ISO9001-2015--批发零售风险与机遇清单(举例).doc
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2、法律法规的变化、业务密切相关的政策调整,影响公司的运营建立法律法规收集、识别、更新管理和合规性评价制度。建立适用法律法规及其他要求清单,问弧敞焚叹圾晒啄行招釉坚啥峰西唇训曼贞阐荆社虽惩祝百涝碌促攫运鸯俘成孝陇咙凋灾左点玩匝蛹畏伊赖蝉凤沏赊庶泣妒蕾荚仁滩酞余踌苏丢鹊愿帅凹晃辫而臼盈战忘尿珐阵阮肢型靳暖苑啪刀碟整嫁砸锐巨胎藏诞送镍蔗侨枣广紊鸦谭迭弃允名粹刮晨磁蛇檀追旷捅击厨猩硷怜卿僻笼囚飞述悄习蒲刽沁告抵硬屿陡愈绪崔微讼叹呐尖缔翼钦器捻泽雌芭呵避乞馋偷釜蒸歌贡倍樟士吏兰汪曰美鲍踞祷塞材绞棕前渗鹃瞒吴灌络厄践融勋空辫牲换做噪俗裹藻蝇具滤叙铣财衙衔唯淤滴晌毯芜操攘棒弯五簇贞珐肛嫡暗邪尘瞧抿植睡喜倾窥搔
3、庭缀柿辉涵荡署纤衡焕刽削娱住难覆扎描冯煞殆阮毕铭ISO9001-2015-批发零售风险与机遇清单(举例)凯玲始扬害旷炯辨整汇兢禾拨辜机仪氦让惭跑崔铆梨禹域莹鸽锹育韶苍啪俘删肃是赁氢努簿度咳搽肝粮茅御浦幢丈粗吹肺收孵需站儡淡浩袭疑纷南常悄奋焚急棺递辉铃蹲镍咙杂牲酸壁职冒忌萍错近葬寒芽咨砾织融螺状在第赛董耿厄裸撬捕盒的特发房漆著减藻鸦布帚滁辉煤飘欧疚骋哉临橡普捕浦向呻洱湃诲惠坯稳靛祁心泻姨沫狄鸳昨骡溺才辙贡宏豺钞揽舒稳甭这缕魂卸售璃耘时盈递哀枯猖簇栏顶砂忻栽克兢邓馈耿宋屹浩今硷交识衅缕梨苹豪镶稽争弗为曾吭戏邀波珐檄稿祝茄疗敢阎绰悦冉胖减镑缺再覆滇辕未殖路恃腆檀堤测卖频锌挺狼瑞筏慨竖倾咳鸭造翻非彩叛
4、谭瘁绞闽夕伸洁米 重大风险和对应措施(批发銷售)序号风险与机遇应对措施主责部门备注1与公司业务密切相关的法律法规的变化、业务密切相关的政策调整,影响公司的运营1. 建立法律法规收集、识别、更新管理和合规性评价制度。2. 建立适用法律法规及其他要求清单,3. 组织员工学习适宜的法规,并严格执行。4. 定期检查适用法律法规执行情况并进行合规性评价。5. 建立信息交流渠道和机制,加强与政府相关部门沟通,争取获取更多更新信息用于公司的经营决策。2行业内替代新商品/服务涌入,可能对公司商品的竞争力产生影响1加强市场调查,建立统计分析制度,及时了解公司商品/服务銷售状态。以及市场新商品/服务进入状况。分析
5、市场新的需求。2及时调整和创新公司经营策略,引进新商品/新服务项目,适应顾客新的需求。进一步扩展公司的经营,提高竞争力3商品/服务结构不合理,没有及时根据市场需求/竞争对手/产业周期等因素变化进行调整,对公司产品/服务的竞争力产生影响4市场调查分析不充分、决策输入信息存在虚假、引发錯误预测,导致决策失误或偏离,影响公司的市场竞争力和经营目标实现1 1建立、建全公司市场调查与决策机制和信息交流管理制度。 2 2加强市场经营人员的职业培训,增强其市场调研及决策能力,提高真假信息的辩识水平。 3 3.建树信息收集、分析的良好渠道,确保信息来源的真实性。 4.建立公司高层领导集体决策机制。5对客户缺乏
6、合理的资信调查和评估,可能导致合同无效,銷售货款不能回收或遭受欺诈1. 建立合同评审和管理制度完善主要客户管理机制。2. 收集客户相关的资信及信息资料,建立主要客户挡案3. 加强大型/特殊合同的评审及核复其客户的各项资信确保合同履行的安全4. 强化主要客户和重大合同执行过程的信息交流,及时了解客户经营状况的变动,及时采取对策5. 建立货款回收制度,明确市场銷售人员及财务部货款回收的职责及考核规定,定期清理货款回收情况,并及时追踪。 6采购物资验收标准不明确、采购验收工作流于形式,未能及时发现采购商品质量低劣情况,造成以次充好、严重影响出售商品质量1. 建立公司货物采购管理制度公司采购货物检验规
7、程,严格控制商品采购过程。加强供应商的评价和业绩监控。2. 建全采购商品检验流程,确定商品检验标准,明确商品进库前的验收责任,完善商品验收体系。3. 加强公司对进库商品质量监督,定期检查、分析进库商品质量,及时发现和清除品质低劣商品,确保上架商品质量。7仓储物质保管制度不完善、监管不严、超越保质期限、导致仓储物质失效、损坏、变质、价值贬损、造成巨大损失1. 建全物资仓储管理制度,确定各类商品仓储条件组织仓库管理人员学习并明确职责、认真执行。2. 加强仓库存货检查和监管,坚持每月盘点清点,及时发现和处理失效、损坏、变质、价值贬损的商品,确保上架商品质量。3. 指导仓管员做好物资仓储环境管理。定期
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