规定等. 5.5.1;5.5.3;5.3;5.4.1;6.3; 6.4;7.5.1;7.5.2;7.5.3;7.5.5;8.2.3;8.2.4;8.3;8.4;审核事项 8.5.2;8.5.3。 No. 审核内容及措施 审核成果记录及鉴定 部门及岗位职责、权限和互相关系是 否清晰、协调? 领导层权限掌握清晰贯彻较明细内部沟通正建立并 部门负责人及各岗位员工与否明确自 5.5.1 形成网络(已实
12、行)。考核是以文献形式或口头形式。部门与岗己职责、权限及互相关系? 职责和位员工之间职责与权限清晰明确。 权限 鉴定合格。 部门内沟通工具有哪些? 问询总经理对其沟通方式回答明确,一般为电话、面谈等形 沟通事项有哪些,效果怎样? 5.5.3 式。通过沟通保证了企业上上下下员工对体系运行状况了 人员与否理解组织质量管理体系内部 解。 运行状况? 沟通 鉴定合格。 质量方针与质量目关系与否明质量方针是根据9000原则体现了本组织宗旨并通过文审体确? 5.3 现了满足顾客与法律法规规定并持续改善。并且各部门对于方针 对质量方针理解程度怎样? 质量 与目认识都到达一定程度,符合文献控制规定。 方针 鉴
13、定合格。 部门质量目与否在得到分解?与否质量目文献化体现了防止针相一致规定,并由各个部门合适? 质量目分解,并各个部门搜集了目实行证据。分解质量 5.4.1 质量目与否与质量方针给定框架质量 目建立记录分析系统,实行自下而上记录和分析为企业质量一致? 目 质量目与否具有可测量性?测量方目得以实现根据。 法与否明确?成果怎样? 鉴定合格。 为使产品符合规定,组织提供了哪些设 6.3 施、设备? 基础 设施、设备与否符合实现产品需要?设备 与否得出到了维护? 工作环境进行了5S管理,尤其是化学试验室,进行了温度湿度等原因整顿。对制壳、蜡型车间室内1820进行控制。 组织所处工作环境条件与否满足需基
14、本满足工艺规定规定,并对其 6.4 要?与否得到了管理? 工作 有哪些工作环境需要管理?怎样管理?效 环境 果怎样? - 5 - 与否确定了生产和运作全过程?是 否规定了对应信息?包括必要作业指导书? 与否按规定规定实行了对生产和服务运作过程控制? 生产和服务设施、设备与否符合运作规定?与否进行了维护和保养? 测量和监控设备与否齐备,其测量能力 7.5.1 与否满足了所需规定? 生产 运作过程中设定了哪些关键和特殊过提供程?对其实行监控活动与否满足规控制 定规定? 运作过程中设定了哪些监控点?监控活动与否满足规定规定? 运作过程中产品放行、交付和交付后服务与否符合规定规定? 组织规定了哪些特殊
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