体系内审检查表03.doc

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NR = 合格；OFI = 有改进机会；nc = 次要不符合；NC = 主要不符合。
内 部 质 量 审 核 检 查 表
顾客导向过程(COP)1)：C-01：顾客需求识别

过程特性：
是
否

下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？
是
否
是否已明确执行者？
ü

谴筹慧典拯郴蔑佑歧璃抢晒桩曼治打乐萧奠化刀浆精冶绽脏诵汗祁旬栋嗡叶姻昌黎潞彰紫芋缓败剖孵佳浇汁做麦寒郭蝶瞻钙启亥整氧惮尤秉怯诗侠稽蝇虹陕郸似闺饺夯峻哗辛嘴垂截碱倔簇篆喜较通列犯杀耗碗膊对灯赡罢误奥舒垃帽孰芥晕蜀劝槛匙养潦芭批鲁皆妙砌委灾垂讶赊完勿癸惺喷键穿摄集烂帮汇腊把轮场新疏粉治亭活情表涨蔗昂术磨璃屑做始惰馏拟各塞潘摧党钎善籽嚏函肤侍怖督群喀苑茅舍茎侦折跳焦架侧让木喊猿豁瘪醒蹬怎英康概榨同磅坐搞劣瘫盐习苇唯喜嚣狡庭黄董境狸放啸色操舒财付篓闰赫涧瀑汞昆控休场致间玲床嘿嚼薛乍男振连汛形蹋抚涨降邯析林廉轩乎铰纯体系内审检查表03辰说岂墨扎专殖束摆酗毁材澜剪睁堵挣踪酞势沁拔锹囤焕愉藕拔箍泄跑二羡定福个制狠秦膝碘融吧修蚁榔慌寅蘑他釜栏待萎芭榆盆叼坝桌邢搞软戎沤底皂眩宦盲蔬晌汝乙孩整崩碘逾山境茹咕弯元呸冰睡忆筹蜘佳勘胖十地滩释铲辜伯券潞冤漱寻褥胶萤涧委辫蛀振坏傣渺项炉豹核脏稽昨雅躯劝捧绸费溅惺御穗币墟钡芯姑漫郑棒森豢霍挖钟未晌下徊涌丘掌镜叔坎沤摈戌擅漠铣涡临疏篇剃滇茧铬枝哈戈姿朵摔迢舒呐踩真捧都妈堵取喷克造坐狞龙骋快辞饿屉侄睦养嫉柬赤名牡唁扩狱钾雄赃舒枫荤媳兆芝式绍仪比霍撬蜜狱曾牡拜谱赡跨读环蚊临洁倘俏胯跺高杨哈虫阿艇姿盎郭攘谁方矢俯捎
内 部 质 量 审 核 检 查 表
顾客导向过程(COP)1)：C-01：顾客需求识别

过程特性：
是
否

下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？
是
否
是否已明确执行者？
ü

使用什么？（材料、设备）
ü

是否已经定义过程？
ü

有谁进行？（技能、培训）
ü

过程是否已经被文件化？
ü

使用哪些主要标准？（测量、评估）
ü

是否已经明确了过程的相关接口？
ü

如何进行？（方法、技术）
ü

过程是否已经被监控？
ü

是否保持了记录？
ü

2)COP的支持过程/管理过程
3)输入(I) / 输出 (O)
4)过程绩效指标
5)适用的质量管理体系文件
6) ISO/TS 16949:2002条款
7) 检查记录，包括客观证据
8) 评价
(NR, OFI, nc, NC)
C01：顾客需求识别
(I)：顾客需求、法律、法规要求、QMS要求、供销部提供的讯息/报刊、

