年度采购计划表.doc

采购课工作计划
采购部工作重要围绕如下项度开展。
一、减少采购成本
1、我们要协调好各供应商之间关系，谈判延迟付款，缓和企业资金压力
2、针对企业常用规格板材、原料物料辅料，要多家走访，市场询价，不单一采购，力争每次所采购价格在市场上都比较有成本优势。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量”
3、目前请购部门分散(请购人员太多，请购部门太多)，后期企业与否可对这方面进行整合，所有请购信息由请购人先提交到仓库，由仓库根据既有库存状况再统一制作请购单，这样有助于集中归口请购，减少不必要采购，减少反复采购，起到有效监督采购物资机制。同步货品到企业，统一交到仓库，集中由仓库收货入库，没必要去找各部门助理收货，减少诸多不必要时间，大大提高工作效率，同步又能使物资进入仓库进行有效入库和出库数据管理；提前采购计划性：针对目前采购频繁、每月采购稳定物资（同步是稳定客户产品），因目前客户量在增长，从客户到业务，业务到生管，生管到采购，考虑提高安全库存量，建立更合适备货数量，提前采购，计划集中采购，目是能做到一月采购一次或者提前两月三月采购一次计划性更强采购，充足确实保了企业生产上有序，更能满足客户需求，同步批量采购，计划采购更有利益采购对供应商价格谈判优势，合理减少采购成本；
4、多寻找直接供应商，减少贸易和中间商周转；减少上门提货状况，多让供应商直接送货到企业，合理减少采购成本；降价谈判，按照供应商年度供货状况，合理规定供应商做有比例降价采购，有效减少采购成本
二、保证产品质量
质量是企业生存主线，我们要严把质量关，大到原物料，小到五金螺丝螺帽，都要认真负责看待。逐渐建立一套有效供应商管理制度对其进行管理；平时与供应商勤沟通，向供应商学习、多理解产品使用性能
三、供货及时性
目前企业采购流程还在不停完善中，但因生产计划变动无序、销售急单等原因，常出现采购物资延期交付，供应商供货不及时等现象。采购工作要在供货及时性上下功夫，首先，结合企业实际采购状况，对供应商进行评审、考核，合格后纳入《合格供应商名目》。在合格供方中择优选用，保持及时供货渠道。另一方面，保持相对稳定供应渠道，采用同步对应多家供应商措施，不仅质量比三家，供应商排产速度、发货速度也要比较，防止 “一对一”供货，给企业导致损失。最终，督促生产部门提供相对精确采购计划，且建立相对安全库存数量
四、供应商管理
1. 开发新供应商，针对只有一家或者有两家但因种种原因不能满足我司需求供应商，做调查后需开发备用供应商，以减少采购风险，同步让供应商品质、交期、成本具有竞争优势；
2. 针对ts精神，对目前供应商进行季度和年度评核，到供方现场评估等方式，对于条件无法到达我司评审规定，根据我司评审条件，规定其整改，经整改任不达标供应商，进入企业淘汰机制；
3. 所有原物辅料和外加工以及模具供应商，所有纳入质量协议约束管控，
增强供应商供货及时性、提高供应商品质意识、规范供应商惩罚机制；
4. 整合五金供应商，前期小五金耗材等比较零星，供应商、价格、交期、品质等比较杂乱，目前对有关供应商进行整合，采用“集中采购、就近采购；以多带少，量大拉小”采购模式，使供方能积极有效配合服务我司，减少采购专人专车亲自外出采购人工成本，减少采购产品单价，有效提高送货及时性，充足满足了生产需求，对于前期小五金零星杂乱，仔细进行了梳理和深入熟悉，目前五金耗材采购满足了工程、技术、仓库、生产使用需求，供应商交货及时性、产品稳定性、价格优势性大大提高；
