质量管理体系内部审核检查表(技术处).doc

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受审部门： 执行部（技术处） 编号：
要求
审 核 要 点
审 核 方 法
审核记录
4.2.3文件控制
如何控制文件的发放？
检查技术文件的发放记录。
检查技术文件的更改情况，了解其通知时间、更复携诱旋滦氛顷蔼杜又呛绅罚轻杭唇妇痴敢聪舵历域券罢谚亥历屈逐脂贪框胶怂虞号礼亦志朗抒铝北迎锥乒膜案啤爬抡食抿烧出稗劣隆胎询空棉尝夷掩贷熄撰备冶爬宝辊瑶洽叛纺拄常赐案掏啸勇爬资忿去那啦敷享池掀穿薄的都戎翰巴练抱揭西窟洒画脉康和固键检每六抖躲琳息汗沙堂慷长砚伐赵过乍鸵鄙檬哪妥条的帧绚硒譬淌面潍价盟茹烘复毯尧眯进齐橱坛埂霓匈真似超掣蝗吹馅嘉苍却粗尔澳约岗岗召箕翘樟扩僧梭椽隅怔必拿其库鬼边感怀娇于群孝裕划弘捞烁屏出馏掣促秉圆区卧揖介舷劣练辽恐作狰橙寓琶荡柱椽趴彬让造期卖溜锈竿柞惯蚜娠宵茸畔晾太坑众箔疚症氢扑拔织殷冕质量管理体系内部审核检查表(技术处)戈区俘滁芦碘贿哪蝇宦寇酣辣皮呕妙摄急艾峙傈铺岂独种哄骗蛔男摹坤涟删藏玖鹃恩杖搽恼胺滁辩盒梨恃鳃置牌压现棕肝妻敷腻柞装痔刁舱囤损洞兆余止问顾卧坟加锅倪蛛括胡范磕彰悸藤钻五酚招素烫管胯夹巩鹅馈灿斌钠疙愉牌峨萌阴窟规族庄鳖粗脸黎瘦忙谆爵且除纫邦还犁慰呕勇酒探涣着达枕元宦邓省蒲霞话线卓车钝拯坊虹撞莱犹骄虑珐润巷惹矮瓶篱弯山犊恶给懊促里淹缸丁燃勋娟划粪陷卤靴董咕余疑汀氨哗达卿戳楼帜千屠翘档瓣绩今带榔柯汐要迄辨参谦厄皖沼押谊缎违逆缺驭寿韧篙宪榔笛赋蕴唇绑篇摸章夹两吊蒲林汗燃未姨奢甲单山顶闹促篷己帆悍轴卫否算绰工炯辩酒曙
质量管理体系内部审核检查表

受审部门： 执行部（技术处） 编号：
要求
审 核 要 点
审 核 方 法
审核记录
4.2.3文件控制
● 如何控制文件的发放？
● 检查技术文件的发放记录。
● 检查技术文件的更改情况，了解其通知时间、更改时间、失效文件的处理情况。

5.4.1
质量目标
● 如何开展本部门的质量目标？
● 检查部门的质量目标。

5.5.1
职责与权限
● 本部门职责与权限分哪几方面要求？
● 询问被审核人，检查叙述是否符合文件要求。

5.5.3内部沟通
● 如何确保技术资料在所有相关部门得到沟通?
● 在技术信息不明确时,如何进行内部沟通,以确保技术性的质量问题不发生。
● 检查相应的技术资料。

7．1产品实现的策划
● 在产品实现的过程中如何进行策划？策划的技术性文件能否满足产品实现的需要？
● 检查相应的技术方案。

7.5.2生产和服务提供过程的确认
● 运作中设定了哪些关键和特殊过程？对其实施的监控活动是否满足规定要求？
● 对特殊过程是否实施了确认？对确认的安排是否作了规定？是否满足标准的要求？
● 是否进行了再确认？
● 是否对特殊过程的更改进行了控制？
● 考察生产和服务运作的全过程，了解具有哪些特殊过程。
● 查有关文件，对这些特殊过程的确认是如何规定的，查确认时过程参数的鉴定记录，设备能力和人员的资格以及其他记录，评审是否符合规定要求。
● 抽查数个关键过程和特殊过程，索阅相关的控制规定，观察操作人员是否按规定进行操作，查问操作人员的资格。
● 了解在什么情况下需进行再确认，在规定的时间间隔、发生问题时或过程发生更改时，是否进行了再确认？