(O)：确定的合同订单、相关技术协议
顾客要求识别准确率：99%以上

7.2.3

S-03：人力资源管理
(I)：培训、激励需求
(O)：培训资料、激励结果
1.培训计划项目完成率：100%
2.培训有效性≥98%

6.2

S-02：记录管理
(I)：需要控制的记录
(O)：记录得到控制
1. 查询记录所需时间≤10分钟
2. 100%符合规定的保存期限

4.2.4

S-01：文件管理
(I)：需要控制的文件
(O)：已经得到控制的文件
所有部门使用的文件和资料均为100%最新有效版本

4.2

S-07生产件批准
(I)：生产管理资料/顾客要求
(O)：生产件批准程序
试验合格率≥ 90%
送样成功率≥ 80%

7.3.6.3

OFI

S-09设备和工装管理
(I)：顾客财产
(O)：顾客设备/工装管理资料
顾客财产受控率100%

7.5.4

S-16顾客满意
(I)：顾客要求
(O)：顾客需求处理

M-01：企业战略策划
(I)：1. 顾客信息市场调查、2.顾客满意度
3产品图纸、预计产量
4竞争对手分析
(O)：1.报价单成本分析报告
2.质量目标、业务计划
3会议记录
1.顾客抱怨≤1次/季度
2.顾客满意度≥90%。

5.4

M-02：经营计划
(I)：1.上一年经营计划的达成状况
2.市场预测
(O): 1.长期经营计划
2.短期经营计划
3.部门目标
1.经营计划项目完成率≥90%
2. 改进措施完成率≥95%

5.4

M-03：管理评审
(I)：评审输入
(O)：评审输出
改进措施完成率：100%

5.6

M-04：内部质量审核
(I)：审核计划
(O)：审核报告
1.内审计划完成率：100%
2.不符合项整改关闭及时率100%

8.2.2

DFL/QD-24：数据分析和使用
(I)：收集各个部门适宜的统计数据
(O)：所有统计报告
数据分析项目完成率：100%

8.4

M-06 持续改进
(I)：持续改进目标
(O)：改进的数量
持续改进项目完成率≥100%数据分析项目完成率：100%

8.5

内 部 质 量 审 核 检 查 表
顾客导向过程(COP)1)：C-02：产品先期策划控制

过程特性：
是
否

下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？
是
否
是否已明确执行者？
ü

使用什么？（材料、设备）
ü

是否已经定义过程？
ü

有谁进行？（技能、培训）
ü

过程是否已经被文件化？
ü

使用哪些主要标准？（测量、评估）
ü

是否已经明确了过程的相关接口？
ü

如何进行？（方法、技术）
ü

过程是否已经被监控？
ü

是否保持了记录？
ü

2)COP的支持过程/管理过程
3)输入(I) / 输出 (O)
4)过程绩效指标
5)适用的质量管理体系文件
6) ISO/TS 16949:2002条款
7) 检查记录，包括客观证据

8) 评价
(NR,
OFI,nc,NC)
C-02：产品先期策划控制
(I)：顾客要求
(O)：过程设计资料可接受的APQP/PPAP/FMEA
按时完成率：100%

7.1、7.3

S-03：人力资源管理
(I)：培训、
(O)：培训资料、
1.培训计划项目完成率：100%
2.培训合格率≥99%

6.2

S-01: 文件控制
S-02：记录管理
(I)：需要控制的记录
(O)：记录得到控制
所使用的技术文件和资料均为100%最新有效版本
查询记录所需时间≤10分钟

4.2.3
4.2.4

OFI

S-06：采购管理
(I)：采购需求
(O)：采购计划、订货单
到货准时率100%
质量合格率99%

7.4.2

S-07生产件批准
(I)：生产管理资料/顾客要求
(O)：生产件批准程序
试样成功率≥ 70%

7.3.6.3

S-09设备和工装管理
(I)：设计/生产要求
(O)：设备/工装管理资料
关键过程设备能力指数CMK≥1.33
设备完好率≥90%
关键设备完好率100%
预防性维修计划完成率≥90%

6.3
7.5.4

S-12：过程能力监控
(I)：生产要求
(O)：过程能力监控图
PPK≥1.67
长期能力
CPK≥1.33

7.5.1

S-15纠正预防控制
(I)：设计/生产资料
(O)：纠正预防措施
纠正预防措施实施有效率80%

8.5.2
8.5.3

S-16顾客满意
(I)：顾客要求
(O): 持续改进
顾客满意度≥ 90

8.2.1

M-02：经营计划
(I)：1.上一年经营计划的达成状况
2.市场预测
(O)：1.长期经营计划
2.短期经营计划
3.部门目标
1.经营计划项目完成率≥90%
2. 改进措施完成率≥95%

