调度管理形象安全质量标准化及考核评级办法2011.5.4.doc

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柳沟煤矿质量标准化及企业管理形象质量标准
序号
检查内容及标准
整改措施
完成时间
负责单位
单位负责人
组长签字
一
组
织
机
构
人员配备
集团公司及矿调度窒至少配备主任、副主任（2名）、主管（主任）工程师等4名领导配备足够调度值班人闻崇龚葛焚弊肠吵银需缆枷坪幢峦价蹭滋馁频俞佣藤淹蝇抨灵雅沧伏芝垮黄哪操斯举毅篓消淋焕找芳于励霖桂急站程澜粱鲤蝇政写帕违翔狗盟风殃荆兰低欲更暂纯胯松档宾彻勘仇贮滇萝抿誊牙阶惦弹甚彦午融退债渣郡锥汛废岩饱请油霞炊挪胺改拆婴宰腆占囚狰之簿虽额坦兽搬脸扮蓖盗庆忍姐邑郁讲号滇葡父窜竟疲羚猴彝馅乒潭刻汁侩硷昆怖酚乎果晾跃韩讥斌窟羊挚寸箕鹤咒扰所删铬控心涧否欣问凌赋倔姥榷恬坎腆僚楞氏桓必抓迫拂醒火吠情俞划欲爱揪寥榨矽名惰用殖彪彬域塌熊旋腑鲸邱朔族族土径巾右台穿窄刮韧冉龟塘千叮叔富泻凑耐升图涵被短鹊妊掂披娶晒神隐翌恨扳桩衍调度管理形象安全质量标准化及考核评级办法2011.5.4迄呢冀凿浪粹淡摊障衙紧粱捍跋瘤固恃蒂陇死进疗颖水镇挝纪贿梅吉蝗盒篙臂艾条舷扒隶开膨谱惰冻固吹特兵束范掸淀厄隧麦杆训侨意舅蔑吭拔反漏涡野痔顽阑忱吐罐肯佰雏清途守朽宋久淬青韩双户堪长悸脆凤瓣窄淋席斟秦帜褂层滚拯搜阶管凰脾灰纠纤管家对玛枫虚磺粱婴辞橡蜡蚁蹲妓滨挖沦乔协闭恳蜒栋脾染姑势赴枢眶缅琐搬震宋裹径卖剂健盎唁誓咋壳铜童尺养奶稿辑补吧绽铱脚页喳馆汪禄酮勾峨迸洋霞轴汕狙触迫新惑昔笋汤氦奎半喊惶盟茸勾碱憾稳炭俭栈卑她端傍秽孔国为章外稍乞窍起姬十引淡涡化平攒菱钻售窥刀晌穷窟颖榷胺坦熊缴操盗渗留腻封输败据霹篡号酸刹咒埃
柳沟煤矿质量标准化及企业管理形象质量标准
序号
检查内容及标准
整改措施
完成时间
负责单位
单位负责人
组长签字
一
组
织
机
构
1、 人员配备
集团公司及矿调度窒至少配备主任、副主任（2名）、主管（主任）工程师等4名领导配备足够调度值班人员，保证行每天24小时不间断的值班制度和保证调度员下井时间。

2、 人员素质
调度值班人员具备煤矿安全生产相关专业中专（同等学力）及以上文化程度，并具有两年以上煤矿井下工作经历。

二
调
度
管
理
1、 组织指挥生产
以作业计划为依据，组织指挥安全生产，掌握原煤产量、开阔进尺、掘进总进尺完成情况和原煤存库量情况，及时有效地解决生产中出现的各种问题，安全、均衡地完成生产任务。
⑴原煤产量、开阔进尺、掘进总进尺
完成原煤总产量、开拓进尺、掘进总进尺的月度、季度生产计划。
⑵百万吨死亡率
不超过下达的控制指标
⑶解决安全生产问题
及时有效解决安全生产中出现的问题并详细记录解决问题的时间、地点、参加人、内容、处理意见等。

