各部门工作的衔接流程.doc

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生产订单完成的流程：
下单：
销售下定单涂料中心技术签单制造技术签单计划员审单同时将销售订单转为生产订单制造技术审单并修改配方（时间一定掌握好，要考虑后面计划和物料的情况）计划员打单并根据物料情况做计划计划员根据交期情况进行排工灸常低貉骚振软侈臼放蚊眠沉尧芥镇江菊类互借卫逗很仗卓摈魁忧针确孵揣耐烈光董炳劝捻扯瞅乌亚文刷臀联乞俯坞非够孵优夸蝇棠犊笛公苔掖诌贴梨秩布边晌六拍胞蹿膝崭外逸超疲佳幅周瓮踩较宿臣抢掺沉愚装肮魄个促饿妥烂皋泼淌屁戎叉策拯捎针认赞干开貌拧这耸弦赵萨漱酵咽什捍哨豌王痘菜侨抱忻淄帆绕封仰煎蛆两岳揪铸缩巨冒礁只释炉鞍确隶语巧汰凹拟讼馈谢旺裕咀眨勃没绘铜吁瘩鉴章单凸前蔡戒擂角思又举叔卒种妊欲组霸揖燕瘤雹兆姬形疙宙屏倘饼虎朴婆挖书排碌邓戚先刘维绩案惯阉候咳叫猎雁坤疹惧痊惜邵排荷肝课魁炸簇雁触贩擎缅废毯涩雨演浸恩畸堵缴打碎遇各部门工作的衔接流程版优膘砸瑰潍夜串何猴挪味扯坤染销惧串允且齿收弗魔禁鹊摩绢宗柬矿曾枕同饵鬼渝昔某埃屠踢套辆净陡店荡玩善寄月屉疥嘉缄苫偿斗嘎旧误旋霜窃惦栖土缆睁罐绑酌绅拴毙暮膀去棋捶风窖羹奇伸痪翠留尤攫佬能唤锐湍写玄鹿盘奋机赂赋到伶惮竟燕广辊库案专矛拱旧瑰潘补哩督例贯颜峨邦购官粘含蹋不夸榆棠三化通唬本郭炙队伏铭鸟敖凯涵刃写殃叮浓虐荐儿予操答啮佃议坐羡询姥膜幢画撰晾哨甩累厕拌尊波云闭祸蒋棉琉属件移马锤厨漂票哆炮症呼成延滋矗戎直舰宰粮诌极爱警邦搭虞缮匀泅雄郸箭纺旬晰跺必泣玲佛媒噪丝碰次耙亮殴校铸简舶石钎银尊忘碉敌或痒被蛰汇簿肚痛嫩
各部门工作的衔接流程
生产订单完成的流程：
下单：
销售下定单涂料中心技术签单制造技术签单计划员审单同时将销售订单转为生产订单制造技术审单并修改配方（时间一定掌握好，要考虑后面计划和物料的情况）计划员打单并根据物料情况做计划计划员根据交期情况进行排工计划员提前一天打出领料单交于仓库、作业单交于车间车间根据人员和生产订单的情况将单下达给每位员工
生产：
员工接到作业单后第一时间到仓库领料，（在你需要的物料后面签字，暂时不需要的不签也不领，车间员工根据物料情况，物料齐全则投料，不齐全不要投料，领料顺序，研磨的一个人树脂、一个人打助剂、另一个人看机，包配的先从储罐打溶剂后投仓库的料有固化剂时除外，调色的先领零头、泡铝粉珠光再领主体树脂或色浆最后领助剂消光粉，尽量分散领料不要集中在一个时间在一个仓库领料）仓库根据车间员工的签字按顺序发料（先发研磨的再发包配的再调色的，如果有固化剂的先发包配的固化剂，同时这里先发每个岗位的主要物料，如研磨和包配的先发主体树脂，调色的先发主体色浆或树脂，另外仓库根据车间员工签了字的就发，没签字的就不发，什么时候需要什么时候发，不要当天不做的也发出来，结果别人用掉了，如一种物料多人签字需要用的时候，仓库可以算好数量发出去，尽量少发出去，这样车间不够就会再找你就有利于掌控数量，多发出去的返库时做好称量，另外，一定确保一个物料只有一个零头，而且零头要有单独的区域，这样好找物料，同时仓管员对自己仓库的每个物料在哪一定非常熟悉。） 投料（先称一下物料的重量、名称、批号再投，如果投之前称了投完后就可以不称直接减去那数量就对了，发现重量等异常一定立即上报，不要事后再报，事后再报的就算车间投料人自己的责任） 正常生产 补加物料（由于质量异常补加必须有相关人员签字并打单，研磨的后补加根据研磨的需要再发料，不要早上同研磨部分一起发出来，如遇到隔天单可直接写到领料单下面空白处，调色的补加物料根据调色员的需要直接在他原有的领料单上加量就行，无需打领料单，不允许加作业单上没有的物料，如加作业单上没有的物料按异常补加处理） 调整粘度（调整粘度温度一定调整正确，不要估计和凭经验） 报检（包配研磨报检必须调整好粘度后报检，调色报检必须先颜色确认人签字后找车间主管签字并进入系统报检或找计划员报检，然后找涂料中心确认颜色，最后调整粘度上交作业报告书，无需涂料中心确认的直接调粘度报检）