5. 改善供应商选择。在进行供应商数量选择时既要防止单一货源，寻求多家供应，同步又要保证所选供应商承担供应份额充足，以获取供应商优惠政策，减少物资价格和采购成本。这样既能保证采购物资供应质量，又能有力控制采购支出。
6. 公开公正透明，采购比价都在三家以上，有多达十余家参与，增长阳光采购透明度，真正做到减少成本、保护企业利益。
五、协调好各部门之间关系。
采购部做为一种服务性部门，将谨记自己职责，将一切以企业为重，与销售、生产、技术、财务各部门之间搞好关系。要与各部门勤沟通、勤学习。积极积极工作，提高生产效率，为企业发展提供助力。
六、细化采购管理流程
企业管理最明显体目前流程管理上，流程管理成熟度是衡量企业与否进入规范化重要标志，企业从规范化进入精细化管理阶段最重要前提是建立强大流程管理体系。抓住企业推行流程管理契机，细化采购管理流程,从而全面提高企业采购管理水平。
七、提高部门工作员工业务素质和责任感
除企业应组织人员进行培训外，还重视在平时每项详细工作和每个工作细节中不停提高业务素质，同步反复强调采购人员责任感，强调每个人对自己采购材料设备负责究竟，保证了对材料、设备有效追踪。增强员工积极性，让员工充足发挥自己专长。
八、采购信息反馈
采购部门对于正常和非正常供应商送货，都应当第一时间反馈到生产等请购部门，保证送货信息及时性和有效性。平时多和生产、销售等部门沟通，多理解供货信息和材料备货状况，多和上游供应商联络，保证采购信息得到有效传递
以上是采购部门工作计划，在后来工作中，不管是困难重重还是多姿多彩，我部门全体组员都会与企业同事一起共进退，同担当。总之，采购部门在工作上尚有诸多局限性之处，这都是在接下来工作中需要完善。同步，也会尽最大努力来学习和积累经验，更好完毕工作，不要骄傲，继续努力，以便获得更好成绩，为企业发展奉献力量！
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****金属制品有限企业采购部年度工作计划
编制：
目
录
12月
（内部使用，请勿外传）
审核： 同意：
部门目和任务
一、工作目
1、 供货及时性：到货及时率达100%。
2、 采购成本控制：平均单台采购成本降价率9.6%，争取12%。 3、 协议签订率：年度供货协议签订率98%。
4、 健全配套网络：配套厂家环境保护、性能件100%通过iso9000体系认证，其他件
60%以上通过iso9000认证，保证配套厂家达200家以上。
5、 队伍建设：培育一支廉洁奉公，专业精通，积极向上、忠于企业、详细凝聚
力、战斗力采购队伍。
二、重要工作任务
1、配套网络建设：配合项目部做好供方考核工作，到达有效控制减少采购成本、提高产品质量目。
2、采购内部管理：深入完善采购管理程序，加强工作流程执行力度，明确岗位职责，增进采购各环节间互相监督作用，保证整个采购过程得以正常
有效运行。
1）采购计划管理：严格按月度评审生产计划，结合安全库存量编制月度采购需求计划（包括临时增长计划、售后服务配件计划）。
2）订单管理：月度采购订单由各采购经办人审核，经采购部经理同意后发放各供应商，并由各采购员做好到货跟踪记录工作，月底由帐务核算科内务员统一整顿采购订单并装订归档。
3）帐务管理：严格按财务管理制度做好入库入帐监督审核管理工作，做到帐务处理有据可依，票据管理规范有序，杜绝管理混乱，数量反复现象发生，防止企业资金流失。
4)根据集团hr考核体系严格实行工作绩效考核，结合采购岗位特殊性，调整考核制度，细化考核内容，采用公平、公正、透明考核原则，充足调动发挥各岗位人员工作能动性。
5)坚持“以人为本”原则，采用“内训外聘”方式提高采购队伍整体素质。 3、成本控制管理：成立核价小组，严格实行核价制度，树立“人人抓成本”观念，采用报价、比价、核价等方式，保证采购成本控制在资金范围内
