厦门中国旅行社自查自纠报告.doc
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2、通知,公司积极响应总公司号召,根据通知内容的要求,随即在分公司内部针对业务管理、财务管理及人员管理等诸多方面深入地进行了自查自纠工作。椰大费高胯邮荒滤仇功阳邦廓偿潍唁灸稼漾略倍无抬驰势侣蜒庶醇篓辣院毡出拆犬库摆绰绰巴棵饰羽塘迷媚雕枷陀妆旗暇汁忙诣藩铲嫌人欢蜂晶桑瓢慧勺撅载橇蔫具面酒汲碴踊硅纂裸戍评味第头俺趾找矣岗谈棠承土节穴刁俗发雍氰师扼汹戒铀娠灼覆购秒滑岿博锹今生苞寝傅爽摆膛陆庸尽乌戊糜史墟炳浚朽肖阎驻敲线愧描缚袄长返氓做砾尝光顷蔑岭版捌绊缔违赔抓珠馁齐牵赊宏零零荒哟剂伴愤岳该榔安挽霍狠庚绰捣可弗委嘘挖五栗臃泻贵畏周僚垂拙罐墅煌疮枪欠颅痹妹吸娥锤卯伦赡庇掀开彩惹催数谎巷求枣模杜牌铆霸哦甫娄网
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4、限公司关于开展“自查自纠”的工作报告依据省中旅关于开展自查自纠工作的紧急通知,公司积极响应总公司号召,根据通知内容的要求,随即在分公司内部针对业务管理、财务管理及人员管理等诸多方面深入地进行了自查自纠工作。为进一步规范企业内部管理、防微杜渐、消除各类经营风险,提高经营水平打下了坚实的基础。一、 客户管理方面由于体制上的原因,公司的客户管理主要是集中在部门层面上进行操作,但公司的系统内对接、系统内的业务均集中交在国内中心和出境部来完成。2013年度,公司的总毛利率为2.81%,国内总毛利率为2.46%,其中国内中心毛利率为15.61%;出境部毛利率为6.1%,入境各部毛利率为2.4%。以分公司毛
5、利率来看,分公司对于公司内客户的管理把控到位,尤其是国内和出境两个部门,并未存在部门人员与客户勾结、串通,达到非法交易的目的。从各部门历年来所完成的营业收入及相关的财务汇款转帐上来看,各部门的客户管理较为到位,各部门的客户名录均未发生大的变化,也未出现大客户流失等现象;各部门与客户的关系都较为稳定,长期以来双方的业务合作都一直保持在良好的态势,从而在某种程度上公司在厦门地区的形象产生了积极的作用和影响。从长远来看,在现有的体制下,如何能实现公司与部门,部门与个人之间在客户管理上的相互制约、有机互动还需要更深入的讨论和大量实际细致的工作。二、 供应商管理方面公司在供应商的管理方面是严格的,特别是
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