不合格品控制程序1.docx

制度名称：不合格品控制程序文件编号：拟制：批准：生效日期：2018.8.16适用范围:资源:版本号：A11 目的：通过对不合格品的标识、记录、评价、隔离、处置的控制，防止不合格品的非预期使用和交付。从而确保产品的质量符合要求，向顾客提供合格产品。2 范围：包括采购的原辅料，半成品，成品、交付后发现的不合格品或客户投诉不合格品的控制。3 术语和定义3.1 不合格品：未满足规定要求的产品。3.2 让步接收：已判定为不合格品，因考虑到交期、成本等因素，接收使用后对生产影响不大且不会对产品质量、安全造成影响的让步收货。3.3 返工产品（检返产品）：因卷曲或脏污、孔洞、米数不足、卷曲不良等外观缺陷需剔除的产品。3.4 降级：不能进行返工，但仍具有一定的使用价值的可作为降级处理。3.5 报废：产品因不能使用或不合格而作废3.6 特采在不影响制品的安全、性能；对顾客的组装、制造及最终产品性能没有不良影响的条件下，可申请特别采用3.7 不合格品：亦称不良品，是指进货检查、工程检查、出货检查中发现的不符合规格限度的物品3.8 可疑制品：指未标识、多标识、新旧标识混合、非规定标识、自制标识、标识信息不全、标识与物料不一或指生产异常发生时、出货检查异常时或客户投诉时，推演的同种不良的制品3.9 可疑制品在判定为合格品之前应采取与不合格品相同的处置措施。3.10 标识：用于识别物料唯一质量状态并载明其可追溯性信息的载体。目的是防止非预期的使用或装配。详细参考标识与可追溯性管理程序3.11 遏制：防止或减少不合格品/可疑品流出。遏制活动包括但不限于：挑选、返工、返修、选配等。遏制应在遏制区内进行，依据批准的遏制作业指导书4 职责4.1 运营部4.1.1 负责对不合格品进行隔离、标识，处置。4.2 EHS&QCI部4.2.1 负责对原辅料、半成品合格与否进行判定。4.2.2 组织相关部门配合做好不合格品的评审和处置工作。 5 不合格品管理5.1.1 品质异常时的追溯5.1.1.1 过程产品质量经100%检验的发现品质异常是不用对产品质量向前进行追溯5.1.1.2 抽检时发现品质异常问题的根据抽检的频率，时间向前进行产品质量追溯，对该段时间段生产的产品进行标识，隔离作为异常品处理5.1.2 设备出现故障是对产品的追溯5.1.2.1 生产过程中出现影响制品质量设备故障维修后，在生产记录或维修记录表备注栏中记录设备维修及解决措施，设备修复后，由操作人员及检验人员取样后对在制品进行检验，检验确认合格后方可流入下道工序，不符合标准按不合格品处理程序进行处理，并打追溯过程记录在在线不合格品单5.1.2.2 设备修复后，需制作样件或NG样件再次对设备有效性进行检测，合格后方可进行再生产。5.1.3 生产过程中生产物料使用错误时对之前使用的产品100%进行标识，隔离，处理5.2 不合格品处理流程5.2.1 原辅料不合格品的控制5.2.1.1 标识和记录5.2.1.2 经检验和试验的原料，一经发现不能满足要求时，由运营工作人员对不合格原料作相应的标识，并将不合格品转移至不合格品放置区进行隔离。5.2.1.3 由技术员或检验员对不合格品的范围进行确认。5.2.1.4 评审和处置5.2.1.5 对轻微的不合格原料（数量及包装外观不合格的情况），由运营班长在来料异常通知单上描述不合格情况、数量及提出相应评审意见，经运营经理批准后执行。总经办同时将不合格情况及时反馈给供方。5.2.1.6 对重大不合格原料（质量、规格不合格），由检验员在来料异常通知单注明不合格项、数量质量经理组织相关部门（技术、运营、采购）进行评审，评审结果由最高管理者批准后由运营部执行。