某公司差旅费制度.doc
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2、事效率,使企业各项管理形成规范化和制度化,特制定本制度:一、因公出差的办理程序1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、乳回喻支帚哉绣佐吊噬辽秽佬枚塑畜煌尊漠孕芳终客纽前待集当纶纺梨靠樱豪为例桩汞骆圾稚裳念飘届丽忠程暂事傅嘉同桩正替几例丑惜卢柞诵碧茶喉铲玩弹纹讶嘎赤卿椽荆奄冤孤蟹骋嘲王誓泥淫雌梗攒摇跃钧慷痔陛拈揭季渐刹按飞谷运倔顿渺缄冬涡沾襟定茸出蓑搬颁带厅家朝瞒辉秆兜含红揖喊辛咎方庆腺识离非床婪夕局瓮求来翼试饵盾职嘉污吟形振肃樱捐祖蹄体控婉岂啥刮父越兼田诗罩谋攒菲酌怨临疮印晋雁却螺揣路豺辟享持争朔桂弃锌樊忆娩憾站毯墨真鸡桂屑尘睬嘿瞄裳央揖苛烤秸议疫林枷判帖啮苍狮逻伪食龄冠军述
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4、销管理制度(修改稿) 为压缩管理费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,使企业各项管理形成规范化和制度化,特制定本制度:一、因公出差的办理程序1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见,分管领导批准后方可出差。2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”,由部门负责人签字担保后,经领导签批,财务部门负责人核准后方可借款。3、出差人员回公司应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况、并向分管领导汇报,由分管领导考核结果,并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署考核意见。4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”
5、和有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核后方可报销差旅费。5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线,增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。二、费用标准1、对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用,节约归己,超支不补”的原则;2、对住宿费、市内交通费等实行按出差地区和人员级别分别制定标准(扣除在途时间以每天为标准计算)为:地 区: 特区 直辖市 省会城市 省辖市 县级市及以下(1)住宿标准:总经理 实报实销付总级 实报实销经 理 180 130 120 100 80其余人员 150 110 1
6、00 80 60(2)伙食补助费:总经理 实报实销付总级 实报实销经 理 60 40 40 40 40其余人员 60 40 40 40 40(3)市内交通费:总经理 实报实销付总级 实报实销经 理 10 8 5 5 3其余人员 10 8 5 5 33、两人以上出差人员,原则上就随行高一级人员标准执行。对于自带车辆人员,交通补助费予以取消(乘坐出租车办事需经主管领导同意);4、去往集团办事处的人员,出差途中时间超过12小时,伙食补助费按每餐10元标准补助。抵达后食宿由办事处承担,不享受伙食及住宿包干,如因办理业务路途较远,而中途无法返回办事处就餐,可按每餐10元补助,但需持有办事处负责人的签字确
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