内审文件和记录表格汇总汇总.doc

文件和记录管理资料

（办公室）

一、受控文件清单
二、外来文件清单
三、文件发放回收登记表
四、文件更改申请单
五、记录清单

受控文件清单
编号: 4.1-01 NO：
序号
文件名称
文件编号
文件状态
备注
1.
质量手册
NS.QP.01-2015
受控

2.
程序文件
NS.QM.01-2015
受控

3.
文件控制程序
NS.QP.01
受控

4.
质量记录控制程序
NS.QP.02
受控

5.
管理职责
NS.QP.03
受控

6.
管理评审控制程序
NS.QP.04
受控

7.
人力资源控制程序
NS.QP.05
受控

8.
基础设施控制程序
NS.QP.06
受控

9.
工作环境控制程序
NS.QP.07
受控

10.
信息管理程序
NS.QP.08
受控

11.
过程控制程序
NS.QP.09
受控

12.
产品实现策划程序
NS.QP.10
受控

13.
与顾客有关过程控制程序
NS.QP.11
受控

14.
设计和开发控制程序
NS.QP.12
受控

15.
设计和开发评审程序
NS.QP.13
受控

16.
新产品试制程序
NS.QP.14
受控

17.
采购和外包过程控制程序
NS.QP.15
受控

18.
生产和服务提供控制程序
NS.QP.16
受控

19.
关键/特殊过程控制程序
NS.QP.17
受控

20.
监视和测量设备控制程序
NS.QP.18
受控

21.
技术状态控制程序
NS.QP.19
受控

22.
客户满意度测量程序
NS.QP.20
受控

23.
内部质量审核程序
NS.QP.21
受控

24.
过程监视和测量控制程序
NS.QP.22
受控

25.
产品的监视和测量控制程序
NS.QP.23
受控

26.
不合格品控制程序
NS.QP.24
受控

27.
数据分析控制程序
NS.QP.25
受控

28.
纠正措施控制程序
NS.QP.26
受控

29.
预防措施控制程序
NS.QP.27
受控

30.
改进控制程序
NS.QP.28
受控

31.
质量管理体系控制流程图
NS.QP.29
受控

32.
标识和可追溯性管理规定
NS.QP.32
受控

33.
产品防护管理规定
NS.QP.33
受控

34.
顾客满意度测量方法
NS.QP.34
受控

35.
检验文件汇编
NS.ZJ.01-2015
受控

外来文件清单
编号: -4.1-04 NO：
序号
文件名称
保管部门
文件状态
备注
1
质量管理体系 要求GB/T19001-2008
办公室
受控

2
中华人民共和国合同法
办公室
受控

3
中华人民共和国产品质量法
办公室
受控

4
中华人民共和国标准化法
办公室
受控

5
中华人民共和国计量法
办公室
受控

文件发放领用登记表
编号：4.1-02
序号
文件名称
编号
分发号
版次/修订
数量
签 收 人
日 期
1.
质量手册/程序文件
NS.QM.01-2015/NS.QP.01-2015
01
A/0
各1

2015.3.1
2.
质量手册/程序文件
NS.QM.01-2015/NS.QP.01-2015
02
A/0
各1

2015.3.1
3.
质量手册/程序文件
NS.QM.01-2015/NS.QP.01-2015
03
A/0
各1

2015.3.1
4.
质量手册/程序文件
NS.QM.01-2015/NS.QP.01-2015
04
A/0
各1

2015.3.1
5.
质量手册/程序文件
NS.QM.01-2015/NS.QP.01-2015
05
A/0
各1

2015.3.1
6.
质量手册/程序文件
NS.QM.01-2015/NS.QP.01-2015
06
A/0
各1

2015.3.1
7.
质量手册/程序文件
NS.QM.01-2015/NS.QP.01-2015
07
A/0
各1

2015.3.1
8.
管理文件

01
A/0
各1

2015.3.1
9.
管理文件

02
A/0
各1

2015.3.1
10.
管理文件

03
A/0
各1

2015.3.1
11.
管理文件

04
A/0
各1

2015.3.1
12.
管理文件

05
A/0
各1

2015.3.1
13.

