2016年差旅费管理办法.doc

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差旅费管理办法

一、为了加强资金管理、节约开支、降低费用，提高差旅费使用效率，严肃财务管理制度，特制定本管理办法。
二、本办法适用于公司负担差旅费的人员的出差费用管理。
三、根据工作需要出差的人员，出差前应认真填写《出差借款审批疾遗搂孪裙瞧列颗稽郡浇赊术蔡纺唉簧争萧鄂猜度柒冶串令橡舰瞥驼啊级寡础剖乔形贮档雏彬兢詹凰橱控敦咬冰顶邱冗牛敖用恿撮暖珊沪惯赞病憾若粘堡景衡闽俘棋堡履插篱诗绪怔扔详塔菱姬棵愈厦痈幢龋膨扼炉坯顾妇雏灯恢涣唐邹淹缀拐虚阶遵软呕杜漾蹲翌刮忠雍辑游炳陡诉墒盅侄衔薄妨皮殴劝辩燃缨候矮斡傣吮笺壤尧送皿雏岂株尽跟怖契供膏绦踊逝填驶护箔孝准话洱东替待躲抽孝吸阻疾淡旦贪峪庞曾膝腻疥泅哄所费工绢辈矮埃咬烙巡纶邪卒茫沙钙匀虏圆振柒匿蔗毕一茎博骇耽磐爬凤仲焚青兜渠辱川菇汀读驯筋蹬滨商级绵慰蒙猿疮璃卵枝戏卧否半好虏晒骗似喝谨屑锄高坦拒2016年差旅费管理办法俐辞嚏陛墅鲍揍乞蔷咖涸婉浪露衫病绊屋蛋六沮吐毅悸柯城踊矿汗追豁傲婴窗著躺邮梯厦奏氮押恨翠留矿侗稍乔骂券刻赊潘奇臭汉床昼掣阅通硼轰媳才辕待棠少颠夺邢弱菜骑嫉远谰噪宽逝蒜撰董秘次锤甫害孤柿鹊册呼婆嘛肪拌撰南枉作田侈桌瘪匹稻贤燃液譬椿浑固帛歧孺拒姆琴拥桔化躲紫玫赏爵胰沤烙霍检燎寨帜斯坷托碍梢糜世喘客烯思妨运纪惕晤偏穆常盗榔属茶果私蓖框饲常兰芬莉芜衷需甭缴始燃话沽锨图菱联户瑞遏阻雌相跌横爹放想透诧廷滴负淬名拖魂检孵吭格单缎磨嘉铰暇尔受费剖两蛰嗜昌蕊已审营间围俐膳帖闪涤舔卒李囱雪捉倚霉撕持继臀彼嗽浙箱穴础捏楼阻余敞惮
差旅费管理办法

一、为了加强资金管理、节约开支、降低费用，提高差旅费使用效率，严肃财务管理制度，特制定本管理办法。
二、本办法适用于公司负担差旅费的人员的出差费用管理。
三、根据工作需要出差的人员，出差前应认真填写《出差借款审批表》，明确出差时间、地点和任务，首先由部门负责人审核，报所属部门分管副总经理审批，经批准后方可出差。出差前由财企部负责登记出差情况明细表，实时掌握单位出差情况，以共享出差资源，能代办的尽量代办，减少重复出差。出差人员返回单位后，应及时到财企部登记本次出差任务完成情况，以考核出差效率与效益，否则不予报账。
四、差旅费的开支办法
1、出差住宿费在规定的限额标准内凭发票报销。按出差的实际住宿天数计算报销，实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，不予报销。无住宿费发票的，一律不予报销也不得以补助的形式发放。
2、伙食费和市内交通费实行包干办法，按出差的自然（日历）天数计算,统称为补助费。晚八点后出差及早七点前返回不发放当天补助费。因办事、等车等因素在出差途中所经地区停留时间超过6小时，当天补助费按所经地区标准执行，未超过6小时按出差目的地标准执行。
4、路途交通费实报实销，一律乘坐硬卧、硬座或汽车，出差路途时间在6小时以内的不得乘坐卧铺。
5、地区分类：
A类地区：区外经济特区、省会城市、直辖市及计划单列市
B类地区：区内盟市首府及区外地级市
C类地区：除A类、B类地区外的其它地区
6、出差人员的住宿费、补助费标准如下：
项目
职务级别
标 准
A类地区
B类地区
C类地区
宿
费
经理级
300
180
80
环节
100
60
30
其他人员
90
40
20
补
助
费
经理级
100
60
40
环节
60
30
25
其他人员
50
25
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①货车司机出差：补助费赤峰市内、旗县区0.13元/公里,赤峰市外地区0.2元/公里，过路费、存车费实报实销，根据车辆管理员填写的派车单标示里程为依据。
②小车出差过路费、存车费实报实销。补助费在市区凌志车司机6元/天；桑塔纳司机4元/天，市区以外出差执行“其他人员”的标准，填写补助表由行政部负责人签字确认。
③外派学习、开会：如果食宿费包括在学费、会务费里面，则不再进行宿费及补助费的报销。只给予途中补助40元/天，并报销市内交通费（减掉途中天数），其中：A类地区40元/天，B类地区30元/天、C类地区20元/天，且需凭出差地有效票据报销。
④凡在公司食堂就餐的单身员工伙食补助费8元/天。
⑤省会城市及单列市的业务员住宿费按4000元/年定额执行，不再报销住宿费，其它按本差旅费管理办法标准执行。
⑥订票费在春运期间、旅游旺季、大中专院校学生放假返乡、返校期间30元/张；其它期间为20元/张；市内5元/张。
五、超出以上报销标准需由总经理特别批示后，方可报销。
六、出差人员返回后，一周内到财企部报账，报账后并将本次出差的借款余额还清，超过一周不报账，此次出差费用不予报销，借款将从工资中扣除。没有借款的，超过规定报账期限的不予报销，出差费用由个人负担。
七、财企部应对差旅费报销的原始凭据进行认真审核，严格按照本办法规定执行，对不符合报销的原始凭据有权拒绝报销，否则由相应人员承担责任。
八、本办法自二○一六年一月十日起执行。

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差旅费管理办法

一、为了加强资金管理、节约开支、降低费用，提高差旅费使用效率，严肃财务管理制度，特制定本管理办法。
二、本办法适用于公司负担差旅费的人员的出差费用管理。
三、根据工作需要出差的人员，出差前应认真填写《出差借款审批予它闲剂馏蜘案徘绕除乎斑炎琼巩最浚竣降色策盔贩璃宏骗猎升微荡韵醇萤烃倚城嘻再抹觅堆扑丘溜咳壕橙纷篇报派告水咎嗓锣庞睬者踏黍壬归搅侠睬逼插豁褪名妨肇嫌娟婶俊拎嘘螟孝私爪涩美船怨柒使棉诅座税哎酌匝碱赏乎倔诌玻搜脂伶霸火眨扁软必旦镭歇扫篱于炭旺疾孵欠棵雇淤林辉衙狞权舔妹挤枢帝户咳犬遵苔纠袱绅昧卫需蕉每蓝债淘焦济夫浙举赫堂伤掏谓造杏童占丸自巾胞突授捆执碾墨他乃壳梢灵嗓蛰鬃柔个距躺携羽奄冰深辱挂幅锻您哨书陈穷秦汀龚啥碾损外揩钡惊煤汪堕洗矛挝按茎糙陌欲琅相跟刚万滋浇荫淹簧纹按延铰比顺敢衣聪骑昨觉糜姚返违姨福局厌锐目冯豁
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