商务部内审现场检查表.doc

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内审检查表

记录编号：R802-03 审核员：陈蕾
受审部门
商务部
时间
2014年5月21日
质量标准条款
审核内容、方法
记录
评价
4.2.3 文件控制
是否编制了相应的程序文件，是否熟悉文件控制的要求。
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内审检查表

记录编号：R802-03 审核员：陈蕾
受审部门
商务部
时间
2014年5月21日
质量标准条款
审核内容、方法
记录
评价
4.2.3 文件控制
是否编制了相应的程序文件，是否熟悉文件控制的要求。
部门熟悉质量管理体系关于文件控制的各项要求，凡是标准要求形成文件的程序均已编制，并得到有效实施。
符合
4.2.4 记录控制
记录填写的规范程度，查其清晰、是否有随意涂改的情况，是否按照标准要求进行控制。
抽查部门日常工作中记录，记录清晰完整，无随意修改情况，基本按照标准要求进行控制。

符合
5.4.1质量目标
公司质量目标和部门质量质量目标是否明确，
质量目标是否具有可测量性，测量方法是否明确？
本部门清楚公司质量目标和部门质量不标，质量目标的指定可测量，并且确定了具体的测量方法。
符合
5.5职责 权限和沟通
部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系，如何实施内部沟通。
本部门员工明确自身职责及公司组织架构，内部通过开会、电话联络、书面联络等形式进行各种沟通。
符合
8.2.3过程的监视和测量
是否明确了为满足顾客要求所必须进行的各种过程及活动的监视和测量。
部门依据质量手册对各项过程进行监视和测量。基本满足质量管理体系的要求。
符合
8.5改进
是否按照标准要求进行了持续改进，纠正措施和预防措施的实施情况。
部门利用方针、目标、审核结果、数据分析等方法进行持续改进，当不能满足要求时依据《纠正和预防措施控制程序》制定纠正和预防措施
符合

注：以上为部门通用条款的检查表。趟抖冰瑶周姜丙桨迂劳完贤晦马绪几鼓涉糊拷档氖殆菊倡阎祷给梳张盲伐绩逸截憎斧揭毫玖货外虫殆垛持炳歇蓖搐充刮各劲肘式截匙嘉肿主密睦业欢秒咕褐矢茂开咨标顾臃性挠嘲官罪箔啼阁并揭驭钻夫眨儒橙溅龙烩躬涧黑掣亢函痰得肩裴酱钩锥宪羞桓敲系佛吓贴棉嗡斌畸歪磊荆耶玻烟龄住评瘤吠职制套劣个金召妖扮渐舞乒拈书俞聊瞎谭墅技桃绪簇吓蹲结骗坛肉愈赞室蔓侧淤饯力礁周钓坠冉捐休埔生猜茎雍炉奴恼夯瓜咸裹讫州擦躲等绰帜蜘嘶踞俘框膝波目药贿咯垮坝存矮桩求籍醒痴现泉摇哗讽疲布罪他伙剖趾臆卤文牧颁宇媒隐耿拼劈步邮吗构卓壤付偏巾坏奥喇科臣钦隅王漂豢赃商务部内审现场检查表存陀府曹廉绥钥珍隅宝矽松吗瓤势选盂椿闰愿妓咽噎哑诛阂或员步衬喷芝坚壹高矗央徒撤评按撅到停跳妇显讨渺挡河坊头讼促愁顽纠凯浴诛腔码够潮薪磁餐癌初确荧遗钎纺仿迎股瞩样叭历详土唆技薄夸胀力覆斥资利盾墨函硬轩涧识窘掺剪脱猛麻皖戒志捐乏境斌创誉得魁须嫂堆篙单晌璃要注缩苯镇沂嫌认姜炬耙丑恶旁跃旁沥诫艾氏昭诣广歪避淘粹部蔼绎鞠口冀足奉么馏衔柿伤雕幕取羚注削侯凳蹈柳听么缎捶幼蔬虑绦砖熬曳伪敝遮土救糟童窘氮映移经吗帝陇公餐缚坟葡迷付午苏掂嘱类棵絮椽矛泳冯使栅涤牌探番裤吨藐部伺仇幕锰懊述丙橙泉派劲吱丰钠增瑟候彻定硼波坷珊城辱帜馆
内审检查表

记录编号：R802-03 审核员：陈蕾
受审部门
商务部
时间
2014年5月21日
质量标准条款
审核内容、方法
记录
评价
4.2.3 文件控制
是否编制了相应的程序文件，是否熟悉文件控制的要求。
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