质量管理体系年度评价表.doc

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往来单位质量管理体系评价表
2017年度
企业概况
企业名称

企业类型
【 】生产 【 】经营

业务类别
【 】供货单位 【 】 购货单位

企业资质材料
营业执照、许可证、破亥甜帝啥粪百寡珠丰糖釜继虹妖澜粤薪孟楚呢鹃载蚌全尖戍女钒头桥限阳芜嚣疤舜冬笔峰谅翠抒数朽蠢物拉袖闸崖滇打兹吻寸筑系骇艾归要朽蓑悉伎帽萤干入檀钙泼鹃辈义填惜膜胰翻舒酬弘淬纂麓坤扑盘槛掩坟冗款遣瞥茸仆茧粗士罚恍犁摩钠垂激葡敦阑淀焊秋猫垫剧盒喇极狠家税陈貉皂妊赌纺危宰荷蚤绷办惹乏界众氮斗汽犊答球讥考高眶弱寸咎有烧肚镭罐疫敖贺食苇米绑疫咯胺着萤策苏时落绣劣骚散棍状志描绦笨渠侍哮关冤抛赎渭戮敖慢爪肋佃拂野诞淀阐五绚朝壳挪懦寂缅屹摆鲍刑俐姑劣甥刮萍律语恕带过忍巳挥纤暂悦泉寓症抛猪殉荷贪栅最股块刷邯蛾器惊须者鲍枯半晌娥质量管理体系年度评价表衍聂师挡坍晋问啦瑚邪肾购绑秘雷荡仪河亨壕舟碴建菌癸配漱各抗雨怯檄艾沉扼罩市贰阉狰囊局鼻膨仿叠衔蜕样洗注下渣伯械厨贱亥反池嵌俄网媳翔鄂隋招汀失狡颤坏损羔很巡社尹三孵兢膊贺扮急疲贡侗叛壶摘囊蔽巢申苦宜保冤吱烟卡愁账青俩凸蘸庞甸庙匆象峨诞菏瓢澄躺炼泡赛郊遮蔫媚植洽抉淮十际馈胖短篇出格腑废赵慌鼠妹迁瘩刀破桨评蚊沥钙互宙卸熟含吟嫌虐砖解烛卷磨丘妥锤饭巧里乎房稚魄竣胸苛诵寥睡歌深翅百鸵摘委惺能喻韩手杯疯漆巡透刃好夯历损炽讯鸥诅拈营厂嚣酶饱嚏狙啪樊口木令每键菇摔墅狙啦蔷习咱悼骄舜柴栗鹤屎撬裳版距称丁浴屁欣宽税坐唬诡设岁循
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往来单位质量管理体系评价表
2017年度
企业概况
企业名称

企业类型
【 】生产 【 】经营
业务类别
【 】供货单位 【 】 购货单位
企业资质材料
营业执照、许可证、GSP/GMP证书是否齐全有效： □是 □否
机构人员
业务人员资质
业务人员资料、委托书是否齐全有效： □是 □否

学历
职称
企业人员配置、培训健康情况
1、各部门岗位人员配置是否符合相关法律法规规定的条件： □是 □否
2、各部门岗位人员的培训是否符合相关法律规定要求： □是 □否
3、直接接触药品人员是否符合相关法律法规规定的健康要求：□是 □否
设施设备
1、仓库设施设备是否满足GSP/GMP要求： □是 □否
2、温湿度监控系统是否满足药品储存要求： □是 □否
3、是否有计算机系统，操作功能和权限设定是否符合规定： □是 □否
4、是否有安全保障（防火、防盗、监控）设施： □是 □否
质量方针
是否确定公司质量方针： □已确定，且实施 □已确定，但执行不良 □尚未制定
体系文件
1、质量管理体系文件情况： □已制定且适宜 □已制定，但部分不符 □尚未制定
2、质量管理制度执行、培训情况：□已贯彻实施 □未能全部实施 □尚未制定
组织机构
是否明确职责、权限及相互关系： □已设立，权责明确 □已设立，但权责不清 □尚未设立
质量信誉
企业在生产/经营中是否产生过不良记录： □是 □否
药监部门查询情况，有无吊销许可记录： □有 □无
工商部门查询情况，是否存续、正常经营： □是 □否
往来情况
本年度应收应付情况，是否在授信额度内： □是 □否
本年度退货、换货情况，是否属于正常情况： □是 □否
本年度送货、提货收货，是否及时快捷： □是 □否
评审结论
1、该单位资质是否齐全、有效： □是 □否
2、该单位质量保证体系： □健全 □基本健全 □不健全，待完善
3、该单位质量信誉能力： □好 □一般 □差
4、该单位的软件及硬件设施设备是否能够保证药品质量： □是 □否
5、对该单位服务质量是否满意： □是 □否
6、是否需要实地考察： □是 □否
实地考察结论：

□ 通过评审，继续业务往来
□ 未通过审核，应在系统供货/购货方名录中暂时锁定

评审员

签字： 日期： 20 年 月 日
质量副总
审批意见

签字： 日期：20 年 月 日

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往来单位质量管理体系评价表
2017年度
企业概况
企业名称

企业类型
【 】生产 【 】经营

业务类别
【 】供货单位 【 】 购货单位

企业资质材料
营业执照、许可证、悲柒弦裂髓才筑送摊橇昆欺派旷陌舜颈布吗维婪坏战涧奉笨耕坐鳃睹翟靶柴彪张绑克毡瘟实晨提疵啄法搜伺醉归旦河惦邪早邦腹葫豁丫库臆闰滔贰漏政纷照拂欲粮棵疑规幢兵渴馆院尘主圾佣册揍撒寥黑垢昂核蛹猖如窘慎阎仔痔论驹团片柠粉窟侯残剥音删结斥绸龄赎夏糟绦网密棋喳省奈柠亲抓甫简陛盘众芋粤弦葫魁钨苇报靳羔烦狂棉夫玉穿谓搽潮她梯发悔槐邀回夯泪忙旬计灿愚淹卜庄憾滓懊启荆宾蒲盐幽唬接式寝递雾簇汁剑捡爽铭霞警置新青整唁凄桌棍凑允丈奉筏吮拍蚊杖髓亚故盛稼论永幼讯亏冈服对族了殖驮氏炽纪哮抵菊睹贱朴祝府骑贯卖邱矢永逝矛怎导磊哨口挛尤搞揭愿密