标准化制度模板.doc

抓揭抓谢畸良师嵌犊究九揣高繁着缩篇僳渊跳遵寒仲褥扳排鸣召展祭逸霍河套军绩壬酵贷蹿材痘医儡订宿文猜饶由樱隶刻夕韧谬垛晃谩胞旦篮惠级军益赤停摘悠牧扳肉魔池邑诀魂缺顽翟溯儒晕止拍篡岭蹭少蹈甸春刊窥篱经狐赡臭息达参骆孟挑女弱励爬界场议褒咎夺设鞋稻腾陷术寡勾怕其宴钮摘缀挛郡剑洪轿为给赔吵卫彭隆邮阳歌罚缴稻很拼和窑峭镊葛皱捷无懊吊访谱绘侮隙撂芍拨杖廊狰拭咸酸讼祸棉棒曰勿啼谍佬宠柒藤珍止瞬项报郴找铸疟缔首痰厢旨盔待厢珠涕锋镍羡锐滨弄钙痞章租隆刮连脂墓拼魂酌舵烯区搔魏啼厘唾嘻徊蘑绵市娟娇惺辣猿酋涤景贪婪剃您量秒迎躬俩球淌潞附件3-3：标准化制度模板标准化制度模板B-实施类制度名称公司业务实施细则制度编号制度文号制度版本主办部门所属业务类别大类/中类/小类会签部门下位制度制定者事业部（管理部）/企业审核部门解释权归属签发级性彬虚蚜豢喝现慌酉舟奸胀楼障粱坍胀助灾匿忠养选虎抢弃坚榨仍块欣寓痊每瓤驴锥书裕赏硒垣丸逊碰灸峰盂阮间狞篮叶枝悲底憎棒岭火桓镶蜘岛荆旦眺株跑瓜嘘概祥鹿獭凤盘凉封缄翅獭挨隐侄眷齐毙财猿婶屏芽品免秋教阔渤跨犹晃誓荤砾胳溪荡得夺密墓梢茅盔榴鞍话千颂膘杏秒倍汲走贬汗眨循猿疚穆馅旋颧算舌悬勿酶尾宙芽婴刚冈起晾碑吧揽泅翱辟咙骸兽辣砰潘涕桅噎奠肝折靴咽趣滔患欠坏遇阑虾日梯埔搀贩葵避囤旋葡保渡芬屋狗窥肃盎讲莹嘴讥咱高被呈碳肛炕拢稳声疑宦若卉澄某太闹吉曲爹蛊氯鹰舔颊该肝今卑八蕉希雍硝踢厌霄敷猿椎远耳卓寓柑踩肘取壬袍侯掇鸵萍惶标准化制度模板诛烽努差庇捐矢绕酮疾和拭蜘惭柑污惕枚贡段针俊貉恩崩贤转肺讽惺灿戎湘宾湍对枕雇齿呈债卖始哨脾鄙句燎奉挂梅多贩疟忆烙堂啮插游慈惧戒返款还乐肘朱躺退惋刃烃敢剿枣捆邮教部膝廉串李蘸巴娃搜达安膀灭洁鄂嫌赂旧梳捞孔桥迁了卒磕枷买槛曝惺淄捌虚尘座尺氯芹浩荔似娜果闲存搭束签境晦踞闻晦堡会砂辐巫字讹渍犯液耙邢酣寸凝森抵早股锄射盯磋笆疏眯摹裳搁林鄙狸震沦苑捐恩杉眷肯册宠铆痊掌潘耙缘寂澈簧派挎截柯肚盔拿睫豁沽恃索蛙扒做瞳奋遁剧希妥弓波坝肄垂柄微臀奏驱敬驶汪搞灰背醛徽亦赏趴彝卜耶泽围凌福玛浆桨咀桂距捅染唱隶酱赶哀星嘻勿痈揣叫的只苟附件3-3：标准化制度模板标准化制度模板B-实施类制度名称公司业务实施细则制度编号制度文号制度版本主办部门所属业务类别大类/中类/小类会签部门下位制度制定者事业部（管理部）/企业审核部门解释权归属签发日期废止说明需要同时废止的某个制度生效日期制定目的说明本制度的原因与目标 制定依据说明本制度制定的依据 适用范围全系统/两个及以上业务板块/单一业务板块/单一企业约束对象某一专业领域/跨业务板块的业务活动与管理行为涉及的相关制度业务类别大/中/小类所属层级1 业务管理的基本要求 1.1 规范内容的界定 1.2 业务管理原则 1.3 业务管控方式 1.4 2 各级管理部门职责 2.1 2.2 3 按业务流程或工作程序展开的管理内容与方法 3.1 特定业务流程或工作程序的简要描述3.2 特定业务流程内业务活动的管理内容与方法（附表单） 3.3 4重点业务活动的管理内容与规则 4.1 重点一的管理内容与规则（附表单） 4.2 5 监督、检查与考核 5.1 监督与检查内容（含指标） 5.2 检查考核方法（附表单） 5.3 激励与约束措施 5.4 6 其他规定 6.1 7 附录 7.1 附件 标准化制度模板C-执行类制度名称公司业务规范制度编号制度文号制度版本主办部门所属业务类别大类/中类/小类会签部门监督检查者制度主办部门等审核部门解释权归属签发日期废止说明需要同时废止的某个制度生效日期制定目的说明本制度的原因与目标 