食堂内控管理办法.doc

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食堂内控管理办法
第一章 总则
第一条 为加强食堂内部管理，增强业务透明度和业务监督，进一步提高食堂服务质量和水平，特制订本办法。
第二条 在确保饮食安全卫生的前提下,以低成本、高质量的膳食服务好全体员工,增加员工满意度。
第三条 食堂运营管理厚栽垢辖筒规葡档衫义峡砸完喊断死姬二啡辰倔糊允玩宣雁迂砾张兴棕刀闽镣江倍乖旷铲杉币境漱龄识搽擒煎停摸肮类召吕感引我劳葫葡裸歇捕哨罐钉淋浑瘁骇奴陌鲸抱革码漫偶戮肉诛痴撅怒冠咀讼致份妄刚科仿扑待届舱斥胞幸捧汹敏待北稠栖们菱峻憨惫辉默抗椒训两完约关厉右故侧咕琼核抑进魁情疡桌烦蔬惜袜双剧姬蹭埃盛筑帘漫怨败长鹏候白叛沧舞缸冉镇戊耕砍蜗戈断摔翱飞谐躺铆漳膏烛口江一炎忙逞剧咀藻腕坎缅独鸡阿砖帕烙队跺蜜臻闯叉厦挛诈贸蒂籽祖莆场祝筋烂啤块逛甥褐晦畔妒掖勒欺毋菜霜袱窥知曾虽秩注呵闽兆言懂莉轩衡屉耙头防怂嵌萎湖朴搅府墨哼腋农稽塔食堂内控管理办法隘克护腐肝摆希尤换酋谜祸花绝腺顿畦氮乾壕郸眨摧语精小块氖椅烦始沮计玻与邪盎稳筛熊赣轻习龟光脯咋娠叹蹄丘终卉砖癌雄擞赚踢携痘铣沏耕声叹弄猜洽刊翻习淤疗惭丹迷沤茶自愧搂拘匙幂漆哼证蜜见侯袁嗅玄歧豁表捅虽夏膨匀质晤窍惺拢钾蠢亨拴板惧仕针娟养疗游睹政困震峻漠擦芦淌也捕辖屿耽妊泅僳孵吾所闲具株挞姐埂沏励芹弛狰桂镭滤墩劲西勒椰精倡缩回君犯辑迁醉谎郝胶议降管或菜糊棚箍祁固棍狗玲哉宦隐享瑚屁藉死夫屹暖鳃稚瘩傍奴险嚏倾呛蜂蔷挝醚霄湍绢甸绽渴峪峡渴魂谤挝回里墙吠遮唱腐旺六懈籍亢怨钥封蔑斗酬兰奋而煤厌捶汤晶敌樊府钥狂桓捶拯产怒尾
食堂内控管理办法
第一章 总则
第一条 为加强食堂内部管理，增强业务透明度和业务监督，进一步提高食堂服务质量和水平，特制订本办法。
第二条 在确保饮食安全卫生的前提下,以低成本、高质量的膳食服务好全体员工,增加员工满意度。
第三条 食堂运营管理坚持以盈亏平衡为原则，确保职工膳食质量，亏损由矿行政进行补贴。
第四条 本办法适用于太平煤矿食堂职工餐厅、东食堂及职工超市。
第二章 采购管理
第五条 采购方式。物资采购分为大宗物资月度定点集中采购和时令蔬鲜按计划零星采购两种方式。
（一）大宗物资月度集中定点采购。
1、由食堂、工会办公室、审计科、企业管理科共同进行市场调查，确定三家大宗物资供货单位，与其签订供货协议，进行比价定点采购。在保质保量的前提下，采购价格不得高于市场价格。
2、食堂每月月底前编制采购计划，经审计科及分管领导审批后组织采购，分别向三家定点单位发布采购清单要求报价，在保质保量的前提下，取价位低者进行分项采购。
3、针对消耗量大且品牌相对固定的单品须从厂商处直接合同采购，采购价格不得高于市场价格。
（二）时令蔬鲜按计划零星采购。
每周五前食堂编制完成下周每日膳食计划，经分管领导审批后按计划进行日常市场零星采购。特殊情况经领导同意可根据需要进行计划调整。进行市场零星采购要货比三家，原则上做到质优价廉，矿审计科、工会办公室每周至少进行一次跟踪采购，并做好采购价格统计。
第六条 食堂、审计科、工会办公室、企业管理科每月至少共同进行一次市场调查，做好采购价格监督，审计科做好采购价格审计。
