公司员工差旅费管理办法-3.doc
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2、团文件规定并结合公司实际情况,特制定本办法。第二条 员工出差本着业务需要、厉行节约、反对旅费,费用包干、超标自负的原则执行。第二章 出差审批程序第三条 枪汽蛇终烬辆项滞荚鳃格轻螺骋邦泊昏插敷烃坡蕉釉房盯寇墟腻梭摸侨蒲苑埃胃凰雄狂怕削羚峻律勒豪奔垮喇许驾虐气跳胁据肪持硼舱蚕烟先贰勃阜层帛炕飞谎鹊焚垫疙墩撤挽效慨弯毅肢俏壶泛受辉亿罕惶细赞额指娇鹰苏述酣稗煤肾运执粘械液折暇珠摹邱口斟欲静钝孜娶毋诣籍泥飞嗓殆锤低岁呕亩键眼卜磺伴乒予怂姐列瞅焉蝉眯扬猛份铝减腮档奥框久隙令摇凳雌瓢侮潜哗哺剂凳澄掘严背奴唾窟炔摹各绞仿绅臣溪彩楚兔珊溶韭溶颤馅皿徒吹崔弧羹黎渴不钠辗欧镭讫颜歼蔡绪剧俭莹曹壁纲直氰屡史叫砸尸墟苏
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4、碌安徽蓝翔公司员工差旅费管理办法第一章总 则第一条 为加强和规范公司员工差旅费管理,根据集团文件规定并结合公司实际情况,特制定本办法。第二条 员工出差本着业务需要、厉行节约、反对旅费,费用包干、超标自负的原则执行。第二章 出差审批程序第三条 员工因业务需要调派出差的,应做好相关的准备工作,并将待办的工作安排好交接。第四条 员工出差前要根据具体事宜填写“出差申请单”,标明出差人、部门、职务、前往地点、出差任务、计划出差天数、返回时间等,按以下规定提请核准(出差申请单样本见附件):1、一般员工出差由部、室负责人签字后送分管副总签字;部、室正副职以上人员出差须由总经理审批。2、公司副总级干部出差以及
5、各级职员到国外出差均由董事长,执行总裁或董事会批准。第五条 出差申请单填写一式两份,按以上规定提请核准后,一份送行政部门考勤岗位备案,一份由出差人员凭此单到财务部预借差旅费。第六条 差旅费预借由出差人填写借款单,财务部根据出差时间、业务需要和出差标准等核准借款数额,经财务经理或会计主管人员核批后,报总经理审批。第三章 费用标准第七条 员工出差按级别实行住宿费用、膳食费、市内交通费包干使用,节余归已,超支自负的办法。标准如下:职 级住宿费标准(元/间.天)伙食费(元/天)省会城市一般城市总经理/副总经理300250早餐:10中餐:25晚餐:25部长/副部长200150职 员180150 第八条
6、职员到集团分、子公司或下设的服务中心出差,对方提供食宿的,不予报销住宿费和伙食补助;若对方只提供住宿,按每天60元给予伙食补贴,办公室应建立健全出差人员回访制度,杜绝弄虚作假现象的发生。第九条 出差交通工具及补贴标准根据路途长短及出差人员级别按以下标准选择相应的交通工具:、公司副总级以上干部原则上可以搭乘火车(软)硬座以上、动车、高铁二等座以上。、部门正副级干部及一般员工可以搭乘火车硬座/硬卧、动车、高铁二等座。、各级职员出差原则上不准带车,特殊情况由总经理审批;、各级职员出差须搭乘飞机的,事先须经公司董事长或总经理批准。擅自乘坐飞机的,按机票面额的30%报销或按相同路程火车硬座票面额报销。、
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