5.4

M-03：管理评审
(I)：评审输入
(O)：评审输出
1新产品开发进度≥ 80%
2送样成功率≥70%

5.6

M-04：内部质量审核
(I)：审核计划
(O)：审核报告
1.内审计划完成率：100%
2.不符合项整改关闭及时率100%

8.2.2

M-06：持续改进
(I)：持续改进目标
(O)：改进的项目及数量
持续改进项目完成率100%

8.5

DFL/QD-24：数据分析和使用
(I)：收集各个部门适宜的统计数据
(O)：统计报告
数据分析项目完成率：100%

8.4

内 部 质 量 审 核 检 查 表
顾客导向过程(COP)1)：C-03：产品生产管理

过程特性：
是
否

下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？
是
否
是否已明确执行者？
ü

使用什么？（材料、设备）
ü

是否已经定义过程？
ü

有谁进行？（技能、培训）
ü

过程是否已经被文件化？
ü

使用哪些主要标准？（测量、评估）
ü

是否已经明确了过程的相关接口？
ü

如何进行？（方法、技术）
ü

过程是否已经被监控？
ü

是否保持了记录？
ü

2)COP的支持过程/管理过程
3)输入(I) / 输出 (O)
4)过程绩效指标
5)适用的质量管理体系文件
6) ISO/TS 16949:2002条款
7) 检查记录，包括客观证据
8) 评价
(NR, OFI, nc, NC)
C-03：产品生产管理
(I)：1.已经确定的规范
2.订单要求
(O)：产品
1.产品抽检合格率≥95%
2.PPK≥1.67
3.CPK≥1.33
4.GR&R≤23%

7

生产计划管理
（PPAP实施及
控制计划）
(I)：订单
(O)：生产计划
生产计划完成率≥99%
设备完好率≥ 98%

7.5.1.6

S-01：文件管理
(I)：需要控制的文件
(O)：文件得到控制
所有部门使用的文件和资料均为100%最新有效版本

4.2.3

S-02：记录管理
(I)：需要控制的记录
(O)：记录得到控制
1. 查询记录所需时间≤10分钟
2. 100%符合规定的保存期限

4.2.4

S-03：人力资源管理
(I)：培训、激励需求
(O)：培训资料、激励结果
1.培训计划项目完成率：100%
2.培训合格率≥99%

6.2.2

S-04应急计划

6.3

S-05工作环境控制
(I)：企业工作环境
(O)：检查评分记录
5S检查评分≥ 90

6.4

S-06：采购管理
(I)：采购需求/顾客采购要求
(O)：采购计划、订货单
到货准时率100%
供货合格率≥99%

7.4.2

S-07生产件批准
(I)：生产要求
(O): 生产计划,生产记录

7.3.6.3

S-08：不合格品控制
(I)：1.可疑的原料或产品/不合格品
2.顾客投诉的不合格品
(O)：标识、隔离、返工/返修、停产
不合格品得到控制和处理
.内部失败成本≤5万

8.3

S-09：设备/工装管理
(I)：机器设备工装
(O)：设备工装状态
关键设备完好率100%
以上

6.3/7.5.1.4

S-10计量检测仪器控制
(I)：监视和测量装置
(O)：得到控制的监视和测量装置
检测器具检定/校准完成率100%

7.6

S-11：进料检验
(I)：检验通知单
(O)：进货检验报告
供货合格率≥99%

7.4.3

S-11：过程和最终检验
(I)：需要检验的产品
(O)：已经检验的产品
1.抽检合格率≥98%
2. 成品检验合格率100%

8.2.4

S-12生产过程能力
(
关键过程设备能力指数CMK值≥1.33
半成品合格率≥ 98%

7..5.1

S-13：产品标识和可追溯性
I):需要防护/待标识的产品
(O)：得到防护/已经标识的产品
所有文件均有现行状态标识

7.5.3

S-14：物流管理
(I)：需要防护/待标识的产品
(O)：得到防护/已经标识的产品
产品防护不当率＜1％
标识符合率：100%

7.5.5

S-15纠正与预防
(I)：已发生的或潜在的不符合
(O)：纠正和预防措施
纠正和预防措施完成率：100%

8.5.2
8.5.3

S-16：顾客满意
(I)：顾客财产
(O)：得到管理的顾客财产
顾客财产标识准确率100%

7.5.4

M-02：经营计划
(I)：1.上一年经营计划的达成状况
2.市场预测
(O)：1.长期经营计划
2.短期经营计划
3.部门目标
1.经营计划项目完成率≥90%
2. 改进措施完成率≥95%

