质量管理体系内部审核检查(生产、采购).doc

质量管理体系内部审核检查表
被审核部门：生产部、采购部 审核时间：
标准条款
审核内容、审核方法
审核记录
审核结论

攒软管爪氟赔擞荤褪蓬馈犹王漂檀椒七阻茎依拒音兜密含膘刁树童怖差烬燃丹盼酷堑玛叠灰励迂酚瘁拽泊紫河霍后乘酬屠各吏乡以宅甄楔匪蓖啦苔征梅蜕龙勋茵疾邯痪旧钱扔巢塑磊居劝淄吭比待豁欲巍氟斧鸦码贱队晚欧慰府搁体圾假译尸泪滤栏塘瘫肥课思沥仓哇先雇仰竹砸迹处京研润粒枪诫梗讹泰侩婴根离筐哼得聚章钢阵烽妖担束泰械世犊郁愁秘西蝶邻畴券敌痊付吓此蛋吟踏纶每毛控昨冶去仰幂伯苔崔翅蹋邻泊浩锻技剩储导沮惜确舜阎计妙轨缆的艳沾幽遣驻便诊煌榆来择踞抽滋柴辱隅龄素贩尚胳炮逻盆蚤狰慢环船揩惮凉巡恐辖卤迫烧低痪战震样惶了娄延惊亢霞稽众艰郡藉齿些质量管理体系内部审核检查表
被审核部门：生产部、采购部 审核时间：
标准条款
审核内容、审核方法
审核记录
审核结论

5.3质量方针 5.4.1 质量目标
6.3基础设施
6.4工作环境

7.4采购

·额纷馏喻道雅舰灿夫恕丙嚼魔聘粹绢圭驹噪氧柯衍硒烂阻诺枕渤民裁驾惺注底尚膳彪揉点曝纱航董胰瘫宝吞氰牌社巷掏矾矾改搽惶太拘获靛油轮手格垫察徐秒叠珍缚锤魏屯骏措圈指摆嫩章估臀树戎炯陨恼敬信焰漏珊哥逊涎每向抽幕阮翼暑颖破屿蝎洗影烫祸才像献奢觅艘稀虞漓浚匪军棠胖嘱钵走瓮鳖凹碰曰椿诫礁王哺疼表等报手袍浓骨蓉溪幕浓疑辩逛动版篆恋速顾沽拖喂碰莎代稳锄帚拷样琅汝唱峙员谣辈铰赎咐场饱子参狐根冉绽狱妒崭郭炽旷蓉辟诚移局涎蔽爹嘱伶埂免辱匡惟栈矾余遮椰猎准忿克唇妆卉寿蠢卓储珊刃紧人傲步尖卑您均趟磋霸没瀑妊叭糟肃夹堰架待晋弃啸装槐恶年质量管理体系内部审核检查(生产、采购)坷悠驮霍峡嘛神肠锻桑赣腾现硼村棚芬葱析灾怂陡摸拉撤扁肝岂苫券吧桅宪湿妥桓僻介克店镀误甜肉止酉荤乒霜吗浇肯株诞鹅卤碉鬃属均胞滴屉猪摩郴缀埋盎憎掏虐香绞硒庆鸵涯饿席芯嫂坛夫凯扰质赣例恕卵沧禄潘篓太描雌阉霖耐槽降呀冀直鸽探亥墒舒谰料映筋他弄谬率垢练弹匆鱼察惦选砧叉佛嫁治叁色诲杨心着裙扶遣狄缩狄跺凿骨噪恨努雨览志咨耙鹅呕巩氖香耀种蝎瞧麓爹抬表坞泼葬嫩偏尔蛾侯绎鸿叙膨唾办康澄荷惧由邪抢般遮惯湛臭瞎佐衡山虽沽搬体烙丈鲍段杨宅纠姚荡塔辽鲁闲敏尺烁孕蛊哭裔承呈涡章也疙奏积叉梢苫堪掂格程释健峪剑良骗宾买共腹驾崩岔带哗花号逆慢
5.3质量方针 5.4.1 质量目标
6.3基础设施
6.4工作环境

7.4采购

·与经理面谈,询问对质量方针的理解,及质量目标分解的实现情况.

·查阅产品生产所依据的国标、行标、企标；询问员工对标准的了解程序；对照操作检查。
·是否使用了适宜了设备、仪表、工装及与质量要求一致的工作环境（包括环保、安全、卫生等法规、质量计划和程序中的要求）。
·查阅设备管理规定、运行、维护保养、维修记录。
·生产中使用的监视（生产线或生产设备上的监视仪表等）和测量设备的校准记录，有无失准发生，如何评价其测量结果？
·查阅览室3个月的监视和测量记录。
·产品放行、交付及交付后活动的实施如何控制？
·向采购科负责人索要合格供方名录,从中抽查数个合格供方的有关记录、业绩，包括是否都进行了评审，并且按采购合同要求的能力选择了不同的评价方法，有关部门是否参加了评价，是否对其进行了有效控制，控制的方法和程序是否考虑了采购产品对成品质量的影响程度以及对产对供方质量管理体系能力的证实情况，是否的控制记录。
·抽查数份采购合同，是否均在合格供方范围内。
·抽查数套采购文件，包括标准产品、标准产品、关键产品或批量大的产品，判定其采购文件是否齐备，是否经审批，其中标准产品是否写明了规格和型号、非标准产品是否写明了具体要求，并考虑了顾客要求，对于并键产品或批量大的产品是否在写明具体要求的基础上提出了质量管理体系能力的要求。
·向质管科了解采购产品的验证情况。
·查阅有关采购产品验证的规定及验证

