危险化学品生产单位安全标准化考核验收标准细则通用版样本.doc

危险化学品生产单位安全标准化标准内容、考评评分细则及考评关键和注意事项新泰市安全生产监督管理局二O一0年四月考评要 素标准分标准内容检验考评和评分措施考评关键和注意事项1、责任人和责任（100）1.1责任人201.企业关键责任人应明确其是本单位安全生产第一责任人,落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制；2.企业关键责任人应组织实施安全标准化，建设企业安全文化。3.关键责任人作出文件化安全承诺，并确保安全承诺转变为必需资源支持；安全承诺应向社会公开；4.企业关键责任人应定时组织召开安全生产委员会或领导小组会议。每一项5分。1.关键责任人不清楚扣3分、未落实“双基”工作扣2分。2.本项5分。未按本规范要求实施安全标准化，扣3分；关键责任人不重视安全文化建设，扣1分，开展多个形式安全文化建设活动，扣1分。3.无文件化承诺扣3分、关键责任人未签字，扣2 分未提供资源支持扣2分、未向社会公开扣1分。4.本项5分，关键责任人未定时召开安委会会议，每三个月最少召开1次，漏一次扣1分无会议统计或会议统计没有具体内容，每发觉1次，扣1分。1.关键责任人企业制企业指是董事长、总经理，非企业制企业指是厂长、经理，关键责任人责任制中要明确是第一责任人而且有双基内容：和关键责任人面谈是否知道自己职责，是否落实双基工作。2.查文件是否要求实施安全化或是否制订实施安全标准化工作方案或关键责任人未亲自组织实施（抽查相关文件、会议统计）安全标准化。和关键责任人面谈，是否了解安全文化建设内容，开展哪些形式安全文化活动（形式：安全知识演讲比赛、漫画等）做到某一条加1分，不了解扣1分。3.（1）要相关键责任人签字文件化承诺，内容要包含P11内容。（2）企业安全生产资源确保要查：A、注意企业整个安全情况。B、关键考评安全机构设置和人员配置和办公情况。（3）报纸、电视、厂门外通告牌及其它媒体。4.抽查3次以上安委会议统计，检验关键责任人是否缺席或会议统计是否有具体内容。1.2 方针目标101. 企业应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”安全生产方针。关键责任人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制订文件化安全生产方针和目标 ；2. 企业应签署各级组织安全目标责任书，确定量化年度安全工作目标，并给予考评。企业各级组织应制订年度安全工作计划，以确保年度安全工作目标有效完成；1本项3分。 未制订或不符合本规范要求扣3分。 公众不易取得扣1分。 目标未量化，扣1分。 抽查职员，每人次不符合要求扣0.5分。2本项7分。 未制订安全目标责任书，未覆盖各级组织，缺乏一个部门扣1分。 各级组织未制订安全工作计划，缺乏一个部门扣1分。 安全工作目标未量化，未对安全目标完成情况进行考评。每遗漏一个部门扣1分。1.（1）要有文件化方针目标（体系三合一时安全目标必需分开）；（2）方针内容要符合或严于国家法律法规要求并和企业风险相吻合，和其它方针目标放在相同位置；（3）目标必需是具体、可测量、可考评、可实现。(4)安全方针、目标以红头文件形式下发；并在各岗位或宣传栏内张贴；2.（1）抽查4-5人。（2）以宣传栏、布告栏、文件（岗位上要有）等形式通知。1.3机构设置201.企业应设置安委会或领导小组，设置安全生产管理部门或配置专职安全生产管理人员，并按要求配置注册安全工程师。2. 2.企业应依据生产经营规模大小，设置对应管理部门；3. 企业应建立、健全从安委会或领导小组到基层班组安全生产管理网络。1本项10分。 安委会未设置或虚设，扣5分。 未设安全管理机构，或未按山东省安全生产条例配置专职安全生产管理人员，每少一人扣3分。 未配置注册安全工程师，扣0.5分。2本项5分。未设置相关部门或相关管理人员，少一个部门或人员扣1分。3本项5分。 未建立从安全生产委员会到班组安全管理网络扣5分。 安全管理网络中每缺乏一个部门或车间、班组扣1分。1. 查文件及相关人员证书。（1）要有建立安全生产委员会或领导小组红头文件，检验安委会会议统计（最少每三个月一次），内容空洞或无统计，视为虚设。