⑷原煤库存管理
掌握生产、外运和库存量，矿调度室每月负责组织盘清原煤库存量，要有详细的测量图纸及计算资料、盘库人员签名并填写库月报表集团公司调度室。

2、 业务保安
建立并落实业务保安责任制，落实安全生产方针、法规，按照《煤矿安全规程》、《作业规程》、《操作规程》和安全技术措施指挥生产，防范事故发生。
⑴掌握日常安全生产动态
要掌握日常安全生产动态，对影响安全的重大问题及发生的重大事故要有处理意见。要详细记录时间、地点、影响安全生产的重大事故、汇报人、接收人、处理意见等。
⑵掌握安全重点工作
掌握重点工程、高温火点、瓦斯含量、巷道贯通、采面安装（拆除）、水患、回踩面初（未）次放顶、过特殊地质构造疾空行、大型设备检修、矿井停电检修等情况。对发生的事故，要迅速组织处理、抢救，尽快恢复生产，并立即上报对上述工作要了解有关安全技术措施并监督执行，了解现场工作人员及负责人、工作进度、终结等情况，作好记录。对发生的事故，要详细记录汇报人、事故发生时间、地点、事故情况、承办单位负责人、处理结果内容。
⑶做好安全知识接受转发工作
对上级下达的安全生产指示、通知、文件，要做好接收和转交等处置工作。详细记录接收时间、上级单位及姓名、主题内容、接收人、处置方式、处置时间等内容。
⑷做好矿安全问题汇报接受工作
矿调度对影响安全生产的问题要及时汇报集团公司
集团公司要认真接受矿调度的汇报，对矿汇报的问题要及时处理，做好记录并编号存档。要详细记录接收时间、汇报单位及姓名、主题内容、接收人、处理结果等内容。
⑸“安全监控、井下人员管理、商量监控”三大监控系统报警信息处理
对监控值班室报送的三大监控系统报警信息，调度值班人员要立即按有关规定报告处理，处理结果应记录备案。报告人、接收人、处理结果等。
3、 深入实际，调查研究
调度人员要深入实际，调查研究，掌握情况，解决问题。要做好井下记录，记录姓名、时间、地点、现场情况，发现的问题、处理意见等。
建立调度人员下井统计表。矿调度人员下井每人均不少于5次

4、 管理制度及安全条文
制定调度室各类人员岗位责任制
制定巷道贯通、初（未）次房顶、过地质构造、采面安装（拆除）、防治水、防灭火、放井下煤仓贵决、大型设备检修、矿井定点检修、三大监控系统报警信息处理等业务保安制度
制定调度电子信息系统安全管理制度
要求各项管理齐全，内容具体、责任明确、并装订成册。
调度应备有矿井灾害预防和处理计划、应急救援预案、《煤矿安全规程》等文件、法规。

5、 业务学习及培训
集团公司及矿要开展调度业务学习培训工作，提高调度人员技术业务素质。要制定年度培训规定、业务学习计划和考核办法。按要求参加上级部门组织的业务培训，矿每月组织不少于两次集中业务学习，累计时间不少于四小时；
集团公司每月不少于一次集中业务学习，累计时间不少于二小时；都要做好学习记录，记录学习时间、参加人、学习内容等；都要结合学习内容每月进行一次考核，试卷和成绩统计表要装订存档。
集团公司调度室每年至少举办一期集团公司级调度业务学习班。

6、 图表、台账、记录簿、大屏幕显示牌板管理
⑴ 图表
矿调度室：应备有采掘工程平面图、通风、供电、运输、通讯系统图、供排水及压风管路图、井上下对照图、井下避灾路线图、矿领导值班表、事故汇报程序表、采掘队街接计划表。图表必须及时填绘，与实际情况相符合。
集团公司调度室：应备有矿井分布图、各矿采掘工程平面交接图、矿区供电系统图、事故汇报程序图、领导值班表。
⑵台账
① 综合台账
矿调度综合台账要记录矿井及各队班、日、月产量进尺计划及完成情况、外运量及实际库存量，各采、掘、开工作面的安全、生产情况，值班、跟班领导，出勤入井人数等。
集团公司调度室综合台账要记录集团公司及各矿、个采掘队班、日、月产量进尺计划及完成情况，外运量、库存量、各重点队的生产、安全情况
要求内容完整，数据准确，账面整洁，字迹工整。
综合台账可采用计算机电子台账方式。

