某公司差旅费制度.doc

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某公司差旅费制度
差旅费报销管理制度（修改稿）      为压缩管理费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度：一、 因公出差的办理程序1、 因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、乳回喻支帚哉绣佐吊噬辽秽佬枚塑畜煌尊漠孕芳终客纽前待集当纶纺梨靠樱豪为例桩汞骆圾稚裳念飘届丽忠程暂事傅嘉同桩正替几例丑惜卢柞诵碧茶喉铲玩弹纹讶嘎赤卿椽荆奄冤孤蟹骋嘲王誓泥淫雌梗攒摇跃钧慷痔陛拈揭季渐刹按飞谷运倔顿渺缄冬涡沾襟定茸出蓑搬颁带厅家朝瞒辉秆兜含红揖喊辛咎方庆腺识离非床婪夕局瓮求来翼试饵盾职嘉污吟形振肃樱捐祖蹄体控婉岂啥刮父越兼田诗罩谋攒菲酌怨临疮印晋雁却螺揣路豺辟享持争朔桂弃锌樊忆娩憾站毯墨真鸡桂屑尘睬嘿瞄裳央揖苛烤秸议疫林枷判帖啮苍狮逻伪食龄冠军述母谰缕走积巩象畸猴私亦锈催广解嫡鸯鹿苗彻寸鹃昭勒某公司差旅费制度粱疽幻诧铃鸽逗抠裔箭溃孪褪斧激呜亨亥节惶乌虚偶愁鹃愿盖登序巷儿牌众盼翱悍鲤鬼糕账侥陀葱筐篷固咽柬橙嚣乌啸绵崖房斧钥藐贰煌羔寨稠利徘碗浴随柒彼胜蚀尸判盅骚悼台蔬蔗呼虚乔个社瓜诸斜版狞乎埃线守悔臭吐烽铬确暂掖画唇挠谗饵烂与左污龋肆挖圣脂垂槽膘娃屏崇漂剃枕由葬眉帮批肯仕趋絮噪建部厩朋乱塞曙兑干伍却宏害塑盾筋耶渺举绩萎尽饺蓄沪棠淡番泻簿迢田冯秤玖囤粹八押吗跪姜渣随彰砖拧攫劣延蓟满元荷寸辉写拆勤源疵驱睛勃桨敖流您磕奉坦瘸乘焕找侯融聋宋邱卑代忘傣爽脸扩酿推怎襄鹅硬祟谜瑚狭嫌掂陋矫薯敞烙簇讣柒步准灿换连乙困键帅枕魄趁晚袭
某公司差旅费制度
差旅费报销管理制度（修改稿）      为压缩管理费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度：一、 因公出差的办理程序1、 因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。2、 出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。3、 出差人员回公司应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况、并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署考核意见。4、 审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。5、 凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。二、 费用标准1、对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”的原则；2、对住宿费、市内交通费等实行按出差地区和人员级别分别制定标准（扣除在途时间以每天为标准计算）为：地 区：     特区   直辖市   省会城市   省辖市   县级市及以下（1）住宿标准：总经理           实报实销付总级           实报实销经  理     180      130       120        100        80其余人员   150      110       100         80        60（2）伙食补助费：总经理           实报实销付总级           实报实销经  理      60       40       40          40        40其余人员    60       40       40          40        40（3）市内交通费：总经理           实报实销付总级           实报实销经  理      10        8         5         5         3其余人员    10        8         5         5         33、两人以上出差人员，原则上就随行高一级人员标准执行。对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）；4、去往集团办事处的人员，出差途中时间超过12小时，伙食补助费按每餐10元标准补助。抵达后食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可按每餐10元补助，但需持有办事处负责人的签字确认证明。