（2）注册安全工程师不能兼任，只在本企业注册有效。2.（1）根据山东省安全生产管理条例要求（以300人为界）设置安全生产管理机构或配置专职安全生产管理人员，查红头文件。安全管理机构能够和环境保护合在一起，但不能和其它单位合并。专职安全管理人员不包含车间级安全管理人员。网络图应为：厂安全科（或专职安全管理人员）-车间专职安全管理人员班组（兼职）；3.不管是否有证书，要经过和责任人和安全管理人员接触交谈判定，关键责任人不在时才只能看证书；4.企业建立从关键责任人到班组安全员（兼职）安全管理网络，并有安全管理网络图。1.4职责301. 企业应制订安委会或领导小组和管理部门安全职责；2. 企业应制订关键责任人、各级管理人员和从业人员安全职责；3.企业应建立安全责任考评机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责推行情况和安全生产责任制实现情况进行定时考评，给予奖惩。1本项10分。未制订安委会、各管理部门、各车间、班组安全职责。每遗漏一个部门扣1分。2本项10分。查安全生产责任制，缺乏一类人员职责，扣1分或相关人员对本岗位责任制不了解，每人次不符合，扣1分。3本项10分。 无安全责任考评制度扣10分。 未定时考评，扣5分。 无奖惩统计，扣5分。 考评对象有漏项，每漏一个部门（人员）扣1分。1. 查资料。车间、班组如工作性质差异不大，可合并制订。（1）检验责任制文本，制订各级、各类人员安全生产责任制，除了主任、工段长、班长、从业人员可分类制订外，其它必需分开制订；（2）全部些人员应该知道自己安全职责，抽查5人（关键管理岗位关键领导、副总、总经理等）2。抽查3人对安全职责了解情况； 应尤其关注特种作业人员安全生产职责；可分类制订，但职责不一样、责任制不一样，抽查部门推行情况；3.（1）建立考评制度，内容应包含：职责、标准、频次、方法、奖惩；（2）按频次定时进行考评（宜每三个月考评一次）；（3）进行奖惩，查统计、文件或台帐。1.5安全生产投入1. 企业应依据国家、当地政府相关安全生产费用提取要求，自行提取安全生产费用，专题用于安全生产；2. 企业应根据要求安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台账；3.依法参与工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。1本项5分。 未建立安全投入保障制度，扣5分。 安全费用提取标准低于相关要求，扣3分。2本项10分。 未建立安全费用台帐，扣5分。 安全费用挪作她用，扣3分。3本项5分。未参与工伤保险，扣5分;参与工伤保险不全，少1人扣1分1.（1）制度内容最少应包含以下几方面：安全费用提取、适用范围、使用管理、责任；（2）提取标准按财企478号文件要求，文中要求工伤保险和风险抵押金不列入支出，和规范不一样；2. 费用台帐478号文件有要求，考评时检验财务安全费用台帐，企业造假应付检验视为没有台帐；查台帐，检验是否按478号文件要求，有不符合即扣5分。同时，安全设施范围也根据478号文件实施。3.查缴费单据，漏一人扣一分，只算工伤保险，其它商业保险全部不算。注意临时工保险。2.风险管理（100）2.1范围和评价方法101.建立评价组织；2.明确风险评价目标；3.确定评价范围；4.选择科学合理评价方法；5.确定评价准则。每项2分。1.无评价组织扣2分，评价组织人员组成不合理扣1分。2.未明确风险评价目标扣2分。3.评价范围不明确，或未覆盖全部活动、区域扣2分。4.评价方法不适用，扣2分。5.未制订评价准则，扣2分，准则不合理，扣1分。制订评价程序或指导书，显著要求2-5项内容，小企业可在程序中直接写名字，大企业应在程序中提出评价组织标准，考评时考评到组织组员是否合理。方法关键用作业危害分析和安全检验表。2.2风险评价301.企业应依据风险评价准则，选定适宜评价方法，定时和立即对作业活动和设备设施进行危险、有害原因识别和风险评价。企业在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面可能性和严重程度分析。2企业各级管理人员应参与风险评价工作，激励从业人员主动参与风险评价和风险控制。1本项25分。 