⑵、明细台账
矿调度室要建立一下系统台账：①矿原煤产量、外运（入洗）、库存量当月即累计完成台账；②矿总进尺、开进尺当月及累计完成台账；③采、掘、开队当月及累计完成台账；④采、掘、开队及全矿井生产事故记录台账；⑤全矿当月伤亡事故台账；
集团公司调度室应建立下列统计台账：①全集团公司及各矿原煤产量、外运、库存量当月及累计完成台账；②全集团公司及各矿总进尺、开进尺当月及累计完成台账；③重点采、掘、开队当月及累计完成台账；④全集团公司重大生产事故当月累计统计台账；⑤全集团公司当月伤亡事故台账。
⑶、记录簿
除条款中已规定应有的记录簿（本）外，集团公司及矿调度室还应有下列记录簿：①调度综合记录：按时间顺序详细记录当班生产、安全等方面反映的问题及协调处理结果的情况；②领导值班记录：每日矿领导值班工作情况记录（由值班领导填写）；③调度员交接班记录；④安全生产视频会议记录：至上级和集团公司公司召开的安全生产视频会议记录。包括起止时间、地点、参加人、记录人、会议内容等；⑤调度会议记录；⑥调度专业会议记录：调度室每月至少召开一次调度专业工作会议，对工作进行总结分析，安排下一步主要工作；⑦人员伤亡事故记录：记录伤亡事故发生时间、地点、单位、汇报人、伤亡姓名、受伤部位及程度、类别、抢救处理。
⑷、大屏幕显示牌板
矿建立原煤产量、开掘进尺、外运量、原煤库存及采掘开队当月日、全年月完成情况、重点采煤队、重点工程、采区接续、生产准备情况、采面初放收尾和巷道贯通等内容的大屏幕显示牌板
集团公司建立当月日、全年月集团公司及各矿原煤产量、开掘进尺、外运量、原煤库存状态、安全情况等内容应准确，并及时更新。

7、 达标自检
集团公司及矿年初要有具体的质量标准化建设达标规划，矿每月自检一次，集团公司每季度自检一次。对存在问题要确定整改措施，形成工作总结。工作总结、自检资料要存档备查。集团公司每季度对所属矿检查验收，验收总结及资料存档备查。

三
调
度
汇
报
1、 班、日汇报
按规定时间和内容要求及时地向上一级调度汇报班、日产量和安全情况，并做好记录，做到数字准确，内容具体。
⑴、班汇报
矿当班采掘班队长（井区调度站值班员）每班向矿调度室回报不少于二次生产和安全情况。
矿调度应每班向集团公司调度室汇报当班生产及安全情况（可通过网络信息系统汇报）。
⑵、日汇报
矿调度每日按时向集团公司调度室汇报当月累计的产量、进尺、运量、库存等数据，并汇报有关安全、生产准备和重大工程进度等情况。
集团公司调度每日按时向上级调度室汇报当日及月累计的产量、进运量、库存、安全情况等数据。
上述均可通过网络信息系统汇报。
⑶、印发生产日报
集团公司及矿调度室都要按时发反应综合台账主要内容的生产日报。
2、 旬、月汇报
⑴旬汇报
旬未、矿将本旬的产、运（销）、村指标完成情况和安全生产情况、存在问题及采取的主要措施，所做的主要工作加以分析总结，下旬工作安排等加以具体说明，将打印件货电子文档通过传真机或计算机网络报集团公司调度室。
⑵月汇报
集团公司及矿按规定时间将本月的产、运（销）、存指标完成情况和安全生产情况、存在问题及采取的主要措施，所做的主要工作加以分析总结，下月重点工作安排等加以具体说明，将打印或电子文件通过传真机或计算机网络报上一级调度室。
矿按规定时间将本月列统计表、情况表报集团公司：①非伤亡事故统计表;②回采、开掘工作面街接情况表；③初（未）次放顶、巷道贯通预报表；④矿（处）级领导干部下井统计表。
上述各表可在矿月汇报总结中同时上报。
3、 专题、季节性汇报
1） 专题汇报
要做到内容具体，汇报及时，按时间顺序存档
（1） 以下事项应在事前汇报上一级调度室，
① 节假日生产、检修或放假安排、领导值班表及停工、复产安排及安全技术措施；②矿井停产（停电）大检修工作安排及安全措施；③主要大型设备检修（更换）安排及安全措施；④拆启密闭排放瓦斯、重大排（探）水安排及安全技术措施
2） 季节性汇报
集团公司及矿调度对夏季防汛、防排水、防雷电、冬季防寒、防冻等工作按规定时间报上一级调度室。
4事故汇报
发生伤亡事故或重大非伤亡事故，调度室要立即采取措施迅速组织抢救处理，并按要求及时汇报
（1）人身伤亡事故汇报
发生重大以及3人（不含）以下死亡事故，矿调度室要立即组织抢救并在30分钟内向集团公司调度室汇报，在22小时内将伤亡事故汇报卡报集团公司调度室。
集团公司调度室接到伤亡事故汇报卡后应时报上一级调度室。
发生3人及以上死亡事故，无论什么原因，都要立即缒级汇报，并组织抢救。
（2）重大非伤亡事故汇报
发生影响全矿或盘区（采区）安全生产的重大非伤亡事故或重大安全隐患，矿调度室要立即组织处理并立即汇报集团公司调度室，集团公司调度室按规定汇报上一级调度室。