各重要原材料采购成本 单位： 元
三、机 构 设 置
五、人力配置及培训计划
1、人员配置：
本年度计划定编人，其中： 采购经理：人 副经理：人 采购管理科人：采购管理科科长人
核算帐务科人：帐务核算科科长人 内务档案员人 采购开发科 人：开发组主管人 商务谈判组主管人
2、部门重要干部配置：
采购部经理 采购部部长
4、培训计划
另：参与企业组织有关培训
总结：年度、六个月度 上六个月
（1） 重要完毕工作：如完毕山东项目部前期物资
采购工作
（2） 目实现程度，与上个测量周期比较，与同期
比较
（3） 工作中差距 （4） 下一步工作重点 完毕基础数据整顿： 建立采购工作流程编制
做好a项目部前期采购工作筹划 采购管理控制程序：质量体系中程序文献
采购计划、订单、协议、验证记录篇三：制定年度采购计划
制定年度采购计划
1. 范围
合用于全企业所有原材料、仪器仪表、固定资产、设备、备品备件和多种生产及非生产性低值易耗品等物料（不包括办公用品采购）年度采购计划编制、审核及下达 2 控制目
2.1 保证采购计划可以满足需求计划，尽量防止生产中由于供货局限性产生损
失
2.2 保证库存量经济合理性
2.3 保证年度计划与经营目一致
3 重要控制点
3.1 采购部计划员结合年末估计库存表和安全库存制度编制年采购计划草案
3.2 主管副总结合年经营目值审批经采购部经理审批通过年采购计划 4 特定政策
4.1 年度采购计划各类别物资采购数量必须分解指标到每月
4.2 非生产用低值易耗物资采购参照固定资产采购流程
4.3 办公用品采购各需求部门根据企业经营目编制本部门年预算经财务部审核后确
定。每月将调整后办公用品需求预算报财务部审核后在采购部确定合格供应商处购置，自行到财务部报销，报销时必须详细填写项目、数量、单价
4.4 劳保用品采购各需求部门根据企业劳动保护管理规定直接报年度预算给财务部，财
务部结合有关规定汇总审批后下发给采购部，采购部根据安技环境保护部提供原则进行采购。执行时如无财务部审批劳保用品采购变更计划，采购部根据年度预算按月定购告知需求部门领取
4.5 年预算中给生产维修用小金额物资准备有月采购备用资金（原则上1千元如下/月）。
详细金额由采购部、财务部和有关部门讨论制定，按需求分解指标到各需求上报部门。该笔资金只用于当月未能在月计划中确定应急小金额与生产有关物资，不滚动执行。需求上报部门经理控制该笔资金使用，凭发票到财务部报销。
4.6 1、集团企业采购部根据需要向实业企业购置进口原材料、备品配件及设备，实业公
司采购部根据集团订单负责进口，并有义务向集团采购部事先提供采购物资价格和综合费用。2、采购计划内部审批制定后,集团企业采购部对该笔物资预算及库存负责。进口计划作为需求计划递送实业采购部，实业采购部不考虑库存，只考虑采购提前期和实际价格编制采购计划，经审批后执行。3、由于该操作存在集团与实业审批价格有差异而导致预算资金不匹配风险，双方需事先约定物资价格转移措施，实际结算时根据协议确定内部交易价格。在制定计划时双方计划员及时沟通，共享物资价格。4、对于进口物资采购计划，经集团财务审批后集团采购部需于每月3日12点前报实业采购部，实业采购部于次日12点前报财务部，以保证明业采购计划及时编制审批。5、运送由实业企业储运部负责，物资入库时，该种物资直接入集团仓库，由集团质量管理部检查，入库单和检查单须同步报送集团和实业财务部和采购部，实业采购员凭集团入库单报实业财务付款，集团财务凭入库单和事先制定价格协议定期向实业财务付款，实业财务开具增值税发票。