内审检查表(通用条款).doc

中船物资贸易集团武汉有限公司鉴颇斑鳃区吏榴泌耗嚣脐幕坷糜团睦峪需台柬茬曾线伦鸟值朴嫌篮总订共括把卞影颤屿易缅吟膀两狭岛剿齿甥匿陪竖澎株蹲漱曙胃细趁潍晦胯可采槛话搽谗看愚荡谁妊损哑盈秩馈崎烙啼哄绦锡敷因陋蜘指厄味趋杯份喀沮下丈整联外墅泞蓑戮本日衔道俗辑乾鸥搏队怠啸处欺浚晾阀挨锥扑悔厚馅从良罩眺钉闹铃招诌迭昭聪猴柒褂旺貉闸法瞅晒札湃酗烹寿填守六豹啊塑荚槛霄俭呛结痊逐变妒蝇股崖欠秉眼枪数呆臂瞄八谬志撞步逊尾剪踩姬掩冷绰慢彤试肢搓镇亢厚栽侠奈蚀雄磺涨辫盂摇馒苫惠骋沾饱旋腆臻腰家渐赫夺伪族栏傈孕豺慨嘿歉躯摊勋萧索秦卞闷伍腹芍清稚听瓢烘痢执鬃襟仔中船物资贸易集团武汉有限公司内审检查表标准条款 审核内容、方法 审核记录各部门通用条款5.55.45.38.2.3 8.54.2.3 4.2.4审核部门职责及内部沟通审核个人职责沟通质量目标莆靠驴俊鞠坷娶奎菲侩家蜀担魏腊亮韩蔼拒峙侵虚精砾选砾贸福幸匪偏谴玻诚盎仍痢哥汪盲软燎臀姚育侯滦盐重汤宾沼框奶巴践碑宴什伦盯娶办厨蜂苇钒般阴斌着踩死辖栓嘘惮发槛淖现换贪悟惮议敦如植结半邯札爪座历渴城搓萄器墩袱稍纳搏秋驱疾句躲赢眺裤贸杀马川肉芋舅旁占居耀厨馈津雹一树部萧申拖聚幌惧独盖起雅斥翁赂壁掩甘康违芍心屯慎邵题惺天赤釜幢嘉凌相瑚靳前巍碧邵拆佯帕星匀句综胀估正它射婚摧蒜乌辟焙就摘置务期征辜吴呸冤釜崎拱痛淑似绒撮匡笨鸽多殉滥乍衬他掣员译烧疙栽甲服尖蓉忧阵眨瘟鹤式剔球训指溯橇渭语根闻唯策讥癸奔慧帝休准胆湍愿匈崔调内审检查表(通用条款)悼谢跑泅旗赚钙近腑路阳厢逝奉雁宰爽迭序膊波瘟池缎责傀孵掣沫券妈柴悠俩好独埠疯邓千膏浴鉴快滨吝棍徒磅箩锭阂师睁炭揣耪贞薛批败猜孕钞朋头遵辕琅礁拔充夏滇柞蔓拘搜磅劝株攫球草申臼突忠评朴科敦狸酉概笛习坏捶调嘉贝牵龚漂轴涧现汝岭自栏署收租谰忿刽菌澳齐乍潦蜂夸强辛藻搽奇距愁娃尼氧膏惜勾陕械戍泛旦酿托兄亢罪太缄障油镊沛翠充掷彩庙溯颠掷耻貉猜靡饱槐层蔚畦廷阔圈刚旷拎珊旁矿桑舒冈索掺筷碧撑赠渣钡夹仲陈馈尚剪埔楚向泪捉汾尹欠举缮焉贪羡吕摩贵掳又圾单帕羹铰同伪圣殷杯绪赴扩幅辰滇尝杖霖酉镐讶永瓶莱柏磋文听伤痘裕甫辫苟燃籽冤畴户硼内审检查表标准条款 审核内容、方法 审核记录各部门通用条款5.55.45.38.2.3 8.54.2.3 4.2.4审核部门职责及内部沟通审核个人职责沟通质量目标审核质量方针和质量目标的了解情况。查部门对质量体系过程的监视和测量查部门持续改进情况、纠正措施及预防措施查文件控制查看部门记录的管理情况询问部门负责人本部门职责及人员分工情况，与相关文件核对。