退货流个程制度.doc
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7、符合退货要求的前提下门店和配送中心可以按要求退货。2、门店对符合查询条件的退货,应要求理货员按组集中存放,一次性手工填单(不分供应商),由理货课长审核签字后交由综合员,综合员录入系统向总部区总系统申请退货,由区总审核后按供应商自动生成“退货申请单”,并由综合员打印相应的贴箱联(第一联),打单后交理货组主管,理货主管将贴箱联加盖相应的图章后,交理货员贴箱,理货员按退货贴箱联对退货实物进行装箱,理货主管对查询退货商品进行核对、封箱、编箱号,查询退货申请单上双人复核签字,加盖“查询”分类标志图章。一联理货主管留存,一联随货同行送配送中心,一联交综合组留存。注:易碎商品必须加贴“易碎品”标志。3、配送
8、中心收到查询商品后进行件数交接签收、明细验收、分供应商上架存放,5天内分理完毕 (年后及节假日除外)处理完门店的退货账务,七天内通过VSS平台发送“退货通知单”给供应商,省内供应商10天,省外20天内调换或退货,如供应商未及时处理,由配送中心打印“进货退货单”,并在退单上盖上“按合同执行扣货款”章,随同弃货单明细表,交财务部对账员扣款。4、换季商品退货,根据商品管理部发布的当令商品上季和落季商品撤架的时间安排,门店进行有序的调整和退货。5、由于内在质量问题,发生消费者退回的商品要退回配送中心的必须附有顾客小票或门店退货投诉单。(二)淘汰商品退货1、淘汰商品由商品管理部、营运部、门店三方根据最新
9、的淘汰商品制度确定淘汰商品目录。淘汰清单确定后,主档维护组在信息系统中将商品从正常变为预淘汰,由信息部打包下发商品信息,并将信息传送给各门店。2、配送中心查询员收货后七天内按供应商进行分理,并通过VSS平台发送“退货通知单”给供应商,市内供应商10天内退货完毕,市外供应商20天内退货完毕。为了加速商品及资金的流转,及时清理双方的帐务,供需双方约定:供方将在接到需方相关退货通知单或其传真件后十日内取回退货商品(生鲜类商品在三日内,省外商品在二十日内),逾期没有退场的需方再次告知,逾期20天以上需方有权按以下经供方选择的方式处理:供方承诺放弃该批商品所有权,需方有权自行处置:第一次通知后,逾期供方
10、不退货,供方支付需方仓储费每天每箱2元。3、对最终确定的淘汰商品目录清单,门店发现淘汰商品在本地是销售列入8020商品范围的,需保留经营的,必须在收到淘汰通知清单的三天内向商品部说明原因,经公司商品总监(4天内)审核同意后不加注淘汰标志。(三)调剂商品退货1、调剂商品是指冷销滞销、门店销小存大、不适销当地市场的商品。同时包括新品首配、新店首配和门店不合理要货。2、调剂商品退货,商品应销售包装完好无损伤,配件及赠品无短缺,商品保质期符合进销存要求,不影响第二次销售。调剂商品配往其他门店时,只要商品不影响第二次销售门店不得以任何原因拒收或再次退回配送中心。3、拆零调剂商品中单品单笔累计调剂金额小于
11、100元的,该单品不得申请调剂,原包装商品不限制金额。4、新品试销期和新店试销期为2个月。新开门店及新品的调剂必须在试销期后的两个月内调整完毕,其后将按正常调剂商品操作。5、买断滞销商品和非买断滞销商品分开处理。非买断滞销商品按查询商品退货处理;滞销商品不包括:新品、结构性商品、季节性商品、进口商品等。6、调出、调入商品经营模式必须一致(均为经销);均有商品销售信息;以联华码实施调剂。7、调剂日内无特殊情况不准退查询商品,门店不能私自将调剂商品与查询商品两种类型同时退回。8、公司将对门店进行退货率指标的考核,门店应加强科学合理要货工作,合理控制库存,减少调剂商品的退货,降低营运成本。(四)买断
12、滞销商品的处理规定:买断滞销商品(除自有品牌、市场化采购及进口商品外)按规定不能退货,特殊情况需遵循审批原则。具体规定如下:1、门店将买断滞销商品的调剂请求发邮件至商管部,要求在邮件中注明退货品项、数量及退货原因(内在质量、超大库存等)、生产日期、保质期。2、商管部进行确认,发邮件至配送中心和门店,抄送营运部,配送中心接收后转仓到统配仓,对于明确可以退给供应商的,配送中心通知供应商来退货。3、门店买断滞销商品中自有品牌商品、市场化采购商品,每月3日前发邮件至商管部自有品牌组,三个工作日内给予门店答复后作退货处理。4、买断滞销商品(除自有品牌、市场化采购及进口商品外),门店在商品含税进价以上,经
13、门店店长审批同意后,可自行打折处理;门店打折处理价格如低于商品含税进价,须门店于每月5日前上报营运部,三个工作日内由营运部经理审批同意后方可操作,次月3日前处理完毕并上报处理结果至营运部备案。5、对于个别确实无法按调剂退货办法操作的买断滞销商品,即符合查询商品规定的买断商品由门店自行消耗不得退货。6、进口商品按杭华商(2009)进口1号文执行。7、本规定仍无法操作的由商品管理部和营运部等部门协商确定。二、商品退货的要求1、凡退货商品外包装必须有明显标志,查询商品加盖“”标志,淘汰商品加盖“”标志,调剂商品加盖“”标志。2、区总系统按照供应商分类自动生成退货申请单下发门店与配送中心,门店按供应商
14、分类凭单装箱,一个退货箱内只允许有一个供应商的商品,箱外封箱单与箱内实物相符,一个退货单号可以有多个退货箱,箱外必须有封箱单,要求每一箱都要张贴;对于单品原包装量特别大的(20箱以上)要先以邮件说明。3、门店退货时需将一份与所有退货装箱单相符的随车同行清单带回配送中心,清单需按照单号排好序,在交接单上注明退货件数及交接双方经办人的姓名。4、门店退货需确保当天退货商品实物与信息相符,对于配送中心返回是无信息资料商品,则门店将这部分商品目录发邮件与商管部联系,确认是由于物流模式、默认仓位、默认供应商错误或其它原因引起,以便及时加以维护。5、退货单中打印的商品数量为正数,单据中不允许出现负数的退货数
15、量。6、不允许多个退货箱捆在一起使用一张封箱单,不允许多个料箱捆在一起算做一件,以防止交接中的件数差错。7、易碎商品在退货箱正面粘贴易碎标示,以防止搬运中损坏。8、刀等容易伤人的商品退回时,要选用牢固的退货箱,并用胶袋纸封严实,以防止出现意外。9、散装商品需用卖场专用的塑料袋封装好,并贴上电子秤打出的相应标签。10、门店打退单时,若误将退单审核,则门店自行冲账后再用新的单号以未审核状态的单据与实物一起发送。11、门店若将无实货退回的信息发送配送中心,则下次门店退回这些信息系统中已不存在,门店需重新申请生成新的单据。12、同一退货箱内原则上不超过5个单品,若超过5个必须用塑料带或者橡皮筋按单品加
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