项目物资管理岗前培训讲义.doc
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1、学程序,抓环节遵原则,保供应物资管理工作的方法与要求我公司经营体制,管理模式己转变;物资管理工作在管理方法,供应模式,业务程序方面也进行了改变;并于2006年编制出台物资管理程序文件下发贯彻执行。其目的是:适应公司经营体制、管理模式转变的需要;是促进物资管理规范化、标准化;是通过精细化管理,提高物资业务能力,提高物资管理水平;最终达到提高企业经营效益的目的。一、程序文件要求,及物资管理工作主要精神要点:物资管理工作可总结为一句话:一个原则;两个目标,五个环节。其内容概况如下:1、工作思路:要掌握一个原则,以控制材料成本为原则。2、努力方向:要克服困难达到两个目标:保证物资正常供应;降低材料采购
2、成本,降低材料消耗成本3、工作重点:要抓住物资管理工作的五个重要环节。物资计划物资采购供应物资验收、发放物资核算核销工程返还材料的囬收、处理。在物资管理五个重点环节运作过程中:以物资计划工作为龙头;抓住物资采购供应和返还囬收这两头;控制好中间,物资验收和发放。二、物资计划工作要点及方法:1、物资计划编制要项目全:工程项目全:主体工程中的钻孔桩、承台、圢身、梁、桥面设施等。施组设计中的栈桥、平台、围堰等大临设施以及小临设施项目,应无一漏缺。编制计划内容全:如材料品名、规格、牌号、型号、质量要求、数量、需长、使用部位等。2、物资计划编制要数据准:统计需用量数据准;盘点、统计库存量数据准;下达采购计
3、划数据准。3、物资计划具有予见性:掌握市场需求变化,掌握市场价格变化,掌握项目施工进度变化,掌握季度变化,提前做出安排,保证物资供应。4、物资计划编制要具有可靠性;严禁粗打冒估,既要保证供应,又要防止超储积压造成浪费。5、通过物资计划工作使材料供应工作按施工进度分期分批进货,适时适量供应;使材料供应工作达到:供应好,周转快,费用省,降低采购成本,保证施工需要的目的。为做好物资计划工作,达到上述五奌要求,建议工作方法如下:1、全面收集和掌握施工设计资料。(图纸、施组、进度计划、变更通知单、加工通知单等) 2、要熟悉、了解图纸,了解设计意图,知道施工方法;认真统计图纸资料。3、掌握材料消耗定额,材
4、料消耗规律。4、深入施工现场,了解施工进度状况,了解材料消耗状况。5、向技术人员学习,向他们请教,以他之长,补已之短,加强沟通,以获支持和理解,完美完成物资计划工作。6、通过网络或其它方式,掌握市场供需变化状况,价格走势变化状况,了解国家重大经济政策变化状况。三、物资采购供应工作要点及方法:1、以保证施工生产不间断进行为前提。2、坚持比质量、比价格、比运距、比服务、比信誉的采购原则。3、严格依照物资计划落实采购供应。4、保持与供应厂、商的联系,加强沟通,建立平等、互惠互盈的关系,确保供应。5、随时掌握市场资源、价格的变化。为做好物资采购供应工作,达到上述五点要求,建议工作方法如下:1、市场调查
5、:因流动施工,故到新地必须进行市场调查,通过调查,了解和掌握市场,通过调查把握各类物资的资源渠道、产品质量、数量、价格、供货方式、运输条件和价格,以及供应厂家、供应商家的状况。而且,此调查必须全面、深入、准确、及时。2、选择合适的供货厂、商:选择依据:市场调查的全面的、详实的、深入的资料。选择条件:比质量、比价格、比运距、比服务、比信誉。比选方式:通过采购招投标方式比选;项目部组织各部门进行调查资料比选;项目部组织供应厂、商询价比选。3、签订供货合同,固定供销关系,建立供应渠道,以确保物资供应来源。签订合同要点:合同条款必须符合合同法的规定;采取谈判协商方式解决矛盾焦点问题,合同条款应平等合理
6、,互惠互盈。合同内容齐全,不能草率、遗漏。(标的、供货条件、交货条件、结祘条件、违约责任)合同内容确定后,承报公司评审后,方可签约执行。4、加强采购供应基础管理,认真做好供应台帐:做好主要材料供应状况台帐;做好主要材料付方状况台帐。5、及时汇报,加强沟通,求得理解、协作和支持,搞好采购供应工作。每月将材料供应状况、材料付款状况报送财务部门,核对资金,明确债权债务;同时使财务部门了解供应状况。每月向项目经理汇报材料供应状况,材料付款状况。当好经理的参谋,让领导掌握当期材料供应状况,和付款状况。四、物资验收、发放工作要点及方法 1、材料验收必须依据采购计划单和采购合同进行,无计划无合同应拒绝验收。
7、2、数量验收:核对到货数量是否与采购计划单数量相符;核对到货数量是否与供货发票或送货单数量相符;验收方法依国标规定:计重过磅、理论换算、计件。3、质量验收:材料质量验收是工程质量保证的基础,是第一道关,把好此关必须坚持按物资管理程序规定验收:依国标认真核对验证技术证件中理化数据是否符合标准;依国标认真检验外观质量;是否有产品质量合格证书;通知实验部门抽样进行力学检验。4、当数量、质量验收合格时,方可按程序规定标准填具验收凭证、登记台帐。5、钢材验收时应有供应方、使用方、我方材料人员共同在场,共同验收并办理签认手续。6、材料的发放:坚持发料要有依据,其依据如下:A、设计理论用量及材料消耗定额;B
8、、工程项目分包合同中规定发放的材料品种、材料价格原则;C、实验部门的混凝土方量和配合比;D、主管领导发料批示。、发料时坚持“三查三核对”,保证帐物相符,准确无误。、填具发料凭证,办理发料手续、登记台帐。五、核算核销工作要点及方法:1,指派业务能力强,有责任心,且认真负责的材料人员承担此项工作。2、准确统计汇总每月领用材料费用、周转材料租用费等,并与领用单位、分包单位进行核对确认,为正确核算材料成本掌握依据。3、核算原始凭证必须项目全,去向明,内容清,数据准,确保正确反映当期材料成本,便于财务、成本部门核算。4、及时向财务、成本部门提供核算资料。5、收集、编制单项工程材料消耗统计表,掌握各单项工
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