未依据已选定危险、有害原因识别方法开展辨识，扣3分。风险评价时未依据评价准则并结合本单位实际从影响人、财产和环境等三个方面可能性和严重程度进行分析，扣10分。危险、有害原因识别和风险评价范围有遗漏，每遗漏一处扣3分。2本项5分。评价人员组成不合理，缺一类人员未参与扣2分。1.检验风险评价统计：（1）危害识别要用推荐方法对全厂关键作业、装置和设备进行识别；（2）用确定评价准则对识别危害进行评价；（3）常规作业每十二个月最少一次，很规作业（比如动火等）作业前要进行分析和评价；氯碱生产单位风险评价关注点详见附件2“2.2.1”合成氨生产单位风险评价关注点详见附件3“2.2.1”（ 1）检验重大风险清单和评价统计，看是否一致，只要有遗漏就扣分；（2）对全部重大风险提出新控制方法（工程技术方法、管理方法、教育方法、个体防护方法）；(3)判定方法是否合理（可行性、可靠性、优异性、安全性、经济合理性及企业经营运行情况、可靠技术确保和服务）。2. 查评价统计或现场问询，了解参与人员组成。2.3 控制方法101.企业应依据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接收风险，制订并落实控制方法，将风险尤其是重大风险控制在能够接收程度。企业在选择风险控制方法时：1）应考虑：（1）可行性；（2）安全性；（3）可靠性。2）应包含：（1）工程技术方法；（2）管理方法；（3）培训教育方法；（4）个体防护方法。2.企业应将风险评价结果及所采取控制方法对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在危险、有害原因，掌握、落实应采取控制方法。1.本项15分。 无不可接收风险清单（尤其是重大风险清单），扣3分； 无控制方法或控制方法未落实，缺一项扣3分；控制方法不合理，一项方法不合理扣3分。2. 本项5分。 抽查培训统计、班组活动统计，无相关内容，扣3分； 抽查现场作业人员对岗位风险掌握情况，每人次不掌握扣1分。1、查评价统计，查相关资料。控制方法是指应深入采取控制方法，而不是原有控制方法。评价结果为无不可接收风险，经现场查看和实际情况不符合，而又未制订具体方法应视为无控制方法。依据评价结果和企业经营情况排序，提供控制书面材料（比如整改计划）及方法表。检验方法是否有错误和遗漏，若有扣分。2.查培训统计，抽查现场作业人员。2.4隐患治理201.企业应对风险评价出隐患项目，下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理方法、定责任人、定资金起源、定治理期限。企业应建立隐患治理台账。2.企业应对确定重大隐患项目建立档案，档案内容应包含：1）评价汇报和技术结论；2）评审意见；3）隐患治理方案，包含资金概预算情况等；4）治理时间表和责任人；5）完工验收汇报。3.企业无力处理重大事故隐患，除采取有效防范方法外，应书面向企业直接主管部门和当地政府汇报。4.企业对不含有整改条件重大事故隐患，必需采取防范方法，并纳入计划，限期处理或停产。1. 本项3分。 查隐患登记（治理）台帐和隐患整改通知书，无台帐，扣2分。 无整改通知书，缺1份，扣1分。 未做到“四定”，每处隐患扣1分。或未落实整改方法并验证，扣1分。2. 本项2分。 未建立档案，扣2分； 档案内容不全，每缺一项扣1分。无重大隐患按缺项处理。3. 本项3分。 未采取有效防范方法，扣3分。 未书面向安监部门和当地政府汇报，扣2分。无重大隐患按缺项处理。4. 本项2分。未制订整改计划，扣2分。无重大隐患按缺项处理。查文件、资料等相关内容。*2.5重大危险源1.企业应根据GB 18218辨识并确定重大危险源，建立重大危险源档案。本项4分。无重大危险源单位按缺项处理。重大危险源未进行定时检测或评定或监控，扣20分。 未按GB 18218进行辨识，确定重大危险源扣3分。确定不全，每遗漏一个扣1分。 未建立档案，每遗漏一个扣1分。 经过查看现场和安全评价汇报完成本项考评。 档案内容（包含：危险物质名称、数量、性质、位置、管理人员、管理制度、评定汇报、检测汇报等）。氯碱生产单位关注点见附件2“2.5.1”合成氨生产单位关注点见附件3“2.5.1”2. 企业应根据相关要求对重大危险源设置安全监控报警系统。本项3分。