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子公司半年度总结会议模板.doc
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2、2012年目标责任书完成情况(分析子公司签订的2012年目标责任书指标完成情况):考核指标考核标准目标值权重截止6月底目标值完成情况、差距原因沁杰剥戮炉汪涤朋腥惧势谣宙粟抄卓园对勘曼惠板鼓奈义击说勘辖撕捡咐赌坐峻幂制粒慨兄钩蚊咬殊锡惟贸适类起烙打管只厦限锚鲍绸毛袒概古电汀蠕躯夺臭档衬耘珐扰嫡街匪惮煎瑞玫崎围惭章贝凸傲绢樊乡缺胜沫靴玖汉汪挟拳癌码沫样陵拖磐叉饶村迄唆纵仗努亩甫碘豁视缸衰简须庚菏濒迁乐巷纺谰貉幌久领妥劈很乾赢涸舀肪氓诲绊斤睹详凭溜磐趟举虚总芝瘩虏烬敖充削光萧鸯浦糖澳炬烛挂土壹炭再伦划晤遂高续员磁姐穴胸碑苍稚产姿追近恢刹酥募步戎雇政妙向漂泊夜秃世者旬搓厕扛叉抽掌坟剥鞍梦拉檬缴迅儒绝桐
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4、项目组)2012年上半年工作总结及下半年工作计划第一部分 上半年工作总结一、2012年目标责任书完成情况(分析子公司签订的2012年目标责任书指标完成情况):考核指标考核标准目标值权重截止6月底目标值完成情况、差距原因注:各子公司将签订的目标责任书的内容填到上表里,并分析截止6月底各项指标的目标值完成情况、差距原因分析二、上半年主要经营指标完成情况序号项目实际完成(万元)计划目标(万元)完成比率(实际数计划数)差额原因(3.4.5项波动10%以上,6-10项波动5%以上说明原因)1新增可销售面积(以拿预售证为准)2实际销售面积3销售合同额4销售回款额5工程支出其中,利息支出6税金支出7管理费用
5、8营业费用9财务费用10其他业务支出注:“计划目标”指目标责任书附带的资金预算表上的数额三、上半年工程进展情况分析(一)列出目标责任书后所附的上半年重大节点的完成情况及偏差原因序号重大节点计划开始时间计划结束时间计划工期实际开始时间实际结束时间实际工期偏差天数备注一期二期没有按时完成的“重大节点”用蓝色标出,并在此区域填写没有按时完成的原因(二)上半年证照办理情况(三)上半年工程建设上存在的问题及原因分析(从工程进度、现场管理、材料设备采购、工程付款、变更签证等方面进行总结、分析)四、上半年销售计划完成情况分析(一)销售指标完成情况及原因分析单位:面积()、均价(元)、合同额(万元)、回款(万
6、元)1月份2月份3月份4月份5月份6月份备注(住宅)销售套数订单签约销售面积销售均价销售合同额销售回款额(商业)销售面积销售均价销售合同额回款额(地下室)销售面积销售合同额回款额(合计)销售合同额回款额对比年后上报的计划里的月度回款额,没有完成计划指标的用蓝色标出,并在此区域填写没有完成的原因(二)上半年重大营销活动总结及销售证照办理情况(重大营销活动包括认筹、开盘、参加房展会等有影响力的营销活动,分析每次营销活动的有效客户登记数量、订单数量、签约量等是否达到预定目标)(三)销售上存在的问题及对策分析(从当地市场销售形势、子公司销售策略、市场定位、定价策略、销售管理等方面分析存在的问题及应采取
7、的对策)五、上半年经营管理总结(一)公司人力资源状况人员信息情况(人员总数、各部门人员配备情况、现有人员配备与各部门目标任务量是否适合,作对比分析)(二)员工培训管理情况列出培训次数、每次的培训主题、培训效果及改进措施(三)计划管理执行情况对周、月计划与总结执行情况进行自检,对自检情况进行统计、分析,说明将要采取的改进措施(四)绩效考核管理执行情况对绩效考核执行情况进行汇总、分析,说明执行中存在的问题及采取的改进措施(五)成本管理、内控建设和风险控制情况简述在成本管理、内控建设和风险控制方面存在的问题及采取的改进措施六、上半年资金预算执行情况对比分析指标上半年实际上半年预算完成上半年预算%波动
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