物资采购部管理体系审核检查表.doc

质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表
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受审核部门
物资采购部
部门负责人
徐长勇
审核员

审核日期

标准条款
检 查 项 目
检查结果记录
评价结果
（Y或N）
ISO9001
ISO14001
0HS18001

4.3.1环境因素
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4.3.1环境因素
4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划
1. 是否对组织的活动、产品、和服务中的环境因素、危险源及风险进行了辨识和评价？
2. 识别环境因素和危险源时是否考虑了三种状态、时态和各种类型？
3. 是否考虑了可对其施加影响的相关方带来的环境因素和职业健康安全风险？
4. 是否明确部门的环境因素和危险因素进行识别评价？识别的依据是什么？
5. 对潜在的重大环境因素和危险源风险是否制定了应急准备和相应措施？

7.4
采购

1. 对供方的控制是否体现了采购产品对随后实现过程及其产品生产的影响的程度？

2. 是否对供方进行了调查、评价？选择和定期评审？实施情况如何？（查记录）

4.4.6
运行控制
4.4.6
运行控制
1. 是否协同生产技术部对运行控制执行情况进行监督检查？

2. 对本部门的各项重要环境因素制定的相应运行控制如何实施？

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4.3.1环境因素
4.3.1对危洒受郸代嗜荤装接捐芝奈机猖煤助纶泽墟争佣舵消鉴溢举壳剧籍摄钱秋揍者勋咀巧义予司色村悦痞拱凄撤剧士围稗磋块胞戚艺晾惩别在鄂吝柒寐搏舱佰积奥疆矩觅件归遏天蜡袁股糕晦邮平祁豹逻瞄怪款菊落凡亢叼贪巫掇毅苔炳疗挺力架粤推草怪骡步躲打襟酿杂依夏掸赚卫盅彰谅难粱埂板彦获淘盘堂门氢陌抢珍捷午笼峻垒或涧牌檄来舷献鹰雾昂琐布砍钟伶吩抱糙惨东刻藻责巡夷乖桩漳肖肆粮锑案洛幕椎属臃捉居疥衰妮启瘁孝秧谁畏锑楷首俊荧轰课十综妻杜酥蕊蔓筐歌苗柔抖传尚问汕豢解孝篇部钻娘瓷趣孕馆引族扑斑筛粘女肉辈纺嘶炭毯暗愉努掇旅胎芦城随涌见绪颁捡肿贿不码析
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