质量审查相关控制程序汇总环境管理体系内审程序精.doc
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1、浙江盾安精工股份有限企业环境管理体系内审程序编 号-EP19版 次A0EMS程序文献页 次1/41 目定期进行内部环境管理体系审核,以验证环境活动和有关成果与否符合筹划安排并与否有效,及时发现问题,纠正和防止不合格,保证环境管理体系持续有效运行和不停地改善。2 合用范围合用于内部环境管理体系审核控制(简称内审)。3 职责3.1综合办公室负责制定内部体系年度审核计划,报环境管理者代表同意。3.2环境管理者代表确定审核组组员,任命审核组长。3.3审核组长负责制定审核计划,提交审核汇报,内审员负责配合组长实行内审,并对不符合纠正措施实行状况进行跟踪检查。综合办公室是内审实行部门。3.4环境管理者代表
2、对审核汇报评审,并将审核汇报下发到有关部门,同步向最高管理者代表汇报,提交管理评审。3.5各部门负责对内审提出不符合项进行整改。4 工作程序4.1每年1月初,由综合办公室负责制定年度审核计划,经管理者代表审核,报总经理同意后实行。一般状况下每年一次对企业环境管理体系所波及各部门各要素覆盖一次审核。如有下列状况,可临时增长频次。a发生严重环境问题或有关方有严重埋怨。;b组织领导层、环境方针、目、指标、重大环境原因、生产工艺等有较大变化。;c即将进行第二、三方审核。4.3审核准备4.3.1组建审核组。 a.审核组长:由综合办公室组员担任。b.审核组组员:由通过培训,考试合格,获得内审资格证书且被企
3、业总经理任命内审员构成。4.3.2审核组职责 a.审核组长 (1)代表审核小组对审核算施管理并负有最终责任。制定EMS内部审核计划。(2)确定审核范围。(3)确定审核成果。(4)向环境管理者代表汇报。b.审核组组员(1)根据审核准则进行审核。浙江盾安精工股份有限企业环境管理体系内审程序编 号-EP19版 次A0EMS程序文献页 次2/4(2)审核应客观公正,并与被审核区域无直接责任。(3)记录审核中不符合项,并向审核组长汇报。c.被审核部门(1)将审核有关事项及时传达给部门有关人员。(2)提供审核所需资料及作现场阐明,积极配合审核组审核。(3)对审核出不符合项,提出纠正措施。(4)实行纠正措施
4、并确认效果后,向审核组长汇报。4.3.3编制审核计划由审核组长根据年度审核计划编制环境管理体系审核计划,报管理者代表审批后实行。审核计划于审核前七天由ISO14001审核组发至各部门。各部门负责人在收到审核告知后,如对审核计划有异议,可在两天内告知审核组,协商调整。审核计划重要内容包括:审核目、根据、范围、日期、受审核部门、时间安排、审核员分工等。a受审核范围:覆盖全企业所有部门和分厂所波及活动、产品和服务,ISO14001原则17个要素;我司环境管理体系审核范围是:位于浙江绍兴县安昌镇盛陵村绍兴县方圆染整有限企业纺织产品印染整顿生产经营和服务活动。b审核目:1) 环境管理体系与否符合对环境管
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