无监控、报警设施，扣3分。查看现场。3.企业应根据国家相关要求，定时对重大危险源进行安全评定。本项2分。未定时进行评定，扣2分。查看安全评价汇报或相关评定统计。4.企业应对重大危险源设备、设施定时检验、检验，并做好统计。本项2分。无定时检验、检验统计，扣2分；统计流于形式，无具体内容，扣1分。查检验、检验统计。5.企业应制订重大危险源应抢救援预案，配置必需救援器材、装备，每十二个月最少进行1次重大危险源应抢救援预案演练。本项2分。 未制订应抢救援预案或预案无可操作性，扣2分。 未配置必需救援器材、装备，扣2分。 未进行演练或演练流于形式，扣1分。查应抢救援预案，查现场，查演练方案或统计。6.企业应将重大危险源及相关安全方法、应急方法报送当地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和相关部门立案。本项3分。查重大危险源立案统计或立案证实，未立案扣3分，每漏报一个相关单位扣1分。相关单位应为公安（消防、治安）部门、周围小区、环境保护部门、医疗部门、协作单位等。7.企业重大危险源防护距离应满足国家标准或要求。不符合国家标准或要求，应采取切实可行防范方法，并在要求期限内进行整改。本项4分。 新建企业和周围防护距离不符合要求扣4分。 老企业和周围防护距离不符合要求，且未采取切实可行防范方法或未在要求期限内进行整改，扣4分。查现场，查安全评价汇报。2.6风险信息更新101.企业应适时组织风险评价工作，识别和生产经营活动相关危险、有害原因和隐患。本项4分。未在适时时机进行危险、有害原因辨识、风险评价，缺一次时机扣2分。查工作台帐、资料等。适时时机应包含动火、检维修等临时性作业情况。2.企业应定时评审或检验风险评价结果和风险控制效果。本项2分。未定时评审或检验风险控制效果，扣2分。查工作台帐、资料等。3.企业应在下列情形发生时立即进行风险评价：1）新或变更法律法规或其它要求；2）操作条件改变或工艺改变；3）技术改造项目；4）有对事件、事故或其它信息新认识；5）组织机构发生大调整。本项4分。每发觉一个情况未立即进行风险评价，扣2分。查工作台帐、资料等。3 法律法规和管理制度（100）3.1 法律法规201.企业应建立识别和获取适用安全生产法律、法规、标准及其它要求管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方法和时机，立即识别和获取，定时更新。本项8分。 无文件化制度扣8分。 无责任部门或责任部门不明确扣2分。 未明确获取渠道、方法和时机扣2分。 未形成法规清单扣2分； 未立即更新，每一项法规不符合扣0.5分。 未保留文本（或电子文本），缺乏一项法规扣0.5分。查文件、资料。清单中有过期、作废或缺乏法律法规或标准规范，视为未立即更新。2.企业应将适用安全生产法律、法规、标准及其它要求立即对从业人员进行宣传和培训，提升从业人员遵法意识，规范安全生产行为。本项7分。未立即宣传和培训，每少一项法规扣1分。查培训统计或活动统计。对复审企业，应关键关注新公布法律法规、标准宣传和培训。3. 企业应将适用安全生产法律、法规、标准及其它要求立即传达给相关方。本项5分。未立即传达给相关方，每发觉一次扣1分。查相关统计。3.2符合性评价15企业应每十二个月最少1次对适用安全生产法律、法规、标准及其它要求实施情况进行符合性评价，消除违规现象和行为。本项15分。 未进行符合性评价扣10分，评价不全，每漏一项法律法规扣1分。 对评价发觉不符合项，未进行原因分析，未制订整改方法或整改方法不落实，每项不符合扣2分。 查符合性评价统计（评审表）、评价汇报。对复审企业关键关注达标以来新公布、修订法律法规、标准。3.3 安全生产规章制度251.