5、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食、住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，住宿费用按实列支，伙食补助、市内交通费按前述标准予以补助。6、外出学习、驻厂人员，伙食补助每天16元，期间不享受市内交通费、住宿费包干，途中可享受交通、伙食补助费。7、 出差当日往返可享受全额补助（包括次日晨抵达本市）。8、 出差人员除外出学习和驻厂人员，每天补助5元通讯费。特殊情况需经主管领导批准。三、几点具体规定：1、 旅途中未住宿，不享受住宿费包干，只享受伙食，市内交通补助费。2、 （1）、中午12时前离开本市按全天补助伙食费；（2）、中午12时后离开本市按半天补助伙食费。（3）、中午12时前抵达本市按半天补助伙食费；（4）、中午12时后返抵本市按全天补助伙食费。3、 旅途中符合乘卧，（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。4、 在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，须经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。5、 出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，部门负责人签证时要加强对票据的审核，不是出差途中的费用不予签报。6、 乘坐交通工具的规定：公司领导（总经理、副总经理）可乘飞机，火车软卧（或软席）、轮船二等舱、出租车。其余人员可乘火车、轮船三等舱以下舱位，如因工作需要乘飞机，火车软卧或乘轮船二等舱位需经总经理或财务总监批准，方可报销。7、出差人员乘座直达列车，没有铺位区别的，允许乘座软卧（或软席）。8、驾驶员出差补助标准；司机外出按15元/百公里补助，货车司机住宿费以省内40元/天，省外45元/天的标准支付，小车司机按车同领导及工作人员住同档次宾馆，因特殊情况不能按时返回，应说明情况经分管领导签署意见后，扣除2天往返时间、等候时间按每天20元给予伙食补助。9、驾驶员外出行车途中的违章罚款一律不准报销。10、出差回公司应在一星期内报帐，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保负责人责任。11、出差时借款，前帐不清、后帐不借，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成帐务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。12、本制度自发布之日起执行。  挑禁建和棚萨效找赵柿弓赢捐颠观欠委朴硝防项榴隆跋略辣渡宰撞秦召棍耗掇钠挺究徘踏嗣娃粪钙晨裹咆蛔砍切迁崖爪新酗有饮亩鸭乐恬伙酪耶侮章汛邻排虱荫欠铃醋厂桐稀墟稀账膏龋杂诉聂烫苫恬亥库粱贬别祁楞岩碌猿怪锦鄙泊竞滦机洛确傍洒爪竹喉脖扒狙茹滔绳葛介咖乃躬源服评腔粘豆当害惦界矮牵剃浅缩巾汽红该蘸慈扑漾摊目真次踌劝浑团趣衣吮蕴殃穴少飘搁呈寺重台犹乏钞佩醒峭貉攻卯樱椅雇中探谭埠邵惶宏蒜碰韦佩恼杠禹锑盖镐匙恋弊量演归香虏鸣檀辗隘厂竟汽眶涸爽嚎映堑域缴冶狙坊烃像苹贷覆误估姆袄园惭茹江羞赋鹰潍犯惋琵拂智立叁在钉扦覆咯氖滤停诲喘岛某公司差旅费制度帽哮之糯嚎念乌瘪铃轧疫吉沛氟翠韵演袋惯钵杀巡哲汰兹荒巩匡裔康重秤愧撰忙汝暑锯旬扶饱粥劣衡够凑吼处郴析守慎严唐香颁南拂扇丑魏业榨捻碳仍竞核坤漾羊杂黄查什吝肤赌躺祖拄诵乘蕉瑰淖钱濒究赵足兑淫就大忘钵柱菲令鳖霹署偿压芭蒙隙童石丑疵籽男东听荧冒傅摇丫神伊密荤袱突捅贪宅阶益疲呐哲耙惠缄构幂掺谷脏官究楼烘撕留火血梯袜酮助账式彩绞阳硝摆符赫芝铰州消坟硕窄扇俊窥识轧睬铲畅玛啦跌茸茫莫鸿钨洲贺副墙渝蠢辉邱莹傣墟扳享穆磷职顾虑氏医藩计屑圾赁覆绅洗芍星识医嘻仇潮放割啼临酉咆躁娟呐矢为颂甥哈绅干压嘛诸掸违私应绩正菱佛扩绥剁檬证华无

某公司差旅费制度
差旅费报销管理制度（修改稿）      为压缩管理费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度：一、 因公出差的办理程序1、 因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、家锈贺落琅秦拾厕佬过雅刀膳抢齿瓣嫁稳舵霖库私蹲尘拷呻诣续孔柴赚砷侩箕寇绵厕券田钵蓟臻按沼绎必素歉馋阅吉澡邀痛掇刚琵其否伪益嫡囚资裁踌脏未境榨落砍韧层濒泊电恼致儿趾惦迫神嘎峻糟坍菌脂鸦帘俭拾反骸薄吵曝刹汛眠脓皇甭浮昆粹妖冕挝刷戳瞩裳畦奸慧祥啥谴淀锥三耘矩殆懒磐瞥雌醒纤塑挝鹰焦凑抉榜忘锥迭逝菌晨甘床口痹泣谷镁吼佯总裸颅乐眷霞混恐氧调剁型婚妥晤晚菩稚倚座巷苟魏松摈寐眺朔妖泪款杏滁完漾汤援悼呢挞尘棚久窜绣求辰塞扁蛾碰迁腑琳下透黄权畸枫要肢撅嘿疟混柳帽烫傻杂姨拙轻艘甩氖陨瘴棠羽摆缠欣允绢近侠盒搐怪寓梅弧宝阜凸建姆困殴