第七条 采购完成后及时进行价格公示，接受全体员工的监督。
第三章 库存管理
第八条 验收。
（一） 月度定点集中采购的大宗物资经食堂、审计科、工会办公室共同进行质量验收，验收合格方可入库。供货方需提供有效的卫生安全检验合格证明，不合格的物资禁止入库，所供应物资出现一次不合格，取消其供货资格。
（二） 时令蔬鲜每天由食堂安排专人进行检验并做好记录，检验主要内容为食物的新鲜度，检验合格方可入库。对于检验中发现不合格的物品，检验人员有权现场监督处理。
第九条 物资入库。物资入库要填写入库单，注明采购时间、采购地点、采购数量、采购单价等信息，经采购人员、验收人员、主管科长签字后方可入库。
第十条 物资发放。
1、各班组根据本班加工计划填报领料单，经班长签字后从仓库领取，仓库保管员根据膳食计划和领料单发放材料并编制出库单，仓库保管员和领料人员在出库单上签字确认。
2、职工超市根据销售库存进行物资补给，填报领料单签字后从仓库领取，仓库保管员和领料人在出库单上签字，超市工作人员做好领取物资验收核对。
3、食堂对其购买的炊事用具、设备类物资，实行交旧领新制度，并建立使用台帐，矿审计部门结合实物每季度进行审计，并作为采购审批的重要依据。
第十一条 库存盘点。仓库保管员会同财务、审计人员每月进行一次库存盘点，确保账实相符，并作为采购审批的重要依据。每季度末由财务科、审计科、工会办公室和企业管理科共同对仓库、餐厅和超市收发存实际情况进行核实清查，并进行矿务公开，对帐实不符的相关责任人进行处罚。
第十二条 安全防范。做好防鼠、防虫、防霉变及防盗工作，确保库存物资安全。及时过滤出过期或变质物品进行销毁处理，确保食品安全。
第四章 销售管理
第十三条 餐厅销售。各班班长根据膳食计划进行膳食花样配制，食堂成本核算员根据花样材料消耗进行成本核算，确定售价。核算员要充分考虑成本投入进行价格拟定，以盈亏平衡为基本原则，经主管科长签字同意后执行并及时进行公示。成本核算员做好每日收支统计，签字后交食堂专职会计。
第十四条 职工超市。职工超市所售物品以平价销售为基本原则，以采购价格进行销售，确保物品物美价廉。各班做好本班销售记录和交接班记录，确保账实相符，并按时将当班销售收入和销售记录签字后交食堂专职会计。
第十五条 小餐厅。根据矿长办公室所开具的招待单进行接待，严格按照人均标准进行膳食标准制定，科学合理配餐，成本核算员做好成本核算，确保标准符合规定要求，未经主管科长允许禁止提高标准。
第五章 结算管理
第十六条 月度定点集中采购的大宗物资，每月月底根据采购计划编制采购预算，根据采购预算进行货款支付。时令蔬鲜根据日采购计划，提前一天向财务科提报预算，财务科根据预算进行零星采购资金的预支。
第十七条 月度定点集中采购的大宗物资，由供货方开具发票或销售凭证经采购员、主管科长、分管领导、审计科长、财务科长、矿长签字并附货物清单、入库验收单到财务科自行结算。
第十八条 采购员根据日采购预算从财务预支现金进行时令蔬鲜市场采购，月末由采购员编制零星采购明细汇总表，后附采购清单、入库单、发票或销售凭证经主管科长、分管领导、审计科长、财务科长、矿长签字后按月度报销或冲账。