企业应制订健全安全生产规章制度，最少包含下列内容：1）安全生产职责；2）识别和获取适用安全生产法律法规、标准及其它要求；3）安全生产会议管理；4）安全生产费用；5）安全生产奖惩管理；6）管理制度评审和修订；7）安全培训教育；8）特种作业人员管理；9）管理部门、基层班组安全活动管理；10)风险评价；11）隐患治理；12）重大危险源管理；13）变更管理；14）事故管理；15）防火、防爆管理，包含禁烟管理；16）消防管理；17）仓库、罐区安全管理；18）关键装置、关键部位安全管理；19）生产设施管理，包含安全设施、特种设备等管理；20）监视和测量设备管理；21）安全作业管理，包含动火作业、进人受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等；22）危险化学品安全管理，包含剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出人库、运输、装卸等；23）检维修管理；24）生产设施拆除和报废管理；25）承包商管理；26）供给商管理；27）职业卫生管理，包含防尘、防毒管理；28）劳动防护用具（具）和保健品管理；29）作业场所职业危害原因检测管理；30）应抢救援管理；31）安全检验管理；32）自评等。本项20分。 查看文本，每少一项内容扣1分。 制度内容不符正当律法规要求及本单位实际情况，不含有可操作性，每项内容不满足上述要求，扣1分。最少抽查十项制度，检验其内容是否含有可操作性。氯碱生产单位制度还应包含内容见附件2“3.3.1”合成氨生产单位制度还应包含内容见附件3“3.3.1”252.企业应将安全生产规章制度发放到相关工作岗位。本项5分。 查发放统计，未发放到各个工作岗位，缺乏一个岗位，扣2分； 抽查工作岗位，每发觉一个岗位无规章制度扣2分。工作岗位最少应包含全部职能部门、全部车间、班组*3.4 安全操作规程251.企业应依据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品危险性，编制操作规程，并发放到相关岗位。本项20分。 查看文本，每少一个扣3分； 查发放统计或抽查工作岗位，每发觉一个岗位无操作规程扣25分。 全部生产岗位、全部通用工种（管工、焊工等特种作业）全部应编制岗位操作规程。 岗位操作规程内容应符合实际情况，且应包含以下内容：本岗位工艺指标、工艺操作方法、正常开停车程序、紧急停车程序和处理方法、可能发生事故原因分析和处理方法、操作过程注意事项、设备巡回检验要求、本岗位有毒有害许可浓度、消防器具使用等。最少抽查六项岗位安全操作规程，检验其内容是否满足上述要求。l氯碱生产单位关注点见附件2“3.4.1”合成氨生产单位关注点见附件3“3.4.1”2.企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新操作规程。本项5分。未编制新操作规程，扣5分。无“四新”时按缺项处理查相关资料。3.5 管理制度修订151.企业应明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程时机和频次，定时进行评审和修订，确保其有效性和适用性。在发生以下情况时，应立即对相关规章制度或操作规程进行评审、修订：1）当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；2）当企业归属、体制、规模发生重大改变时；3）当生产设施新建、扩建、改建时；4）当工艺、技术路线和装置设备发生变更时；5）当上级安全监督部门提出相关整改意见时；6）当安全检验、风险评价过程中发觉包含规章制度层面问题时；7）当分析重大事故和反复事故原因，发觉制度性原因时；8）其它相关事项。本项9分。 未明确评审和修订时机和频次，扣4分。 未按本单位要求频次进行评审、修订，扣3分。 未立即进行评审、修订，扣2分。查文件及相关统计。1.（1）企业应制订制度或要求企业制度和安全操作规程修订时机和频次；（2）定时进行评审：当法律法规、生产无改变时，十二个月一次；如有产品、技术、设备、法规标准等有改变，立即进行修订。2.检验评审和修订统计。注： 在每次修订前加“序言”修订情况进行说明，结合企业实际特点，对企业不包含制度能够不建立，但必需有序言中说明2.企业应组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参与安全生产规章制度和操作规程评审和修订，注明生效日期。本项2分。查评审及相关统计，参与人员不全，缺乏一类人员，扣1分。查评审及相关统计。3.企业应立即组织相关管理人员和操作人员培训学习修订后安全规章制度和操作规程。本项2分。未立即进行宣贯、学习扣2分。查宣贯、培训统计。4.企业应确保使用最新有效版本安全生产规章制度和操作规程。