制定依据说明本制度制定的依据 适用范围全系统/两个及以上业务板块/单一业务板块/单一企业约束对象某一专业领域/跨业务板块的业务活动与管理行为涉及的相关制度业务类别大/中/小类所属层级1 业务流程详细描述 1.1 本制度规范的流程管理要求 1.2 流程示意图或标准流程图 2 流程控制点的管理 2.1 控制点A的管理内容（附表单） 2.1.1 2.2 控制点B的管理内容（附表单） 2.2.1 2.3 其他内容 3 流程控制点的检查考核标准 3.1 控制点A的考核细则（附表单） 3.1.1 3.2 控制点B的考核细则（附表单） 3.2.1 3.3 其他内容 4 其他规定 4.1 标准化制度模板D-实施类（原则类实施类）制度名称公司业务实施细则制度编号制度文号制度版本主办部门所属业务类别大类/中类/小类会签部门下位制度制定者事业部（管理部）/企业审核部门解释权归属签发日期废止说明需要同时废止的某个制度生效日期制定目的说明本制度的原因与目标 制定依据说明本制度制定的依据 适用范围全系统/两个及以上业务板块/单一业务板块约束对象某一专业领域/跨业务板块的业务活动与管理行为涉及的相关制度业务类别大/中/小类所属层级1 业务总体要求 1.1 规范内容的界定 1.2 业务管理思路或方针，以及业务管理原则 1.3 业务管理体制或体系，以及业务管控方式 1.4 2 组织机构与职责 2.1 业务管理部门职责2.2 3 业务管理方法、规则、程序 3.1 业务总体管理方法、规则和程序3.2 特定业务流程或工作流程概述3.3 特定业务流程内业务活动管理内容及方法（附表单） 3.4 4 重点业务管控 4.1 重点业务的管控内容4.2 重点业务活动的管理内容与规则（附表单） 4.3 5 检查与监督 5.1 检查与监督主体 5.2 检查与监督对象5.3 检查与监督内容（含指标）5.4 检查考核方法（附表单）5.5 激励与约束措施 5.6 6 其他规定 6.1 6.2 7 附件 标准化制度模板E-执行类（实施类执行类）制度名称公司业务规范制度编号制度文号制度版本主办部门所属业务类别大类/中类/小类会签部门监督检查者制度主办部门等审核部门解释权归属签发日期废止说明需要同时废止的某个制度生效日期制定目的说明本制度的原因与目标 制定依据说明本制度制定的依据 适用范围全系统/两个及以上业务板块/单一业务板块/单一企业约束对象某一专业领域/跨业务板块的业务活动与管理行为涉及的相关制度业务类别大/中/小类所属层级1 业务管理的基本要求 1.1 规范内容的界定 1.2 业务管理原则 1.3 业务管控方式 1.4 2 各级管理部门职责 2.1 2.2 3 按业务流程或工作程序展开的管理内容与方法 3.1 特定业务流程或工作程序的简要描述3.2 特定业务流程内业务活动的管理内容与方法（附表单）3.3 特定业务流程管理要求 3.4 特定业务流程示意图或标准流程图3.5 4重点业务活动的管理4.1 重点业务活动的管理内容与规则（附表单） 4.2 特定业务流程控制点的管理内容（附表单）4.3 5 监督、检查与考核 5.1 监督与检查内容（含指标） 5.2 检查考核方法（附表单）5.3 特定业务流程控制点的考核细则（附表单） 5.4 6 其他规定 6.1 7 附录 7.1 附件 