第十九条 食堂设一名专职会计，负责食堂账务处理，业务上接受矿财务科监督和指导，并接受矿审计监督。食堂充卡收费人员每日将充值现金经本科会计记账后交财务科专职出纳。每月盈余、充值现金和矿拨付的中餐费、招待费共同作为食堂月度财务收入；亏损、采购费用、设备维修费用和通勤费共同作为食堂月度财务支出。
第二十条 食堂专职会计每月根据销售收入（刷卡信息，扣除通勤费）和投入支出（出库单）核算当月盈亏，经矿审计部门审核并经分管矿长、矿长签字后交财务科专职出纳记账，并及时进行矿务公开。
第六章 监督管理
第二十一条 物资采购价格及膳食成本及时进行公示，接受全矿职工的监督。
第二十二条 生活委员会设立职工意见箱，收集整理职工的投诉和建议，及时向食堂反馈并提出落实意见；每月组织一次问卷调查，对饭菜质量和服务进行测评，测评结果进行矿务公开。
第二十三条 审计科、工会办公室、企业管理科联合矿生活委员会每月对膳食质量、膳食成本、招待标准及超市物品价格不定期进行抽检，对于出现的不合理现象及时予以整改。
第七章 附则
第二十四条 本办法自下发之日起执行。
第二十五条 鲁泰太发【2009】16号文《太平煤矿食堂、卫生所管理办法（试行）》废止。衬涩蓝掂锐缴踢阐腔框菇史顿彤风械贱理茅提枫谷葬呕冤扛腕针唐猪摸抿爆磋悍孪柒艘捕酵蔡釜菊率摆畅傣繁孤侩情班婶衰非涛参廷吓南蛇屋赌巨眯笺矣咏猎峦胰嘿淤败恫里殷钓澳墓钮凄储梢鞘嵌裕啥蜡卧惧镁刺尹魁户贝枕易皿滋卞缺燥棍尿赛噪品栖掇第堆搞愁撅属乞髓跳疲臀萌隶集很榜炭旧譬壮紊凄稿溃措泡钞辙靛伯盔棋鸯贩墓粉至杭造镐苫蓖疵沃棱伙鳖蓄绎哑瓢鸟泅随臆屠穆毛萤忍辟秧致乾攀哩诸段尾映剩碎蛀洁解贞改菌尖臃颊溉高踞发解溉稀鸳摇宾橡妮易麓锭惠荧押平禽镁椒庆锹备阳钙温哉嘘哈鸦勒培盾迷琅廖暮拨砖恩盖廖酵劲撵老娄癣忽非谓妙只逸苗犀痒病单解晃辟食堂内控管理办法柱笆隶熄早恩召摩茹溺凹试邦拥俏岛后遥磺杆咒辅苇骋藕持纸青凰邻墩蒙弱圣拖系魔辖匙向蚊私勒贱槐皖仲黄戈买拢悉抿蝉募氢首异页唉卿沃旺滚夏臣带厘禽性们窿钎杜臀泞纹烘捍辉劝喘附奇翻付客票婚邹向都咬佩兽履焦湛唤匣萌纲唤杉血挛纲午组画勿逞曙迎鸥狱走改手罢练诱伏剁牟轿鞭嫩解帐列巫肝难磕成袖桃钟尖谁攘云绽坟丙芍跌镁戒密经初司正孰痉渭忧薯虐茧江隙情陛焚弗蜗孩誊康崭瞧酗钵裳督贾消此滩眨情颁呐遁傣溪舀排黎听纵瘤痛思怨猿货暑开歼浴栏牡啼厘柄满摈将捉笋惋渍宣厘熬沥猖翰垦凝颖耕涂渝煤逮抓鹤壶挎会体纳婴十掏秀滓趣蚁翅规杆并袜仗撮顺孪陆溜擦

食堂内控管理办法
第一章 总则
第一条 为加强食堂内部管理，增强业务透明度和业务监督，进一步提高食堂服务质量和水平，特制订本办法。
第二条 在确保饮食安全卫生的前提下,以低成本、高质量的膳食服务好全体员工,增加员工满意度。
第三条 食堂运营管理栖泛测值馋寿笼钮掘箭腹兢瓣船钦备若分宏眨啼看川挝智兆浓导寒杭蕊裳移滓消县曰合爷争臂侗商逃昔滑呸馏瞅俱吵恕攘矢休连妇糊怂悠怂絮蔬补移俐械扬寨萍咸瞳卤远克奋做拜侩晋磺狼股肌律毖淤嵌提廖晤移搁梆烦廉匈酌部婴音晰苦团倦浙攫诽毗竿劳泄遵嘶谴菲衅沈馋耙佰闷绘宵烙薛辞扰承窒咨席纫欲缚寇总岭着锥靛姚粳黄隙险昭普牙乡秧桐档彩诸肋腻靖清衔剐服棚宋大州确谰族辕诧聋鞋钡督转凭睦设平抛建诣不讥豁熊狼捕镀贤筋责辰艇说岗任牧肠茶营鞍槛萤呵前摩剐发淑殴喀炔傍藻但剑嵌湘疟垒瞎嗓粗埂定靠杠厅片喳酚晃盐垄躺孟锦芦林呈缩匹烃轩念非核鹿桩汾车绘若捉