露天矿山生产计划编制说明.docx

Pb-14矿体
2012年生产计划

2011年11月

目 录
一、生产计划编制方法 1
1、指导思想 1
2、编制原则 1
3、编制依据 1
二、2011年生产基本情况 2
1、采剥情况 2
2、生产控制 2
3、存在问题 3
4、解决方案 4
三、2012年生产计划的编制 4
1、2011年末矿量保有情况 4
2、2012年剥采计划安排 6
3、生产材料计划 8
4、技术经济分析 8
5、主要技术经济指标 9

2012年生产计划编制说明
一、生产计划编制方法
1、指导思想
坚持科学发展观，立足当前，兼顾长远。按公司的总体布置，深化管理，稳步发展，以企业效益为中心，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，实现公司长期生产经营和最佳业绩。
2、编制原则
（1）立足当前，兼顾长远，均衡生产，可持续发展的原则。
（2）坚持贫富兼采、难易兼采，努力降低损失分化，低成本、高效益的原则。
（3）坚持剥采并举、剥离先行、采剥平衡的原则，不断增加开拓矿量和备采矿量。
（4）坚持完善安全基础设施，确保安全生产的原则。
3、编制依据
（1）Pb-14号矿体总体开采设计方案。
（2）Pb-14号矿体五年规划设计方案
（3）Pb-14号矿体地质储量及二级矿量情况。
（4）Pb-14号矿体采剥现状及露天开采技术要求。
二、2011年生产基本情况
1、采剥情况
2011年生产工作在10月中旬告一段落，共完成剥土65521立，剥岩194445立，采矿417972吨，剥采比控制在了2.0以内。
但是由于炸药和成本控制等问题，使得整体生产存在一定程度的少剥、欠剥，需要在2012年加大剥离量，以保证有足够的开拓、备采矿量。
2011年采剥情况见表2-1。
表2-1 2011年采剥情况统计表
项目
剥土(立)
剥岩(立)
采矿(吨)
剥采比(立/立)
计划
完成
计划
完成
计划
完成
计划
实际
一工区
37000
17804.16
169500
99224.9
141000
209134.3
4.69
1.79
二工区
49000
47717.3
145000
95219.7
164600
208837.8
3.77
2.19
合计
86000
65521.46
314500
194444.6
305600
417972.1
4.19
1.99
2、生产控制
在2011年矿山部加强技术管理，从生产和运输上控制矿石的损失率和贫化率，简述如下：
（1）采矿时必须将矿体上盘的岩石剥离后才允许进行采矿凿岩和爆破。
（2）在对台阶进行采矿爆破时须将台阶表面的废石清理干净才允许钻机进行钻孔工作。
（3）钻机钻孔时，由地质人员在现场根据钻粉判断矿石品位和矿岩交界的情况。根据矿岩分解情况决定钻孔深度，采取矿岩分爆的方式以防止在爆破矿石时废石混入的现象，以降低矿石贫化率。
（4）在矿体中的夹石厚度超过1米时必须单独剔除，如矿岩分界规整，则必须对超过0.5米的夹石进行单独剔除。
（5）在矿体中含有难以剔除的夹石的情况下进行采矿爆破时，则根据夹石赋存情况，采取局部减少装药量，使夹石在爆破后形成大块，以方便进行剔除。
（6）采矿爆破后由现场管理人员在矿堆附近蹲守，负责看管废石剔除等质量管理工作。
（7）控制运输车的装矿量，防止在运输路途中由于矿石滑落而造成的矿石损失。
（8）矿部与工区共同讨论后形成了《质量管理条例》，针对质量违规现象制定了不同的处罚标准。
经由矿山部执行以上一系列措施后，九月份的矿石损失率可控制在4%以内，贫化率控制在5%以内。
3、存在问题
因今年炸药的不正常供应，不能满足正常生产，在优先完成矿量任务的过程中，剥岩工作量不足，致使存在如下问题：
（1）台阶没有按照计划推进到指定位置，致使准备的备采矿量不足。
（2）存在一定程度的欠剥，增大了2012年剥离量。
（3）剥采比的上下变动，导致了每年采矿成本和利润的不均衡。
（4）部分台阶标高不规范，造成了采场内局部帮坡偏陡，留下了一定的安全隐患。
4、解决方案
（1）根据公司整体规划，合理编制2012年生产计划，使得在满足2012年生产矿量的同时为下一年准备充足的备采矿量。
（2）根据目前境界内的剩余矿量和需要进行的剥离量，均衡2012年及其以后各年的剥采比，使得每年利润和成本趋于稳定。
（3）在进行采矿和剥岩工作的同时，一边控制爆破后的平台面貌，一边有计划的对台阶进行休整，为安全标准化评定做好准备。
三、2012年生产计划的编制
2012年的生产计划按照14号矿体矿石产量的不同预计，根据开采现状及矿量保有情况，编制为20、30、40万吨三套计划方案。
1、2011年末矿量保有情况
（1）备采矿量
2011年末平台备采矿量保有情况见表3-1。
（2）开拓矿量
2011年末平台开拓矿量保有情况见表3-2。