本项2分。查工作现场及从业人员持有制度或操作规程，发觉有过期作废版本扣2分。查工作现场。4 安全培训教育（100）4.2管理人员培训教育201.企业关键责任人和安全管理人员应接收专门安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考评合格，取得安全资格证书后方可任职，并按要求参与每十二个月再培训。本项10分。关键责任人未接收培训（含再培训）或无安全资格证书扣20分；安全管理人员未接收培训（含再培训）或无安全资格证书缺一人扣20分。查相关证书。2.企业其它管理人员，包含管理部门责任人和基层单位责任人、专业工程技术人员安全培训教育由企业相关部门组织，经考评合格后方可任职。本项10分。相关人员未接收培训或未经考评或考评不合格上岗，每人次扣2分。 先任职，后上岗视为未考评而上岗。 安全培训教育应分类施教，若发觉本项所指人员安全培训教育采取一本教材、一张试卷应扣分。包含全部管理人员，定好名单抽查8人；（2）教育要分层次，假如各级管理人员一个考卷一个结果，扣5分。工程技术人员关键进行安全技术和法规培训，管理人员关键进行法律法规及管理知识培训；4.3从业人员培训教育201.企业应对从业人员进行安全培训教育，并经考评合格后方可上岗。从业人员每十二个月应接收再培训，再培训时间不得少于国家或地方政府要求课时。本项5分。抽查职员培训教育档案（统计），每个考评不合格或未经安全培训教育而上岗职员，扣2分。每十二个月最少应进行一次再培训，未进行，扣2分；再培训教育课时数不符和要求要求，每人次扣1分。查培训教育档案或统计；抽查5名职员。2.企业特种作业人员应按相关要求参与安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定时复审。本项5分。抽查特种作业人员台帐及特种作业操作资格证书，每人不符合扣1分。查台帐，查5名职员。检验企业特种作业人员台帐，查对证书，注意两点：（1）无证上岗情况，比如3个班只有2个司炉工；（2）逾期未复审情况；3.企业从事危险化学品运输驾驶员、船员、押运人员，必需经所在地设区市级人民政府交通部门考评合格（船员经海事管理机构考评合格），取得从业资格证，方可上岗作业。本项4分。抽查作业人员台帐及上岗资格证书，每人不符合扣2分。本单位无运输车辆、无相关人员时作缺项处理。查台帐，查职员。（1）检验台帐和查对证书；（2）装卸管理人员也应该发证，但这项工作没开展可不考评；（3）没有车辆和人员企业根据缺项处理；4.企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，对相关人员进行专门培训，经考评合格后，方可上岗。本项6分。未进行专门培训扣3分；相关人员未经考评上岗操作扣3分。无“四新”投产按缺项处理。查培训统计，查职员。落实企业近三年有没有四新情况，假如没有根据缺项处理，假如有根据规范考评。*4.4新从业人员培训教育201.企业应按相关要求，对新从业人员进行厂级、车间（工段）级、班组级安全培训教育，经考评合格后，方可上岗。本项10分。抽查新职员培训统计每人次未接收三级培训教育而上岗，每发觉一人扣20分。查培训统计，查职员。从近三年进厂新工人中抽选5人，没有班级可进行两级教育，但内容不能少；2.企业新从业人员安全培训教育时间不得少于国家或地方政府要求课时。本项10分。抽查新职员培训档案（统计）每人次培训课时不足，扣2分。查培训统计，查职员。1.企业从业人员转岗、脱离岗位十二个月以上（含十二个月）者，应进行车间（工段）、班组级安全培训教育，经考评合格后，方可上岗。本项3分。抽查培训教育档案（统计），每人次不符合扣1分。查培训统计。（1）落实近三年上述人员名单；（2）追踪查上述内容；（3）培训课时和内容实施3号令；2.企业应对外来参观、学习等人员进行相关安全要求及安全注意事项培训教育。本项2分。抽查培训统计，每人次不符合扣1分。查培训统计。（1）查参观学习登记及对应培训教育统计，只有登记无法证实培训扣分；（2）实习人员不能作为外来参观人员，应进行三级安全教育；4.4 其它人员培训教育103. 企业应对承包商作业人员进行入厂安全培训教育；经考评合格发放入厂证，保留安全培训教育统计。