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工艺管理考核细则

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附件：8
工艺管理考核细则

一、工艺管理考核标准：

序号
考 核 项 目
考 核 内 容
考 核 标 准
备注
一
工艺指标管理
确定厂级控制指标项目清单
各分厂应确定厂级控制指标，提供指标清单，否则考核200元。
注：产品质量、工艺过程关键指标必须纳入厂级控制指标。

指标统计的数据应如实填写，不得弄虚作假。
随机抽取1-2个岗位的工艺指标记录，对照工艺指标检查记录，与岗位工艺记录数据不符的，每项考核50元。

工艺指标修订应按规定程序进行
查看工艺指标变更台账，变更项目无审批流程考核200元；程序不完整的，考核100元/项。

二
工 艺 操 作
按要求组织检查
查看各分厂检查记录，未检查的（无检查记录的视为未检查）考核200元；每月检查不少于2次，每少一次考核100元。

三
工艺技术月报
按时编写工艺技术月报
查看各分厂工艺技术月报，未按时编写考核200元。

四
作业指导书的
保管
作业指导书存放于固定位置，保持页面整洁。
作业指导书乱放考核100元，页面不整洁的每处考核50元，有撕扯页面的每处考核100元。

五
工 艺 记 录
定期检查各岗位的工艺记录
查看各分厂检查记录，未检查（无检查记录视为未检查）考核200元，每月检查不少于2次，每少一次考核100元。

序号
考 核 项 目
考 核 内 容
考 核 标 准
备注
五
工 艺 记 录
按规范填写岗位工艺记录
随机抽取1-2个岗位的岗位记录，按以下内容检查：

1、是否按规定时间前后5分钟填写工艺记录，未按时填写考核50元。

2、记录是否属实，每发现一处与实际不符考核50元。

3、记录有无涂改，有涂改的考核30元，不按要求涂改的考核50元。

4、工艺记录必须用碳素笔或黑色中性笔书写，数字应工整，使用仿宋体，上下对齐，大小一致，否则考核50元。

5、记录必须保持清洁、干净、完整、清晰、无污点，否则每处考核30元；记录按表格内容填写，不得有空格，如无内容填写一律画短斜线（长度不得超过表格的对角线），内容与上项相同时需重复抄写，不得用省略号等符号代替，否则每处考核30元。

6、每季度评选出记录报表优秀的岗位，奖励500元。

操作记录新增、变更、停用应按规定流程进行审批。
查台账，有新增、变更或停用操作记录但无审批流程的考核100元，流程不完整的每项记录考核50元。

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二、生产单位工艺指标考核标准
序号
单位
考核项目
考核指标
考核办法
备注
1
焦
化
分
厂

入炉煤细度
≥86%
全月指标合格≥97%，奖1000元；一次不合格罚100元。

2
K安
≥0.85
每月累计大于25天达到规定标准，奖1000元；累计小于25天，每少1天罚30元。

3
K均
≥0.85
每月累计大于25天达到规定标准，奖1000元；累计小于25天，每少1天罚30元。

4
蒸氨废水含
氨氮
≤200 mg/L
全月指标合格≥97%，奖1500元；每超标一次罚100元。

5
塔后含苯
≤1.5 g/Nm³
≤2.0g/Nm³
(6—9月)
全月指标合格≥97%，奖1500元；每超标一次罚100元。

6
塔后含萘
≤0.2 g/Nm³
全月指标合格≥97%，奖1000元；每超标一次罚100元。

7
循环氨水
含油
≤150mg/L
全月指标合格≥97%，奖1000元；每超标一次罚100元。

8
循环水含铁
＜1.0mg/L
全月指标合格≥97%，奖500元；每超标一次扣20元。

9
外排循环水含氨氮
＜2.0mg/L
全月指标合格≥97%，奖500元；每超标一次扣50元。

10
外排循环水添加含磷药剂
＜6.0mg/L
全月指标合格≥97%，奖500元；每超标一次扣50元。

11
外排循环水不添加含磷药剂
＜2.0mg/L
全月指标合格≥97%，奖500元；每超标一次扣50元。

1
甲
醇
分
厂
精脱硫
出口总硫
≤0.1PPm
合格率≥98%，奖励500元，合格率＜98%，每降低1%罚50元。

2
转化气
甲烷含量
≤1.2%
合格率≥95%，奖励500元，合格率＜95%，每降低1%罚50元。

3
氧气纯度
≥99.6%
合格率≥98%，奖励500元，合格率＜98%，每降低1%罚100元。

4
氮气纯度
≥99.8%
合格率≥98%，奖励500元，合格率＜98%，每降低1%罚100元。

5
精镏甲醇残液含醇率
≤0.2%
合格率≥98%，奖励500元，合格率＜98%，每降低1%罚100元。

6
循环水含铁
＜1.0mg/L
全月指标合格≥97%，奖500元；每超标一次扣20元。

7
外排循环水含氨氮
＜2.0mg/L
全月指标合格≥97%，奖500元；每超标一次扣50元。

8
外排循环水添加含磷药剂
＜6.0mg/L
全月指标合格≥97%，奖500元；每超标一次扣50元。

9
外排循环水不添加含磷药剂
＜2.0mg/L
全月指标合格≥97%，奖500元；每超标一次扣50元。

1
热

动

分

厂
循环水含铁
＜1.0mg/L
全月指标合格≥97%，奖500元；每超标一次扣50元。

2
外排循环水含氨氮
＜2.0mg/L
全月指标合格≥97%，奖500元；每超标一次扣50元。

3
外排循环水添加含磷药剂
＜6.0mg/L
全月指标合格≥97%，奖500元；每超标一次扣50元。

4
外排循环水不添加含磷药剂
＜2.0mg/L
全月指标合格≥97%，奖500元；每超标一次扣50元。

三、质量技术部负责本考核细则的解释、修订，并对相关单位及个人违反考核细则的情况进行通报考核。