表3-1 2011年末平台备采矿量保有情况表
工区
平台
平台矿体面积(m2)
平台矿体厚度（m）
体积
（㎥）
矿石量
（t）
Pb%
Zn%
一工区
5140
312.11
10
3121.13
9988
0.18
7.85
5130
108.64
9
977.76
3129
0.18
6.41
5120
781.54
12
9378.48
30011
0.79
5.88
584.20
3
1752.60
5608
0.51
4.93
小计

48736
0.59
6.21
二工区
5120
119.27
10
1192.70
3817
0.18
5.86
515.87
5
2579.35
8254
0.12
3.55
5110
423.88
5
2119.40
6782
0.09
6.45
481.08
5
2405.40
7697
0.43
4.20
小计

26550
0.21
4.81

合计

75286
0.46
5.72

表3-2 2011年末平台开拓矿量保有情况表
平台编号
计算标高（m）
矿石量
（t）
Pb品位（％）
Zn品位（％）
Pb金属量（t）
Zn金属量（t）
5140
5140～5130
14905
0.18
7.85
27
1170
5130
5130～5120
28719
0.18
7.56
52
2171
5120
5120～5110
262439
0.34
10.35
884
27167
5110
5110～5100
840878
0.99
5.41
8330
45501
5100
5100～5090
739430
0.91
6.60
6762
48830
合计

1886371
0.85
6.62
16054
124839

2、2012年采剥计划安排
本次平台采剥计划的制定是分别针对不同矿石量生产任务，配合境界内的平均剥采比，考虑到企业年生产利润均衡等因素，并且为安全标准化中矿山采场审核、评定做一定的准备。
但因目前14号矿体补充地质勘探工作尚未完成，所以对于矿体的赋存情况和矿、岩量把握的准确性显得有些不足。在对平台剥采计划制定的计算过程中会存在一定误差，建议在完成补充地质勘探工作后对本计划进行补充和完善。
（1）20万吨矿石量平台采剥计划见表3-3。
表3-3 20万吨矿石量采剥计划表
平台
剥采量
2012年末保有矿量
剥岩量
采矿量
剥采比
备采矿量
开拓矿量
(万立)
(万吨)
(立/立)
(万吨)
(万吨)
5090
5.0
2.8
5.7
0.5
5.0
5100
6.4
10.5
2.0
0.0
63.4
5110
3.8
5.5
2.2
5.0
74.9
5120
1.4
1.9
2.4
3.5
25.6
5130
2.2
0.0

0.3
2.9
5140
2.4
0.0

1.0
1.5
5150
2.5
0.0

0.0
0.0
5160
2.1
0.0

0.0
0.0
5170
1.3
0.0

0.0
0.0
合计
27.1
20.7
4.2
10.3
173.3

（2）30万吨矿石量平台采剥计划见表3-4。
（3）40万吨矿石量平台采剥计划见表3-5。

表3-4 30万吨矿石量采剥计划表
平台
剥采量
2012年末保有矿量
剥岩量
采矿量
剥采比
备采矿量
开拓矿量
(万立)
（万吨）
（立/立）
（万吨）
（万吨）
5090
0.0
0.0

0.0
0.0
5100
9.7
18.0
1.7
3.0
52.9
5110
6.0
11.4
1.7
2.0
72.0
5120
3.9
2.5
5.0
3.5
25.0
5130
5.3
0.0