发放人：

文件更改申请单
编号: NO：
提出申请部门

申请人

申请时间

更
改
原
因

更改部位
更改前描述
更改后描述

审
批
意
见

审批人/日期：
备注：

记录清单
编号：
序号
记录（表格）名称
编 号
编制部门
保存期限
1
受控文件清单
-4.1-01
办公室
二年
2
文件发放回收登记表
-4.1-02
办公室
二年
3
文件更改申请单
-4.1-03
办公室
二年
4
外来文件清单
-4.1-04
办公室
一年
6
记录清单
-4.1-05
办公室
三年
7
质量目标实现情况汇总表
-5.1-01
办公室
二年
8
质量目标分解表
-5.1-02
办公室
二年
9
管理评审计划
-5.3-01
办公室
三年
10
会议签到表
-5.3-02
办公室
一年
11
会议记录
-5.3-03
办公室
一年
12
管理评审报告
-5.3-04
办公室
三年
13
管理评审整改要求
-5.3-05
办公室
三年
14
培训申请表
-6.1-01
办公室
二年
15
（ ）年度培训计划表
-6.1-02
办公室
二年
16
培训记录表
-6.1-03
办公室
二年
17
重要质量岗位人员一览表
-6.1-04
办公室
二年
18
物资购置申请单
-6.3-01
生产部
二年
19
设施验收单
-6.3-02
生产部
二年
20
生产设施一览表
-6.3-03
生产部
长期
21
设施维护保养计划
-6.3-04
生产部
一年
22
设施维护保养记录
-6.3-05
生产部
一年
23
设施检修记录
-6.3-06
生产部
一年
24
设施报废单
-6.3-07
生产部
一年
25
质量策划实施情况检查表
-7.1-01
生产部
一年
26
合同/订单
-7.2-01
市场部
一年
27
合同评审记录
-7.2-02
市场部
一年
28
合同更改通知单
-7.2-03
市场部
二年
29
合同登记表
-7.2-04
市场部
二年

设计和开发的策划表
-7.3-01
技术部
长期

可行性分析报告
-7.3-02
技术部
长期

项目设计任务书
-7.3-03
技术部
长期

设计和开发的输入评审记录
-7.3-04
技术部
长期

设计和开发的输出评审记录
-7.3-05
技术部
长期

设计和开发的评审记录
-7.3-06
技术部
长期

设计和开发的评审报告
-7.3-07
技术部
长期

设计和开发的验证报告
-7.3-08
技术部
长期

设计和开发的确认报告
-7.3-09
技术部
长期

产品更改通知单
-7.3-10
技术部
长期
30
物资分类明细表
-7.4-01
采购部
二年
31
供应商调查表
-7.4-02
采购部
二年
32
供方评价表
-7.4-03
采购部
三年
33
合格供方名录
-7.4-04
采购部
三年
34
采购申请表
-7.4-05
采购部
一年
36
特殊过程确认记录
-7.5-01
生产部
长期
37
生产通知单
-7.5-02
生产部
三年
38
生产过程工艺参数记录表
-7.5-03
生产部
二年
39
生产日报表
-7.5-04
生产部
二年
40
顾客财产登记表
-7.5-05
办公室
一年
41
监视和测量装置台帐
-7.6-01
品质部
长期
42
监视和测量装置周期检定计划
-7.6-02
品质部
二年
43
检定证书
-7.6-03
品质部
二年
44
顾客满意度调查表
-8.2.1-01
市场部
二年
45
顾客满意度调查汇总
-8.2.1-02
市场部
一年
46
顾客满意度调查及结果分析报告
-8.2.1-03
市场部
一年
47
内部审核年度计划
-8.2.2-01
办公室
二年
48
内审实施计划
-8.2.2-02
办公室
二年
49
内审检查表
-8.2.2-03
办公室
二年
50
不合格项报告
-8.2.2-04
办公室
二年
51
内审不符合项分布表
-8.2.2-05
办公室
二年
52
内审报告
-8.2.2-06
办公室
二年
53
原材料检验记录
-8.2.3-01
生产部
二年
54
过程产品检验记录
-8.2.3-02
品质部
三年
55
成品检验记录
-8.2.3-03
品质部
三年
56
合格证
-8.2.3-04
品质部
一年
57
不合格品报告及处置单
-8.2-01
品质部
一年
58
纠正措施处理单
-8.4-01
办公室
二年
59
预防措施处理单
-8.4-02
办公室
二年