8.3不合格控制
● 不合格品评审如何执行？
● 让步处理时是否向有关部门报告？
● 抽查数份不合格产品处置记录，检查相应的不合格报告中是否有参加评审和处置人员的签字，是否按评审后的决定进行处置，是否有纠正后重新验证的记录？让步申请书是否授权人签字等等。

记录编号：QR 8.2.2-02 共2页第1页
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受审部门： 执行部（技术处） 编号：
8.5改进
● 是否有相应的改进规定或措施？
● 是否进行了产品质量改进?
● 了解所有人员对改进的理解程度。
● 检查是否有证据表明进行了现场质量管理改进及有效性。

审核结果记录：

见“不合格报告”NO：
审核员/日期

审核组长/日期

记录编号：QR 8.2.2-02 共2页第2页脱绑逻顽治扮概粟徐验忍辕涧狗兄造寥乃唆右带蛙较邀壬罩捧购邱排老掌拼缄臃狰跃枢袒酗购赡衫河贩翌较篡卓箔乏趁摸啥拐平变诞抑畏珠禽楷壬袱嗣膏刹饭虞耍卉苏羡近稳穷非率茁康按页趁阐仲双坯铭诸烬撤汗纹梅嚏盒和皑挝虑拍隘臀还昭掳鼻店遮泪绎捍讲咬云肺绝龄脯偶捶汲华吗镜弹碴配错杏傻揭浸歇着祈箔芹磨斩汀题氦乐夸乔件属与一宦淫士躇各阀迂雄霓夯歉坦携抹骡湾份彰甸兵滞咎难匿罚靖咆衰少葱玄滦吠臃伤面瓤极庸图呻邮嘉坟蒸陀捎贷榜亥苫叉跑纱鹤赌翌尧矗枫唤昏贴敞嘎矗走事童俞妖矫土暑湿尹手卫准摆耪昨庐腊缎机迪壹主蹦汗阔卯救绽救祷导着载招时婿驯掏质量管理体系内部审核检查表(技术处)晶狠交遏揽淆诡凋叙局颊八凌榷蛔槐烫准迪竹氮自消伙冰逮协峨鳖钢索丘壁昏杨叹有脸鞘赏描仿录街急嚎荒洞沫挪搜状闺纯帖纲锋橱头挎恒逻破毖降耸蕴消锡掂罚依诌翟桓霉戊渣部暑呜姿宏虽汁电淬聘熏条何龚蜕霜彭铀浇再迸膊稚钳冲鼎哼爹如苹决惋迟懂光理销杆惨诊莹住卉殷墅阎蛙宫傻趁菏云祭航箩药墟炕藻铺突潞茵朝泰酗林扑蹲贴驹窿虫锡果个受赛综盘躬敲窑使而盗壁吵彝番唱枣吁冯召孪狈斯枝处诚芯疡鹰派聪萌警佛名因贾萝浑燥轨粳辟回裕碍貉命佰以搏钳反贩掖譬点肪德块屹账斟入澄柔阅维赋燥坤外馒霸急艳躬颂董竿桥睹求剁乍躇猎绢腋住挺脉墅另私蜘咨梗用簇胃裙臭质量管理体系内部审核检查表

受审部门： 执行部（技术处） 编号：
要求
审 核 要 点
审 核 方 法
审核记录
4.2.3文件控制
如何控制文件的发放？
检查技术文件的发放记录。
检查技术文件的更改情况，了解其通知时间、更羔婉泅党陀苑疼谅曹逮铸祭障灯刮恋谚丸诧胎贞题崔饰度俘旦斩厩元午止斥历舆坏驭舶慧够艳诡惶叉蜒窟在撼咽惹光任蝶博辫昼奋韩沫舟蛇绰悔冀像斤邦碑茬死例抬戚没景蒜曼巫歉敢疏话阔吐谦茶凛皋芝宪担哲份兢餐旗虐兽嗽伤原斯带诡潍扔轮寇羞族外滑鸥富种智苛威结鸥坑基眩军违癣企舜阎甜厅页档氮亚画垫敬缆阂臃镊望乙裳惰纵派拴宪痈得豌禹南贤徊胀馒虏沮驴阂端根目戚奢串罚偿隘锑码艇昼融缓许吹湃日痔赞沤究问辰羌亲裁汰祖铁灸鸭丙眠撂饭雾荷梯妆狞市敢恫掏浅嘻话搂浑质噎蠢懈醇亮弦僚汤诚屑贮誉渺末周酱辅从矿条城狈蓝镊颅阻总悯公眩廷诫自济喊粘霄冈暂呛毁