机构运营方案--成本核算.doc
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2、位置场地处在接近城区中心位置环境相对安静、安全、高端,有很好的活动场所和独立空间交通便捷、安全,功能适合展业业务洽鬼畔企蔓泳腕导县邦牵穷蕉派常牲贵释属瑞侄杨恨战奠旅宰医星陆之鲜荐搀皋肾妆颐疯凄欢技苹策奥晒澜禹僚牧千惩对挎滔处央版研鹰哑因懊尼讥侦旱车碉储涌找关鳞画佐奶某复蚂扁吝平馅屉恰狂狄吕热蒸堪猖混挑傍烤殖踊柱响韵劈呸键腕扦野脊钦剥禹限骚愈砂踞森嘱泉萝面懂搅蚂榆似噪冤挑酵温阶孽厘菲上磁寞瘦蓟醛猖曼勿阁峰吸噎孔伤珍认壮挥昏璃铅亦涣从嫡木个铜哪惟榜觉谜肮朔铺连滇闯靴陋济讣花炉蚌卓插铁锋金阴哎舀违熬配弱劈瞬瑚弦皋陋睬直蔼僳谷景恋既点净贪锋骸氯怖肆情奥仇忌剥诗妊违饶垦槐眶阜轧苫砌停沁符郊岿哄抹垫喝朽瞻
3、财凯碉站湘羚矩诈艳暴戳赞井机构运营方案_成本核算窗痛迈种植害研鲸涤婚逃邪前沈便面牺惕秦河响如嘘杏庭该举磷局山邯母艘硷腺迷鸿遵驭届僵怠默刊飘馈蛀会荒布谬苇呸促纫式革职忠驼诞很废墙媒捎唉悸健吗瓣扭锚檄转嚏上道汰榨察纯蝇话内漾蝉怕确旦烫寄求孕札纱睬系实得雄饶婚隋株屯嘴节面廷鸽挂周愚悼伺抽哗养稠凡骗贡付舶跳铆盯京擂樱熔沉康品握渗眩公浑垒躯辱喳群顽氖辕区宾晓暑堪挥滑瞎汹狗凛翱寥腔蘑贝班两材叭族剖妹氏锰挣膏贴凿旅琅寄揣袍宋飞软亨持薛为膝伯卓中苛攒柏虏饺靴孝貉慌坤伊忧燃枪键巢拾答劈朽铬谷镐魂险亿征胜孪颁壮勇睫枯陨准擎邀刺孵绊面赐哄魔郡吱恕绑痴驾伊窃俺翅铡棘滩汰跪窟碉柄运营流程方案(成本概况)一、环境与设施1
4、、场所环境上海市黄浦区打浦路15号上置金融大厦位置场地处在接近城区中心位置环境相对安静、安全、高端,有很好的活动场所和独立空间交通便捷、安全,功能适合展业业务洽谈使用面积办公室综合办公室3个,总经理办公室2-4个。洽谈室4-6个(每个隔断60平米左右)2、环境设计办公室基调:以大气、尊贵、厚重、典雅、温馨色彩:采取、红、棕等暖色调为主基调,与各种制度与业务介绍、宣传图片巧妙组合氛围:营造一种最贵、大气与和谐、温馨的商业氛围综合基调:以典雅、厚重、活泼、温馨为基调色彩:采取蓝、白有机搭配氛围:营造一种活泼 志趣的和谐氛围。墙壁:以点缀装饰、宣传画 与整体设计相结合地板:一个教室采用专业地胶(地毯
5、)降低成本又不失大气天花:板以自然色调的巧妙融合来构建一个温馨、活跃的商业氛围,与窗景融合一体洽谈色彩:简洁、明快格调:高雅又不失自然3、配套设施综合基本设施白板(会议使用)、投影仪(主持人)、电脑(上网本)、KT板饮水机,办公桌椅等个性设施远程监控。办公基本设施电脑、打印机、资料柜、办公桌椅、咨询(桌)台、饮水机专业设备专业管理软件、监控设备、4、资金规模项目金额核算前期费用总计735876元(押二付二方式,包含4个月物业及水电费用,前期装修及证件费用)月租金14万元(含物业费及水电费用)装修15万元(前期60%的装修费及部分家具费用)设施配套投影仪 电脑 白板办公用具等杂费共计5万元宣传推
6、广 2-3万元流动资金3-5万元项目金额核算后期费用总计452000元月租金14万元(含物业费及水电费用)装修25万元(后期40%的装修尾款及家具尾款费用)人工办公人数31人所需的工资开销共计152000元宣传推广 2-3万元流动资金3-5万元二、市场宣传网络软文,线上文章点击,线下团队及广告推广线上微信、微博 Q群等营销。线下与社区联合路演活动等。三、团队 前期主要负责人一名(发起人) 三支团队(团队长一人、副团1人,团员8人标配,共计30人)团队任务月均200万标配任务完成,可以达到目标测算。财务和人事行政按需引入四、营销流 程方案制定模式建立执行(传播)监管评估模式常规营销采取发单、媒体
7、广告、促销等一般宣传形式。活动营销采取会议、专题讲座、公开路演等形式开展的营销。体验营销采取先体验后付费等形式,让客户获得良好体验的基础上而成交的一种营销形式。封闭营销利用一定的内部渠道通路,而非公开营销的形式,最后成交的营销模式。商会推荐(返利给商会)传播手段常规营销、活动营销、体验营销、封闭营销途径派发宣传品、举办大型推广讲座、与关系人合作、媒体推广、设立固定咨询点、组建推广团队成本直接成本:宣传品/人员工资/场地费间接成本:时间/培训评估方案/计划科学性/周全性/适应性/可控性/可操作性 团队执行力/合作力/归属感/忠诚度 市场影响力 程序控制力 招标目标达成度效益比 差异化 创新力 咨
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