列管资产管控流程.doc

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列管资产管理办法

一、目的：了解列管资产数量及状况，正确反应资产价值，评估损益，合理配置资产满足公司发展需要。
二、范围：全厂列管资产
三、权责单位：
1.采购单位负责提供每月新增列管资产清册
2.请购单位负责列管资产的新增、移转及报废作业
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列管资产管理办法

一、目的：了解列管资产数量及状况，正确反应资产价值，评估损益，合理配置资产满足公司发展需要。
二、范围：全厂列管资产
三、权责单位：
1.采购单位负责提供每月新增列管资产清册
2.请购单位负责列管资产的新增、移转及报废作业
3.总务课负责列管资产的管理及定期盘点
四、管理办法
（一）、列管资产的定义：单价介于100元—2000元的非消耗性资产, 使用年限1年以上的非消耗性资产（另：电话机、打孔机、计算器、饮水机也列入列管资产管控）
（二）、列管资产管理
列管资产日常管理由以下四部分组成：新增、移转、报废及盘点
1、新增
（1）、采购单位每月10日前将上月请购的列管资产清册发给总务课
（2）、总务课在每月12日前将新增列管资产清册发给请购单位进行新增作业
（3）、请购单位在每月15日前填写列管资产验收单（一式三联），进行列管资产验收
（4）、验收单经部门主管、财务、采购单位签核后，于每月20日前交总务课
（5）、总务课在收到列管资产验收单后，录入QAD系统
（6）、列管资产的验收人及保管人必须分开，不能是同一人
2、移转
（1）、移出部门填写列管资产移转单，注明资产编号、数量，经部门主管签核
（2）、移转单需经移入单位主管签收后送总务课
（3）、总务课收到列管资产移转单后，在QAD系统中作移转作业
（4）、总务课通知移出、移入单位办理移交手续
3、报废
（1）、由报废单位填写报废单，经部门主管、财务签核后送总务课
（2）、总务课收到报废单后至现场查看报废物品的资产编号与实际状况，确认无误后，在QAD系统中进行报废作业
（3）、总务课通知报废单位将报废物品送至待报废区域，由总务课进行分类，有价值的作变卖处理
（4）、报废单位不得私自处理报废物品
4、盘点
为了解列管资产实际使用状况，每年年中及年末进行盘点作业，盘点分：初盘、复盘、抽盘三个步骤
（1）、初盘，由管理部编制列管资产盘点计划书，各单位在规定的时间内进行列管资产的清点、核对、粘贴标签及盘点作业
（2）、复盘，应交叉进行，由被盘单位按照盘点计划书的分工，邀请复盘单位至现场盘点，复盘应100%进行
（3）、抽盘，按照盘点计划书的分工，抽盘单位至被盘单位现场抽查，抽盘率为10%以上
（4）、盘点结束后由管理部对各单位盘点情况进行汇总，提交列管资产盘点报告

相关表单：
1.列管资产验收单
2.列管资产移转单
3.列管资产报废单
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列管资产管理办法

一、目的：了解列管资产数量及状况，正确反应资产价值，评估损益，合理配置资产满足公司发展需要。
二、范围：全厂列管资产
三、权责单位：
1.采购单位负责提供每月新增列管资产清册
2.请购单位负责列管资产的新增、移转及报废作业
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