奥体健身房成本利润分析.doc
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1、奥体健身馆成本分析 奥体健身房重要顾客群体为附近高校大学生,大学生一般以一种学期为一种节点,因此,按照半年期进行成本和利润分析。一、 固定成本1、健身馆场地1000平米。年租金25万,半年期租金成本:25/2=12.5万2、大型器材投资100万。一般可用8年,半年期固定器材折旧费用:100/8/2=6.25万3、洗浴室固定设备2.8万,平均可使用5年,半年期固定成本折旧费用:2.8/5=0.56万二、 变动成本1、维护成本(1)小型易耗器材(如瑜伽垫、排球等)费用0.2万每一批可用3个月,半年期费用0.2*2=0.4万;(2)大型设备维护维修费:每月0.3万,半年期费用为:0.3*6=1.8万
2、;(3)洗浴室设备维护维修费:每月0.05万,半年期费用为0.05+6=0.3万;2、人员成本(1)吧台人员2名,每人每月工资0.2万,半年期费用为:0.2*2*6=2.4万;(2)巡场教练2名,每人每月工资0.2万,半年期费用为0.2*2*6=2.4万;(3)教练4名,每个星期18节课,每节课60元,半年期费用为60*18*4*4*6=10.368万3、推广成本(1)健身顾问,收入提成5%;(2)宣传费用,半年期为1.5万;4、服务成本(1)水费每月1200元,半年期费用为0.12*6=0.72万;(2)电费每月5000元,半年期费用为0.5*6=3万;(3)其他杂费每月元,半年期费用为0.
3、2*6=1.2万。多种费用总计半年期成本总额:43.398万三、 销售收入会员类型费用(元)学生月卡128学生季卡268学生半年卡368学生年卡688学生两年卡1088学生次卡200元/10次洗浴服务卡60元/月 奥体健身馆每年约有会员4000人,月均500人,其中: (1)学生月卡占比20%:128*4000*20%*(1-5%)=9.728万; (2)学生季卡占比20%:268*4000*20%*(1-5%)=20.368万; (3)学生半年卡占比40%:368*4000*40%*(1-5%)=55.936万; (4)学生年卡占比10%:688*4000*10%*(1-5%)=26.144万; (5)学生两年卡占比10%:1088*4000*10%*(1-5%)=41.344万; (5)学生次卡,全年约有400人:400*200=8万; (6)洗浴服务卡,每月约有20%人办理,全年收入为:500*20%*60*12=7.2万; 奥体健身房全年期销售收入总额:168.72万元四、 营业利润奥体健身房全年期营业利润为:168.72-43.398*2=81.924万;根据给我旳数据,我计算出最后旳成果,但是和实际成果仿佛相差很大,请谨慎使用数据!
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