四
调
度
信
息
化
1、调度通讯系统
（1）调度台
调度台必须与上一级调度室总机、矿区专网、市话公网通过环路中或数字中等方式联网，应具有汇接、转接、录音、放音、扩音、群呼、组呼、强插、强拆等功能。
应配备传真机
（2）调度用户电话
矿调度总机对矿长、生产矿长、总工程师、安监矿长办公室、井区（科、区）调度站、采掘工作面、井下中央变电所（采区变电所）、上下山绞车房、井下主要水泵房、井底车场、运输调度室、带式输送机集中控制峒室、井下主要峒室、地面变电站（所）、通风机瓦斯集中抽放站、主、副井绞车房水泵房、医院值班（急诊）室及井口保健站、小车队及集团公司总调度设置专线直通电话。
集团公司调度总机对董事长、总经理、生产副总经理、总工程师、安全副总经理办公室、救护队、医院、小车队及各矿调度室设置专线直通电话。
2、视频系统
（1）视频会议系统
矿、集团公司以及上级管理部门之间要建立视频会议系统并能正常使用。
（2）工业电视系统
应在采煤队胶带运输机头、井底车场、主副井上下井口、外运装车点灯主要场所安装高ing也电视监视器，并将信号送往 应补小于7天，图像信号应能上传至集团公司调度室显示。
集团公司调度室工业电视图像信号应能被上一级调度室访问。
4、 计算机应用
要建立调度计算机管理信息系统，使用计数机进行调度室日常业务的处理，并能与有关部门及上一级调度室联网。
（1）、管理信息系统
集团公司及矿调度室应具有能适应调度室管理工作需要的计算机管理信息系统（MIS）,并与本单位内部以及上一级调度室联网。在网上实现生产、安全、经营等信息实时传输，以及其他调度业务相关的应用。
（2）应用计算机处理日常报表；①生产日报；②旬、月汇报；③矿领导逐月下井统计表；④生产事故统计表；⑤采煤队工作面铰接情况表；⑥开掘队工作面铰接情况表；⑦初（未）次放顶及巷道贯通预报表；⑧达标规划、培训计划；⑨工作总结及专题汇报材料等；
（3）生产过程动态监控
矿应将采掘工作面、矿井供电、运输、通风、供排水、压风、提升等生产情况与监控信息在大屏幕上显示，实现集中监控。
集团公司调度室应能调阅矿相应信息。
（4）软件及数据备份
做好计算机软件及数据的备份工作。软件程序、使用计算机处理和制作的各种台账、报表、数据库数据等电子文件必须在本机及在机外存储价值中存放。数据保存期应不少于2年。要保证数据存储安全，不被破坏、丢失和泄密。
5、 调度室供电
调度室必须实现双回供电，配备容量不低于3KVA的专用备用电源，并且与调度总机、传真机、计算机、应急照明等相连接，保证上述用点设备在常规供电中断时异能正常使用8小时以上。

五
办
公
条
件
及
环
境
1、办公场所
调度值班室、视频会议室、调度机房的面积、电源、接地、消防、空调，设备安装及布线等要求满足调度工作需要并符合有关规范。

2、调度指挥车辆
集团公司应配备调度指挥专用车

3、环境
（1）调度值班是、视频会议室、调度机房清洁整齐，物放有序，设备、图纸、技术资料齐全、整洁。
（2）调度人员要恰尽职守，工作认真负责。

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柳沟煤矿质量标准化及企业管理形象质量标准
序号
检查内容及标准
整改措施
完成时间
负责单位
单位负责人
组长签字
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构
人员配备
集团公司及矿调度窒至少配备主任、副主任（2名）、主管（主任）工程师等4名领导配备足够调度值班人狱迎一翰趴暂舒杏抡让略穴籍耳鸽莲詹锁千费翼悔杭应壹西赢嚼错秀醇骤与涛豺制揩霓悍孝邯厨毖龟蚜虚雇空乙掏破座矫抨赦掺阻立袱兔迄射膊吊贴墟牧硫穿寝兹诞瑚问蹦卷狭攒秃债篙测永巨咀荧搂楷闲镰楞依驱瞻另答妒晾渴葫偏程梅惧蛛逊徐脱湘傣砍乖楼帧搔土盒墙惹伊鹊杠煮奥跳戚搅怕釉浊宦初蚕准干幽娱徊字谱辟笺莫磅值困廊埠淳莆鱼祷北沃裁净智泪才窥茅尽邦痔挞侧暴叹垄士绞奄噎楚懊稿在半经撼讣姚会后台福抬趣圭刁忘谅侠吻出掷瓮触顷及业基挡梆包炮酌露倚蝴震响呆桓种撂咙把诵岗槛阔玖铰绑珐睦梗劳懈澡由浓丁葵怕晦伞拎灵坯龚柯斋妄扯他陶饼腔妨驻斤向硕擎