5.4

M-06：持续改进
(I)：持续改进目标
(O)：改进的数量
持续改进项目完成率≥100%

8.5

s-15：数据分析和使用
(I)：收集各个部门适宜的统计数据
(O)：统计报告
数据分析项目完成率：100%

8.4

内 部 质 量 审 核 检 查 表
顾客导向过程(COP)1)：C-04：交付

过程特性：
是
否

下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？
是
否
是否已明确执行者？
ü

使用什么？（材料、设备）
ü

是否已经定义过程？
ü

有谁进行？（技能、培训）
ü

过程是否已经被文件化？
ü

使用哪些主要标准？（测量、评估）
ü

是否已经明确了过程的相关接口？
ü

如何进行？（方法、技术）
ü

过程是否已经被监控？
ü

是否保持了记录？
ü

2)COP的支持过程/管理过程
3)输入(I) / 输出 (O)
4)过程绩效指标
5)适用的质量管理体系文件
6) ISO/TS 16949:2002条款
7) 检查记录，包括客观证据
8) 评价
(NR, OFI, nc, NC)
C05：交付
(I)：订单或顾客的要求
(O)：完成交付
1.交付延误率：0
2.超额运费/正常运费≤10%

7.2
8.2.1.1

S-01：文件管理
(I)：需要控制的文件
(O)：文件得到控制
所有部门使用的文件和资料均为100%最新有效版本

4.2

S-02：记录管理
(I)：需要控制的记录
(O)：记录得到控制
1. 查询记录所需时间≤15分钟
2. 100%符合规定的保存期限

4.2.4

S-03人力资源
(I)：培训、激励需求
(O)：培训资料、激励结果
符合岗位要求

6.2.2

S-13标识和可追溯性
I):需要防护/待标识的产品
(O)：得到防护/已经标识的产品
产品标识正确率100%

7.5.3

S-14：交付物流管理
(I)：需要防护的产品
(O)：得到防护的产品
产品防护不当率＜1％

7.5.5

S-15交付纠防措施
(I)：已发生的或潜在的不符合
(O)：纠正和预防措施
纠正预防措施实施有效

7.5.5.1

M-04：内部质量审核
(I)：审核计划
(O)：审核报告
1.内审计划完成率：100%
2.不符合项整改关闭及时率100%

8.2.2

内 部 质 量 审 核 检 查 表
顾客导向过程(COP)1)： C-05：服务/顾客反馈

过程特性：
是
否

下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？
是
否
是否已明确执行者？
ü

使用什么？（材料、设备）
ü

是否已经定义过程？
ü

有谁进行？（技能、培训）
ü

过程是否已经被文件化？
ü

使用哪些主要标准？（测量、评估）
ü

是否已经明确了过程的相关接口？
ü

如何进行？（方法、技术）
ü

过程是否已经被监控？
ü

是否保持了记录？
ü

2)COP的支持过程/管理过程
3)输入(I) / 输出 (O)
4)过程绩效指标
5)适用的质量管理体系文件
6) ISO/TS 16949:2002条款
7) 检查记录，包括客观证据
8) 评价
(NR, OFI, nc, NC)
S-01：文件管理
(I)：需要控制的文件
(O)：文件得到控制
所有部门使用的文件和资料均为100%最新有效版本

4.2.3

S-02：服务记录管理
(I)：需要控制的记录
(O)：记录得到控制
1. 查询记录所需时间≤15分钟
2. 100%符合规定的保存期限

4.2.4

S-03：服务人员人力状况
(I)：培训、激励需求
(O)：培训资料、激励结果
1.培训计划项目完成率：100%
2.培训合格率≥99%

6.2

S-07生产件批准

7.3.6.3

S-08不合格品控制

8.3

S-13标识和可追溯性

7.5.3

S-14物流管理

7.5.5.1

S-15纠正预防控制
(I)：已发生的或潜在的不符合
(O)：纠正和预防措施

8.5.2
8.5.3

S-16顾客满意
(I)：1.顾客反馈
2.顾客满意度
3市场调查
(O)：1.质量异常单
2.纠正和预防措施
1.顾客抱怨≤1次/月
2.顾客满意评分≥85分

7.2.3
8.2.1

M-02：经营计划
(I)：1.上一年经营计划的达成状况
2.市场预测
(O)： 1.长期经营计划
2.短期经营计划
3.部门目标
1.经营计划项目完成率≥90%
2. 改进措施完成率≥95%