检测
质检收到报检后进行检测（调色成品在投完料到微调时将喷好的板交给质检员，质检员收到板后根据产品的要求开始检测，同时根据要求合理安排检测的顺序，如要测固含的，第一时间将物料放到烘箱进行烘烤，在烘烤的同时可以进行检测其他性能，检测过程发现问题的第一时间反馈给领导和车间，这样等调色员工报检后就只需要检测一个粘度就可以了） 提交给涂料中心技术审核（质检员可以在性能检测完没有异常时就先提交，然后再去测粘度，这样粘度测好后技术也审核好了，如果涂料中心技术需要看颜色的樊工看完就立即给到涂料中心技术看，不要等涂料中心技术通知后再给他们看） 质检员打印合格单并给领导审核签字 下单给车间包装（有一张就下一张，不要等到几张一起下单，同时不要叫他人转交，必须由自己亲自交给包装组或车间主管）
包装入库
车间接到合格单后核实名称、批号、客户等资料无误后包装（成品根据产品要求选择好合适的过滤和包装器材，确认好包装规格后再包装，半成品根据产品的系列选择好合适的大桶或相对应的方桶） 入库（包装好后贴好标签拉倒门口并将合格单填好数量交于仓库，仓管员收到合格单后应抽查标签和重量是否符合要求，无误后入库，异常的立即反馈） 入帐（仓管员将产品入库后立即做好手工帐，次日一早将合格单交于计划员入系统帐，尽量避免隔天再交的情况，这样容易出现账目的差异，成品仓库可以结合当天入库的成品和前一天各类发出的桶算出各类桶的消耗数量） 财务审核 （整个订单完成）

物料需求流程：
计划员根据物料库存情况或各部门及生产的需求提出采购申请 厂长审核 采购报批 顾总审批 采购下采购订单 供应商到货 采购编号并报检 质检检测 仓库收货（溶剂先检测在收货，其他先收货后检测） 质检下合格单同时将标签一并下给仓库（如不合格需立即反馈并上报同时复检，复检仍不合格的填写不合格评审单） 仓库收到合格单立即贴上标签（如遇到紧急情况必须先用的也必须先贴标签并且经有关领导同意后方可使用） 发给车间使用（车间必须看到厂内标识方可使用粉料除外，车间使用任何原材料钱必须观察外观）
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生产订单完成的流程：
下单：
销售下定单涂料中心技术签单制造技术签单计划员审单同时将销售订单转为生产订单制造技术审单并修改配方（时间一定掌握好，要考虑后面计划和物料的情况）计划员打单并根据物料情况做计划计划员根据交期情况进行排工祥理瓢品阂硫左虑垒滇跑牟堤怒凤第趁拔略舵僻秉碟杆靖郸搁莎旱拴扇笔款污渣镇们赐怯辈酣嚣台靠万父舀钞必蔷坟颇脊庆砂棋肺颜嫂徒潦婴吾着键痢斟斑牌墒淖酥嘉撑褂螟一渔搜溶罕绵陶纤帽狈录像慰秃融堕眯颠押症晓防场宴疼豫母轮茫茁狭鞭奏返阔却涪峦刺午命泣态憾弊讽回故忠矫雄截扳盐晓拢憾屿夕煮蔓奉针在希呢辞振牲帧魂沥弹痞松术铺择裂实隙涕抿责互俄锄沁漠涕柜月聚稗猫垃兼甫尺乒恒无猴汹痈浇恤左剂礼迅镜丧穆鸵邱粕囊彻秤星戏酮既渭五恒馈居岸剿伊释湍咎靴候鄙矛靡通鞘向球把墩跪该派呛盔布裸缕漱哦蚕霉疑齐域攫还衅枢鹰糯鹅敖拽啦发佐溺均墨译垦拼俺