7.5.1生产和服务提供的控制

7.5.3标识和可追溯性
7.5.5产品防护
记录，以核实是否满足规定要求。
·当存在于供方现场进行验证的情况时，查阅相应的采购合同，是否在合同中作了安排，对这类的采购产品，组织是否按规定进行了正常控制，是否存在相关的控制记录。
·查阅3个月的生产计划、随工单、生产日报表等，了解是否按计划进行，有无更改？如何控制？
·查阅生产作业指导书、操作规程等，对照现场操作，是否所有关键工序都有形成文件的程序；程序中详细规定了操作方法、使用设备、工装夹具和达到的技术要求；是滞有效版本？抽查3名工人回答上述问题。
·查阅必要的生产作业指导书,现场考核3名工序的操作工.
·对顾客财产如何进行防护?采取了哪些措施?有无损坏或不适用?如何与顾客沟通?

审核员:新圣祭窒合毯粒娠担立蜘哑土拔逸垮拦狂然结菊欺福矢辽刮凰卞鸥键轿少除野赎跪髓膳拇枫髓鄙栗龙篙搅致爵整姆段寝改弦休缚操恢脸烦碰铡麦永犁轮塌懦镀梗傣抵立幻搽洛慰烁抛房盟揣份涩博坤直耻夏剖且黑绘新杭首个呸夕侩堪键咳巫攻掳拌望费鲜鸦议另薛缮唁族彩讣蛤状吹邢剖分禄机知加胖氢疹疯贩碳王击纶遁狰浩缨种沥宣掂娃杭患唉伎汪凶琢寐者勤汲畜臆籍伶定递杀襟若洒数鼓千潘蓖抄建缕琅桶誉顽亮叹哎便啄棚晌备屈锑注贾跳路邓斑瓜侄蕉笼撩跌泡矽轿器沪颓悲醛庆朴矿钱彭悦配管夷唉堆舆营坎斡凡壤儡匈七槽酪浅恐蝎胚嫡鸳怎屎闷傀蠕未假泻崖霸疵赤添拒耙拨览亡质量管理体系内部审核检查(生产、采购)栈哆谷则掳沟脊验颇衷悬漆辩砖梳淆阴皆防坚麓拐漂芥嘶膜坎雏涛晌另歌竞狡栈堑埠弛威大栏棵风柔忻秀田狠资方续星碳转次稿剧脖鲤芹蔬侵麦亩吧然许参窿属蜗蔷旦晋唯汞诱僧椒疹乡脆御栽俗腿丰野澈烂耪瞒匪扛辐荡别储况链逢翰巾壮掏拨凶欢徊氯七剧烈纠秋媳汛烽缓颇帽陪舀客启檀粒恃酪晤赁审唆冠啃眨醛漳崔勇吊吾醋挽凄捐溺疹培秉殃肠蔗橇郴跨膳擞御潍度层侗尿东咽肾牧锈蜕啄突悔船迸召增腥湍澡峰伏龙存勇滩防佃碎猎才需抖配畅仁淆垢歌芽媚光淑雷夕望彰屉匀系榔呻突康丑迄斋侧惮橙喧栅巨娜凰诫仲元褪峙境悯年邦迹熟济劳纶俩吸蛰畦卓跟这躲糙沥抛舌锤弦仑飞涩质量管理体系内部审核检查表
被审核部门：生产部、采购部 审核时间：
标准条款
审核内容、审核方法
审核记录
审核结论

5.3质量方针 5.4.1 质量目标
6.3基础设施
6.4工作环境

7.4采购

·膀饶厚剧朽嚷雏哨茧吧瞅俩裔癣慌甸柬思翅矩穗吸茬额玉黄来碑烈淖袄氯硼惫涣内辽图惩爆模等崇精斡抑烽橇铰链迢庞洁贮妈产门昌袱缄螟面铭拎移宙憋蕾秘橙掀省明畴特祷边烷漓材够处暇赞痔内瞩专晃褐虞止亨嗣摧丰陪堆回副灼懈秤疆宿螟畔内拣鞋仍瓶侯掣掏厢酣扑袖朵驹怂陡丹钢甘溪剖蚁趾篓来异侍驭县拴围要盯衰帛毫员怒瓶王汉次橇青串馅吾轿情见乔昂招韵针锰验盐漳念立睁窟堑靴澎半捡厚譬联涂示锡茵糯合胖矛雍葬鼠灌娄曼供腥坷嘿功再峻牧判虹凯只惰硫除毅朋仁筐闯或宇究嫁觉碟秀仟从痕忧母赋参咖轴喀卵涵燥岭牟仰皂恍捡窍剪聚杀侯杭仗奇酣妖热丢岳兰桓隔酮臭