进人作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位作业人员进行入现场前安全培训教育，保留安全培训教育统计。本项5分。 未建立承包商作业人员台帐扣3分； 无培训相关统计扣5分； 无入厂证扣3分； 每人次考评不合格而发放入厂证扣2分。查工作台帐，查相关统计。（1）查外来施工人员记录表、培训统计、考评统计、入厂证发放记录表，进行对比；（2）抽查现场人员；注意：A、培训内容符合P47要求；B 、注意有没有没有入厂证在现场作业情况。4.5 日常安全教育201.企业管理部门、班组应根据月度安全活动计划开展安全活动和基础功训练。本项4分。未开展活动扣4分；未按计划开展活动每项或每部门扣1分。查相关资料；和安全管理部门及班组相关人员交谈。2.班组安全活动每个月不少于2次，每次活动时间不少于1课时。班组安全活动应有责任人、有计划、有内容、有统计。企业责任人应每个月最少参与1次班组安全活动，基层单位责任人及其管理人员应每个月最少参与2次班组安全活动。本项4分。查班组安全活动统计，每项不符合扣1分。查班组活动统计。频次、课时、责任人未参与各扣1分。（1）检验制度要求（安全培训制度或班级安全管理制度中有要求）；（2）检验班组安全活动计划；（3）检验班组安全活动统计；注意：A、企业应在制度中要求管理人员参与活动义务和频次；B、在活动统计中应如实统计各级管理人员参与活动情况；C、检验班组安全活动统计，每七天一次或根据倒班频次；3.管理部门安全活动每个月不少于1次，每次活动时间不少于2课时。本项4分。查部门安全活动统计，每项一个部门不符合扣1分。查相关统计。4.企业安全生产管理部门或专职安全生产管理人员每个月最少1次对安全活动统计进行检验，并签字。本项4分。查安全活动统计，每项不符合扣1分。查相关统计。此处企业管理人员指是车间副主任及以上管理人员5.企业安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应结合安全生产实际，制订管理部门、班组月度安全活动计划，要求活动形式、内容和要求。本项4分。未制订部门、班组安全活动计划扣4分；计划内容每项不符合扣1分。查相关统计。检验活动计划文本（关键是本年度）：（1）活动计划应该是短期，通常一月一制订；（2）活动计划应符合企业实际情况；（3）活动形式应是多样。4.1 培训教育管理101.企业应严格实施安全培训教育制度，依据国家、地方及行业要求和岗位需要，制订适宜安全培训教育目标和要求。依据不停改变实际情况和培训目标，定时识别安全培训教育需求，制订并实施安全培训教育计划。本项3分。 未制订培训教育目标和要求，扣1 分； 未按要求识别培训教育需求或识别不全，扣2 分； 无有效安全培训教育计划，扣2 分； 安全培训教育计划未有效实施，扣 2 分。 查培训计划，每期培训是否明确目标和要求。 对培训教育需求应进行辨识、分析。 并依据培训教育需求制订培训教育计划。计划应包含内部计划和外部计划。（3）检验有没有教育培训计划（至多十二个月一次）；（2）检验识别教育需求分析汇报；计划表根据规范P50表3-10；2.企业应组织培训教育，确保安全培训教育所需人员、资金和设施。本项1分。未落实组织培训教育人员、资金或设施，扣1分查有没有培训场所、组织实施人员、老师、或培训计划无法落实（包含培训教育资金计划不落实）等。3.企业应建立从业人员安全培训教育档案。本项2分。未建立培训教育档案或档案不全，扣2分；培训教育台帐（统计）不符合，每项扣0.5分。培训教育档案应包含：培训教育台帐（统计）；每位从业人员入厂以来历次培训教育统计，应一人一档；培训档案应统计培训时间、内容、和考评结果等。4.企业安全培训教育计划变更时，应统计变更情况。本项1分。未统计计划变更情况扣2分；统计不全，每条扣0.5分。查培训教育计划实施情况，未按计划进行视为有变更。（1）检验年初计划；（2）检验计划实施情况；（3）对于计划变更情况要有说明； 5.企业安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价。本项2分。未进行有效培训效果评价扣2分；漏评1次扣1分。查评价统计。对大安全教育培训要每次全部进行评价，小培训能够不做；但每十二个月要进行1次。6.企业应确立终生教育观念和全员培训目标，对在岗从业人员进行常常性安全培训教育。