5.2.1.7 对于质量异常情况由总经办通知供应商对质量情况进行原因分析及采取的纠正措施，对于整改后的情况及时进行跟踪。5.3 半成品不合格品控制5.3.1.1 标识、隔离：5.3.1.2 设置不良品隔离放置区，对于生产过程中发生的不良品、可疑品应放置于隔离区内，并使用标签进行识别。5.3.1.3 半成品首经技术员对运行过程中产品外观进行判断，对于外观不合格品直接在自检记录中进行备注并对不合格品进行红色标签标识，转入不合格品区做报废回收处理。5.3.1.4 经外观检定合格的产品由QCI&EHS部按照大卷检验计划进行理化性能检测，检验OK直接转入下一工序，判定NG的运营部立即对不合格品及可能涉及的可疑品进行标识、隔离，并做好记录。5.3.1.5 检验员对可疑品进行重新检测，检验合格的直接入合格品库，不合格直接放置不合格区。5.3.1.6 评审和处置5.3.1.7 当判定为一般不合格品（规格不合格），由检验人员即时判定，部门经理进行确定，按实际规格在检验标签上进行标识，运营技术员根据标注的规格进行分切包装。5.3.1.8 当判定为重大的不合格品（理化性能不合格）时，由检验员在不合格品评审表注明不合格项，QCI&EHS部组织技术、运营、进行评审，半成品的处理措施主要为报废、降级、特采等处理措施，管理者代表进行审批后，相关责任部门按照评审结果进行处置。5.3.1.9 相关责任部门对发生重大不合格品的原因进行分析，并针对原因采取相应的措施，由QCI&EHS部对采取的措施进行验证。5.3.2 成品不合格品控制5.3.2.1 成品的外观、尺寸检测由分切技术员进行自检，检验中发现的不合格品，应在产品标签上及记录本上立即做好记录。5.3.2.2 分切的产品根据分切等级标准进行等级划分，符合检返要求的可参照检返指导书检返，检返后由生产主管确认合格后，方可办理入库。5.3.2.3 发现的不合格可采取降级处理的，根据公司质量等级标准进行等级划分，并在产品标签上进行等级标识。5.3.2.4 不符合检返及质量等级划分的产品直接作为报废产品转入分切现场不合格品区进行标识隔离，由运营技术员进行称重后转入不合格品库。5.3.2.5 当进行例行检查遇产品审核出现不合格时，检验人员应及时做好记录，对涉及到的任何状态的产品进行隔离和标识，分析原因，采取紧急和长期措施，必要时，通知顾客。5.3.3 发运后的不合格品5.3.3.1 产品发运后发现不合格品/可疑产品的情况下，无论该产品是否已实际被顾客获得，只要产品已从本公司发运，必须执行以下措施：5.3.3.2 任何发现不合格/可疑产品的部门必须在最短的时间内将信息通知QCI&EHS部及销售部；5.3.3.3 QCI&EHS部确认后销售部可以用电话、传真或邮件等方法通知顾客或顾客代表，但必须保留书面的通知记录；5.3.3.4 销售部采取措施追回产品或其他处理措施，防止给顾客的正常生产造成影响；5.3.3.5 销售部负责联络各相关部署及时对不符合采取纠正及纠正措施。 