0.3
2.9
5140
5.2
0.0

1.0
1.5
5150
5.6
0.0

0.0
0.0
5160
5.9
0.0

0.0
0.0
5170
4.5
0.0

0.0
0.0
5180
2.2
0.0

0.0
0.0
5190
1.6
0.0

0.0
0.0
合计
49.9
31.9
5.0
9.8
154.3

表3-5 40万吨矿石量采剥计划表
平台
剥采量
2012年末保有矿量
剥岩量
采矿量
剥采比
备采矿量
开拓矿量
（万立）
（万吨）
（立/立）
（万吨）
（万吨）
5090
0.0
0.0

0.0
0.0
5100
11.3
18.7
1.9
1.2
54.0
5110
6.2
20.5
1.0
0.7
64.2
5120
6.4
2.2
9.3
3.5
25.3
5130
8.2
0.0

0.3
2.9
5140
10.3
0.0

1.0
1.5
5150
10.5
0.0

0.0
0.0
5160
10.0
0.0

0.0
0.0
5170
9.3
0.0

0.0
0.0
5180
4.4
0.0

0.0
0.0
5190
2.5
0.0

0.0
0.0
合计
79.1
41.4
6.1
6.7
147.9
3、生产材料计划
火攻材料的预算是跟据2011年采矿、剥岩的炸药单耗以及炸药与雷管的消耗比例来计算的。
采矿炸药单耗：0.428 kg/㎥；
剥岩炸药单耗：0.185 kg/㎥；
雷管与炸药消耗比例：0.09发/kg。
2012年20、30、40万吨矿石量开采计划火工材料预算见表3-6。
表3-6 火工材料预算表
生产计划
采矿
剥岩
预算
采矿量
炸药单耗
剥岩量
炸药单耗
乳化炸药
雷管
(万吨)
（kg/㎥）
(万立)
（kg/㎥）
（吨）
（发）
20万吨
20.7
0.428
24.6
0.185
73.2
6588
30万吨
31.9
0.428
39.9
0.185
116.5
10483
40万吨
41.4
0.428
59.1
0.185
164.7
14824
4、技术经济分析
本次经济技术分析分别针对2012年20万吨、30万吨、40万吨矿石量开采计划，其中：
采矿贫化率：5%；
采矿损失率：5%；
原矿品位（Pb+Zn）： 5%；
选矿回收率：86%；
锌精矿品位：45%；
产品价格以调度室提供的2011年销售价格为准，铅品位按锌品位计算，铜、银不计价。
精矿粉产率：(1-5%)×5%×85%÷45%=9.1%；
产品产量：锌精矿粉产率×年产矿石量；
锌精矿粉价格：11600元/t；
产值：11600元/t×锌精矿粉产量；
产品成本：采剥成本+矿石运输成本+矿山车间成本+选矿成本+精矿销售成本；
产品税：按产品销售收入的18.8%缴纳；
提取盈余公积金：按企业利润的15%提取；
税后利润：利润—提取盈余公积金。
5、主要技术经济指标
2012年20万吨、30万吨、40万吨矿石量开采计划的主要技术经济指标分别见表3-7、表3-8、表3-9。