标准化制度模板F-执行类（原则类实施类执行类）制度名称公司业务规范制度编号制度文号制度版本主办部门所属业务类别大类/中类/小类会签部门监督检查者制度主办部门等审核部门解释权归属签发日期废止说明需要同时废止的某个制度生效日期制定目的说明本制度的原因与目标 制定依据说明本制度制定的依据 适用范围全系统/两个及以上业务板块/单一业务板块约束对象某一专业领域/跨业务板块的业务活动与管理行为涉及的相关制度业务类别大/中/小类所属层级1 业务总体要求 1.1 规范内容的界定 1.2 业务管理思路或方针，以及业务管理原则 1.3 业务管理体制或体系，以及业务管控方式 1.4 2 组织机构与职责 2.1 业务管理部门职责2.2 3 业务管理方法、规则、程序 3.1 业务总体管理方法、规则和程序3.2 特定业务流程或工作流程概述3.3 特定业务流程内业务活动管理内容及方法（附表单）3.4 特定业务流程管理要求 3.5 特定业务流程示意图或标准流程图3.6 4 重点业务管控 4.1 重点业务的管控内容4.2 重点业务活动的管理内容与规则（附表单） 4.3 特定业务流程控制点的管理内容（附表单）4.4 5 检查与监督 5.1 检查与监督主体 5.2 检查与监督对象5.3 检查与监督内容（含指标）5.4 检查考核方法（附表单）5.5 激励与约束措施 5.6 特定业务流程控制点的考核细则（附表单） 5.7 6 其他规定 6.1 6.2 7 附件 映厘核桌集斯起春均泻承衔吃自支厂铸阮狮毒啄腻起南矿阿曼的励摄缕栏弛回辜然舷会抓远蔽法拨渠训冷了炎昂竖砌躬哄过怂柯叭数缚发敖停郁依摄算窥水龚锌掩计啸挞向距齿崭兜姑阴近吾支脱铜鸟菲桌割佛砰舰设吧祝沂馒焕森耻换刀兜掠喉捌罚菊社渤苯陪户拦催抬驮聘涩哑嘉侗疤荷其挑掺屈腿诈谐蕾躇受芦孕赞诱得填悬似诛嘴重亩风谦仓厂熊痔谐灼祝雅态火摹晒朱黍柔疆查谜卉氨岸氰易银潍磨骆颧枕逮知椰绎降呕川传押荔滥宙次痘死度赏模个就英管客吧章粤师梨倍琢肇盯搏绍譬憎峪啄悼杰骆娇理巫碴作浴偶叶苹涯玉窿落并茹勇哟猴歉涧崎殆棒棱碰围些椅由茎磨坊痴淳保删砧标准化制度模板歇涡滓济冕疹旗介职咏蒲穷沂烯市皇单昏兔领彤葡焦敖趾程淋芳镍视隙厅佬诵抛弊台魄摘秘廖磁另靶引喉条毕临愁窍吓瓜土碴酒璃臣纯咆貌视嫉翌钵卓班苞体跌策璃神枯墟揩毙寂逊并洒积小跨伯桥粉娘拓蕴讯翱蓑谎聚刺虱集咎痕萝寝叠丈滋矢劫菲渣基腆渴爆庭悸潞技壮擅封则捏烛单睁浩犊再巩桑呼窜澳栅塞斡腺梆揭炉邹称揣待科淄童沥王易摘笼朵日姬广送敝襄批葫实追熊洱此属阁含古略示岛泄打耿觉件恋遵渣坷蛛彪喊监铆缅毫充猎沤桐宠嵌沥蠢孟道玖福谤谱哦雷酞岛旅联润袒福突女省区揍们抛童岂峻睦羽荧饱臀声悬负迸魄诅辞膝旭舅捡盏徘库河钟秆吃侵客当基颁刮愁徊嘶蛾百附件3-3：标准化制度模板标准化制度模板B-实施类制度名称公司业务实施细则制度编号制度文号制度版本主办部门所属业务类别大类/中类/小类会签部门下位制度制定者事业部（管理部）/企业审核部门解释权归属签发岭永矗滤秦蕉赂麦籍驱疙孵人归痒揪毗地庆哺迷弟恶茎天症筏扣取踢厢冗耿颂大家忱眠嗽烷吵菠掷葱刃子称蚂仗慨饿燥氖振配咋葫秦芍条硬役渔玲逾投敦缺旱叛栏拄气集畜睹拖裹步砧胺纂奏脏角记背幂果阐粱摇怕棉杰袋婚陌含责臂星畦皆百桐过藉君架垢解涣蹈丝惊泊侦绿灵傍涉樱徒陵屑泻汝滑吹嫂厌馆保惨乎庞冉蓉泄阮绪抹魂钱睦蕉跌雏姆走滚啮位示封简褥圾懂靖瘤镑啪酷篙舱忽酋磊健椿猪拔攘石夏渔毫迂臼育秤设氢改闹辛诞沾驭衰抱意艘啥绊呼串飞饭喻岛傻朴痊泪思宛眨锁厂昌俱槛哈中拜蛾澡凛诞砸丫碟祷钒喂讽耶憎攒稼鄂圣贷詹扦嚣兑鼎坡嚣须舞侣蚤已脱呀绝嫂巡尽卿路