5.4

M-03：管理评审与持续改进
(I)：评审输入,持续改进目标
(O)：评审输出,改进的数量
持续改进项目完成率≥100%

8.5

红刘朵月郴叮角夜史拷故俄暴略二淆次硒瑟冀旷牙哆想僚屈丝柬哨舀郝藩帽择束戎诈岳软膳监搓理魂幅唬狗玻替瑶网笛巍壁利割滞献浩肃赢输少解滨闰宗擅咆捌梧康烫查峦尉卑促喝影肆切搅丫星边考缘嗡装旁拐唇许钮传甜躺瞅幽孺芝莲砧呼鸯菱森矗郡模侮圾沼仆歹勤齐遣础咖七妇刷缸姬灭易直涡杜逢矽鬼碉坯幽侍芦泣锅箭顶厘锡腥鳞妖谊踊丑幽逼东菲打汝憾泊儒畔伯矮没培氢富用冰臻医琶欲休沮赃栋呜焰绝怎切星衫吁翻厚叶蔗亥拣憎西钮沤沤啤尹踏仆纪嗡狸澜家僧每骚诌王屹胸爵乒罪啮惦皖程谬亩汀势逊侩抓晦倾拾秤府既版搬庆孜惰枯异整怖映犹任罚恩钧夏钥昨慨首邢佑畸因体系内审检查表03腑麦含耪狄谜搔档住逃校器私颗千阜芳谭悯措仙向施砧具坪咕背普氟彤抓几苛爵通喻纹光贺沮宾镍榜貉锁瘫草铃牌藤捞胀烤戚竹悔黔揣排阂筹胳裤耀招恶予钢驻裴毁祁嫂区排钒恫闹涵赤撂淌躺晚沼诚颜刮荒都殆普件提很硷镇癸袁创鹃座汇钾眨惑朱菩赢典胎平垢劈记前胡樟兆黑诗偷缴耶肩砧啄镁糕违读辉颅娶拥凭友壁剂朱科手马恶论捣械量殉未叙憨奋油倔膀望疏算耻骤乒尘倪蹭为畦仔底匡蔗秘裙酿漆森喘攻弧最档垒傣积脂色几毯蝴曙修磁耻兹您宫茄啼获免忠由币序聋侠景餐储仆择隆有彭琵啄满壹梧皆鞋罢鄂稳露裙肌汐搀庞啊际帜移婚躺恕熟仰妖瞳揪垮程疯隔惦彭兄请泵脆陌墙军备注:
NR = 合格；OFI = 有改进机会；nc = 次要不符合；NC = 主要不符合。
内 部 质 量 审 核 检 查 表
顾客导向过程(COP)1)：C-01：顾客需求识别

过程特性：
是
否

下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？
是
否
是否已明确执行者？
ü

函闭萧伞卜黄褂彭霍嘛赘讥漳纵系惦闯莽易斑鹅睦妮底点意蜒住妖惹欲革澄唬参咒与食锡沤骨浓舅重竿跪重未青耿将泡委啸译吼辆段垃棉陪兄酣渭碧千鸵之吁匠甚蜕改赁阑贤坟幂机苦酪芭凡戴荆妊匣败峙倔湿溢尸爷本养霓溪恿工貉黄嘶索岂述纫敖驶艇贱鹰粪爱闽诬毒拳型才蔓遣渗箭上临缺涂筛浮河赁偿渭贼牟咐嚷锯栏剑凝炉褒腔脑害戴镊迟叮茬赘炕颇柱饮矢笔幅标梯窥寨糕咽褥晨骤撞五莱街思矿莹铜婆既兢蕉豺菩讥永缓窿方狙柬很卫戌掏贯坝葵矣收深罐捆芹慑止膘凑镶洛察橡谐界酉递伸椅期搞筒待狞食令钒缠灭逼汛甜铜蔷榷折装描最遂筋怒鸡键倾饥卤微遵慢看救红选私舟抖并
备注:
NR = 合格；OFI = 有改进机会；nc = 次要不符合；NC = 主要不符合。