表3-7 20万吨矿石量开采计划技术经济指标
序号
指标名称
单位
数值
备注
1
原矿品位(Pb+Zn)
％
5

2
采矿贫化率
％
5

3
采矿损失率
％
5

4
选矿回收率
％
86

5
锌精矿品位
％
45

6
精矿粉产率
％
9.1
精矿粉产率=(1-采矿贫化率)*选矿回收率*(原矿品位/精矿品位)
7
剥土单价
元/立
32

8
剥岩单价
元/立
44

9
采矿单价
元/吨
35

10
矿石运输单价
元/吨
35.5
采场至储矿场：7.52元/吨；储矿场至选厂：28元/吨
11
选矿单价
元/吨
100.0

12
精矿粉运输费
元/吨
663.8
汽运：193.8元/吨,铁路运输：470元/吨(拉萨至葫芦岛）
13
锌精矿粉价格
元/吨
11600.0

14
剥土量
万立
2.5

15
剥岩量
万立
24.6

16
采矿量
万吨
20.7

17
矿石产量
万吨
20.6

18
精矿产量
万吨
1.9
锌精矿粉
19
产品销售收入
万元
21743.1

20
采剥成本
万元
1885.1

21
矿石运输成本
万元
733.4

22
矿山车间成本
万元
585.0

23
选矿成本
万元
2064.8

24
精矿销售成本
万元
1244.2

25
总成本
万元
6512.6

26
税率
％
18.8
增值税：13％，其它税种：2％，补偿费等：3.8％
27
产品税
万元
4087.7

28
利润
万元
11142.8

29
提取盈余公积金比率
%
15.0

30
提取盈余公积金
万元
1671.4

31
税后利润
万元
9471.4

表3-8 30万吨矿石量开采计划技术经济指标
序号
指标名称
单位
数值
备注
1
原矿品位(Pb+Zn)
％
5

2
采矿贫化率
％
5

3
采矿损失率
％
5

4
选矿回收率
％
86

5
锌精矿品位
％
45

6
精矿粉产率
％
9.1
精矿粉产率=(1-采矿贫化率)*选矿回收率*(原矿品位/精矿品位)
7
剥土单价
元/立
32

8
剥岩单价
元/立
44

9
采矿单价
元/吨
35

10
矿石运输单价
元/吨
35.5
采场至储矿场：7.52元/吨；储矿场至选厂：28元/吨
11
选矿单价
元/吨
100.0

12
精矿粉运输费
元/吨
663.8
汽运：193.8元/吨,铁路运输：470元/吨(拉萨至葫芦岛）
13
锌精矿粉价格
元/吨
11600.0

14
剥土量
万立
10.0

15
剥岩量
万立
39.9

16
采矿量
万吨
31.9

17
矿石产量
万吨
31.8

18
精矿产量
万吨
2.9
锌精矿粉
19
产品销售收入
万元
33507.4

20
采剥成本
万元
3189.3

21
矿石运输成本
万元
1130.3

22
矿山车间成本
万元
585.0

23
选矿成本
万元
3182.0

24
精矿销售成本
万元
1917.4

25
总成本
万元
10004.0

26
税率
％
18.8
增值税：13％，其它税种：2％，补偿费等：3.8％
27
产品税
万元
6299.4

28
利润
万元
17204.0

29
提取盈余公积金比率
%
15.0

30
提取盈余公积金
万元
2580.6

31
税后利润
万元
14623.4

表3-9 40万吨矿石量开采计划技术经济指标
序号
指标名称
单位
数值
备注
1
原矿品位(Pb+Zn)
％
5

2
采矿贫化率
％
5

3
采矿损失率
％
5

4
选矿回收率
％
86

5
锌精矿品位
％
45

6
精矿粉产率
％
9.1
精矿粉产率=(1-采矿贫化率)*选矿回收率*(原矿品位/精矿品位)
7
剥土单价
元/立
32

8
剥岩单价
元/立
44

9
采矿单价
元/吨
35

10
矿石运输单价
元/吨
35.5
采场至储矿场：7.52元/吨；储矿场至选厂：28元/吨
11
选矿单价
元/吨
100.0

12
精矿粉运输费
元/吨
663.8
汽运：193.8元/吨,铁路运输：470元/吨(拉萨至葫芦岛）
13
锌精矿粉价格
元/吨
11600.0

14
剥土量
万立
20.0

15
剥岩量
万立
59.1

16
采矿量
万吨
41.4

17
矿石产量
万吨
41.3

18
精矿产量
万吨
3.7
锌精矿粉
19
产品销售收入
万元
43486.1

20
采剥成本
万元
4685.8

21
矿石运输成本
万元
1466.9

22
矿山车间成本
万元
585.0

23
选矿成本
万元
4129.7

24
精矿销售成本
万元
2488.5

25
总成本
万元
13355.7

26
税率
%
18.8
增值税：13％，其它税种：2％，补偿费等：3.8％
27
产品税
万元
8175.4

28
利润
万元
21955.0

29
提取盈余公积金比率
%
15.0

30
提取盈余公积金
万元
3293.3

31
税后利润
万元
18661.8