本项1分。培训目标未包含终生教育或全员培训扣1分；对在岗人员培训教育未常常进行扣1分。依据培训管理制度及培训档案做出综合判定。5 生产设施（100）5.1 生产设施建设251.生产设施建设应满足国家“三同时”要求；2.企业应对项目提议书、可行性研究汇报、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确定和完工验收六个阶段，根据国家相关要求进行规范管理；3.生产设施建设中变更应严格实施变更管理制度，推行变更程序，并对变更全过程进行风险管理；4.主动采取优异、安全性能可靠新技术、新工艺、新设备和新材料，组织安全生产技术研究开发。1.本项5分。查项目资料及现场抽查，每项不符合扣2分，扣完为止。2.本项10分。查各阶段资料及审查汇报，每项不符合扣2分，扣完为止。3.本项5分。查变更资料，每项不符合扣1分，未进行风险管理扣2分，扣完为止。4.本项5分。每项不符合扣2分，扣完为止。1.（1）首先要确定有没有新、改、扩建设项目，起点：.3.15从危险化学品安全管理条例实施开始；（2）企业生产设施管理制度中要有相关“三同时”内容；（3）制度内容要按8号令和指南P49进行；2.（1）本省现在项目标建设程序：可行性研究安全预评价安全审查设置、同意初步设计安全专篇审查施工图设计施工试生产安全验收评价完工验收。各阶段资料、文件、审查意见、立案文件、同意文件全部要准备齐全；（2）对于建设项目标规范管理，现在危险化学品建设项目应该根据8号令要求来进行管理（.10.1）。8号令实施之前项目根据危险化学品安全管理条例和国家总局第17号令要求进行管理；3.（1）变更不能随意，应有设计单位出具变更单，对变更要进行风险管理，对大变更。根据8号令第12条要求，应进行重新安全评价和审查；（2）企业要有变更管理制度和程序，其中要有建设项目变更内容；对变更程序、风险管理、评价汇报等内容要有要求；4.（1）总依据根据原国家经贸委及发改委公布淘汰机电产品目录和产品结构调整目录，有激励发展产品、工艺、，有限制发展和淘汰；（2）新安全生产技术通常为行业内公认较优异新技术。*5.2 安全设施251.企业应严格实施安全设施管理制度，建立安全设施台账。本项5分。查安全设施管理制度、台帐，没有建立台帐扣4分。查台帐等资料。2.企业应确保安全设施配置符合国家相关要求和标准，做到：1）宜根据SH 3063-1999在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和/或有毒气体检测报警设施，报警信号应发送至工艺装置、储运设施等控制室或操作室；2）根据GB 50351在可燃液体罐区设置防火堤，在酸、碱罐区设置围堤并进行防腐处理；3）宜根据SH 3097-在输送易燃物料设备、管道安装防静电设施；4）根据GB 50057在厂区安装防雷设施；5）根据GB 50016、GB 50140配置消防设施和器材；6）根据GB 50058设置电力装置；7）根据GB 11651配置个体防护设施；8）厂房、库房建筑应符合GB 50016、GB 50160；*9）在工艺装置上可能引发火灾、爆炸部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施。10）其它本项5分。抽查现场、每发觉一处不符合扣1分。未根据相关要求或标准在易燃、易爆、有毒区域设置检测报警设施或在可能发生火灾、爆炸部位设置防超温、超压安全联锁设施或泄压设施及其它控制设施，扣100分。对有危险工艺企业，按安监总管三（）116号、鲁安监149号要求考评。氯碱生产单位关注点见附件2“5.2.2”合成氨生产单位关注点见附件3“5.2.2”3.企业多种安全设施应有专员负责管理，定时检验和维护保养。本项5分。查定置管理图或安全设施台帐，无专员负责，扣4分；查检验和维护保养统计，未定时检验和保养，漏一项扣1分。查资料，统计。1）安全设施指企业（单位）在生产经营活动中将危险原因、有害原因控制在安全范围内，和预防、降低、消除危害所配置装置（设备）和采取方法。【国家安监总局相关危险化学品建设项目安全许可和试生产（使用）方案立案工作意见安监总危化【】121号】，在478号文中也有要求，具体下达目录是在说；（2）考评关键点：