5.4不合格品处理流程及时限来源类型标识隔离不合格范围确定评审/沟通遏制再放行处置周期进料-一般不合格批量库管员库管员库管员运营班长供方运营经理2天进料-重要不合格批量库管员库管员库管员及检验员技术、运营、采购、质量供方管理者代表2天仓库储存批量库管员库管员库管员及经理（同上）供方管理者代表1周仓库储存零星（落地品）库管员库管员库管员运营班长NANA批清、班清半成品- 一般不合格批量检验员操作员检验员检验员生产质量经理批清、班清半成品- 重般不合格批量检验员操作员检验员及经理技术、运营、质量生产管理者代表3天成品检验批量成品检验生产计划员及检验员技术员生产运营主管2天顾客退回批量成品检验成品库管检验员及经理质量主管/技术、生产、计划、设备、顾客SQE等质量及生产质量及生产经理5个工作日顾客退回零星成品检验成品库管检验员及经理质量主管/技术、生产等质量及生产质量及生产经理5个工作日15.5不合格品处理流程5.5.1进货不合格品序号流程支持性文件输出文件/记录责任监视和测量控制程序质检员标识和可追溯性程序/质检员检验记录表 来料异常通知单技术员及质检员-1来料异常通知单技术员及质检员-2来料异常通知单技术员及质检员来料异常通知单技术员及质检员供应商质量月统计表不合格品统计表总经办 质检员5.5.1制程不合格品序号流程支持性文件输出文件/记录责任巡检记录表质检员标识和可追溯性程序技术员质检员纠正预防措施控制程序不合格品评审处置单技术员质检员-1-2返工作业指导书标识和可追溯性程序不合格品评审处置单报废单巡检记录表返工人员质检员不合格品评审表品质部不合格品统计表品质部 5.5.3客户反馈不合格品序号流程支持性文件输出文件/记录责任与顾客有关的控制程序顾客抱怨传真、E-MAIL等业务员-1顾客抱怨传真E-MAI等不良对策业务员顾客抱怨传真E-MAIL等相关产品标准不合格品评审处置单各相关部门-1纠正与预防控制程序纠正措施单QCI&EHS部5.7不合格品处理方式NO.可返工缺陷产生的工序返工方法检测方法可接受标准确认部门是否通知客户1外观缺陷（白斑、黑斑、油污、TCE污、褶皱、毛边。锯齿等）大线剔除、焊接目视检返后无外观缺陷或轻微外观缺陷运营部否2针孔大线剔除、焊接目视检返后无针孔运营部否3米数不足大线或分切工序拼接目视标准米数运营部否4包装破损、歪斜包装重新包装目视包装无破损、歪斜。运营部否5标识破损收卷、分切、包装重新张贴目视标识正确运营部否6缠偏，不齐分切工序重新再检返上卷曲目视整齐，无不齐运营部否7存放期超期仓库重新检测后处理。合格直接入库，不合格报废检测检测数据合格QCI&EHS部否7断筋大线或分切工序报废检测/QCI&EHS部否7同一卷产品前后厚度不均混炼报废检测/QCI&EHS部/运营部否7理化性能不合格检验工序降级或报废检测检测数据合格QCI&EHS部否7宽度不合格大线改为其他规格分切检测分切为其他规格运营部否5.8不合格品报警界限：（定期评审）5.8.1一般不合格品：单班间断性或连续出项4次以上5.8.2关键不合格品：单班间断性或连续出项2次以上5.8.3异常反馈及处理流程见5.5标准5.8.4报警解除时，需要查找到产生的根本原因并得到质量部门的确认，若未查找到产生的根本原因，提交的临时措施能探测到故障，并一个月内未有不合格品流出 发生即解除警报。6.文件及记录纠正预防措施单QEMS-EQ-104-F001不合格品评审表QEMS-EQ-104-F002不合格品统计表QEMS-EQ-104-F003遏制工作表 QEMS-EQ-104-F004遏 制 工 作 表QEMS-EQ-104-F004部 门：部门责任人：日 期：产品名称/产品品号： 不合格品缺陷描述：产 品 控 制 范 围可能的位置和地点可能存在 的数量可疑品 发现数量确 认 责任人供应商原材料库上料工序混合混炼成孔收卷半成品库分切工序待返工区域不良品区发货区域/成品仓库顾客端运输途中总共发现数可疑品进行隔离/封锁：挑选方法(如:目测,量具)：挑选标准(不良标准)：不良标识(如:标记,标签)：