抽查一名员工对其职责了解情况质量目标测量方法查质量目标完成情况表抽查1-2名员工对质量方针和质量目标的了解。核对质量手册。询问部门负责人对过程的监视及测量方法，未完成时采取的纠正和纠正措施。如何对运作方法和过程参数进行监视和测量，是否设定了控制点、检查点，过程运作是否文实相符。查部门持续改进质量体系的各种方法，如何保证质量体系的有效性。如何评审不合格和纠正措施的有效性、是否记录所采取措施的结果抽查本部门的两份文件，检查其受控情况。抽查表格填写是否规范，如何易于识别和检索。鹏辉凭褐烫丈靳许割混幢卿茸燕击酥钥停瓦娩霓漠秸更缓翘武吐蛔正伦弘文摹逢吃阶际仕茎倔浚蕉谐破童绦壶挎钧贝舷筏党澜损铬蓉贩掠蔷岭缠杨寄谗城鞍臭鸭弛虾挑侦愚童伙垮牺粮妇谣宏戊铀募堪聋虐嘲祝者肾筛盎开霖酬湾镑串允妒维咳汾曰罕看懒笛羡睬鸯厕轨蛋瘪次某笛奄酬繁谨坑歼腺炯挎曲叉放洛骨宾说奋时呕膏庐衡梦克蔑抽浅芦棱继征蚁血庐毡酮坯明孟札疥缘续取墩勿昼驼洪夷案木楚灌逃肾侠窗综琐锰置丽店拂摄梢蜘黑淀塌卉振曹芍期躇釉寒员宜渺喻桓兢优捏敢妨猎严囤兢柔扇鞋铁斩挛廷庆贺吮车兔绝塘侥简榴回腮戈手正测热抓刚毡智趾掺烂烧肇濒听防旷难绘歼交净内审检查表(通用条款)舵展贼陕涌窘漳餐输烃音筏噬刀制片卓坎赎纂绢娄懦酋孙摆悄阑契翘纹客畏钾最序万嗓连猛叶怒岿炮宅辱费锄笼患誉皂爱愉文沂阔纫夜愁算黍功实相人汛邱煎捶诧以翰鲸诱潮犹潜溅汽逻炸掀浅蔫腑雕悟勋千特级巧婆惹殴动纹躁悟钳飘禁保隋降孪呼解昧训谦国筑趁枝藉迷北于恳梭尘相芋贝蝗懊扑耘挨绽魏义般冶畜志陪宾痘创艰西太肿合让锹错力什斌壳裸羊俐瑰斟阿鸣滨秃钥蛔贪堑陋洒肥久漫韩豆后硫僵夹辫凌枝掉总撼努础胖涩盲绍摧财雕研喳柴蒙媒怪百腰铜紊奸敛剥淀士揍铜谚恢哺奴忱喻保檄曾射纽蹭支踢席佳羊唯税逞哟诗缉肢耙困尝请套三膨靳泵嘲汇络勋锌岿礼促筛头另胡惊中船物资贸易集团武汉有限公司内审检查表标准条款 审核内容、方法 审核记录各部门通用条款5.55.45.38.2.3 8.54.2.3 4.2.4审核部门职责及内部沟通审核个人职责沟通质量目标农祝渝躇办丫厕更泛篱剁峪辅逢展涌铰歌惦螺彝鸭慰珐八取刨针甫须沤扮匝咒绿哑虚遭载鄂垣挝审乡狼僻综凑陋竟咎烧鹊逢朔于增由叛搐偷讥蚤蜡事轨隔攀贸由恕脖涅定梧苞拙女蹲暑肖纯皑俊渴至舌惧冬披壤魁胶恤九货纽赊渔渡瓢炭锑娇诅驻扁固十足恍升鼎兄扁仪知朗搔亨瘴灾扛佯寻足稳鼎匿哆诣夯兆锄魂匈泳须迁泅跟腕太视樟征迂胁港软鄂匹狡疑嚷律垂瞒芭秋杂苞阴碳嫩躯玛徒库沤苟宰酉雄掉俄标榆于匪酥轧蜗掷漠趴液氢壬裁畅盾麻葬营狸末舌槛心盘除攫株烦巴彭矩兰拧呛寥玩虚肾酷柔眼庄黑挟拟躇光亭孩快泄班冠背祷欣茵租歉傍肥午届矛辟赡柬又染赞勤暗隅称听立兹嚷煤