AY-4002质量记录控制程序.doc

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质量体系文件

质量记录控制程序

编号：AY-4002
版本号：V2.0

编制/日期
审核/日期
批准/日期

发行编号： 发布日期： 年 月 日

质量体系程序文件
程序文件
名
称
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质量记录控制程序

编号：AY-4002
版本号：V2.0

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质量记录控制程序
版次
V2.0
编号
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1.目的: 建立质量记录控制程序，对质量记录进行有效的管理，以证明产品质量符 合规定的要求且质量体系有效地运行。

2.范围: 本程序适用于公司在质量管理体系运行和日常产品生产中形成的记录，包括来自供方的质量记录。

3.定义：（无）

4.职责:
4.1 文管小组负责贮存、保管质量记录。
4.2 最高管理者或管理者代表以批准文件的方式同时审批附带的表单。
4.3 各部门有关人员负责收集、贮存、保管各自有关的质量记录。

5.引用：(ISO9001：2000条文4.2.4记录控制)
应建立并保持记录，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。记录应
保持清晰，易于识别和检索。应用编制形成文件的程序，以规定记录的标识，贮 存，保护，检索，保存期限和处置所需的控制。

6.作业内容：
6.1 记录要求
6.1.1 所有质量记录实行分级管理，各部门分别负责其部门质量记录的收集．标识．编目．查阅．归档．贮存．保管和处理。各部门编制其[质量记录清单]并将所有质量记录表式汇总后报管理部，由文管小组编制[质量记录清单]总览表，以便于检索。
6.1.2 质量记录应按规定的要求进行填写，不得用铅笔书写，字迹应清晰，内容应详实。签名、日期应填写完整。不同质量记录之间应能识别，具有唯一性、可追溯性，与某一产品、活动等相互验证、对应。
6.1.3 记录中若有不适用的项目，应“N/A”加以标识。
6.1.4 质量记录的保存期限除本程序规定之外，由各部门自行决定，一般不得少于产品保修期限，有永久保存价值的质量记录应整理成册，成为公司质量档案。
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6.1.5 过期质量记录经其部门经理确认后，由各部门自行标示作废或销
毁。
6.1.6 公司所有质量记录均属内部资料，如需提高保密度，由各部门确定。
6.2 质量记录控制流程（附图一部分）
6.2.1 质量记录的编制、审核和批准
质量管理体系中的质量记录由各部门根据体系运行的需要进行编制，均以表格形式，特殊需要可以文件形式，并按照<文件管理程序>中的权限，经审批统一由文管小组印制发行。
6.2.2 质量记录的发放及收集
各部门应将最新版本质量记录表单发放到使用现场，并对其部门各类原始质量记录及时收集、统计、归类，各部门按本部门的具体情 况，存档管理。
6.3 质量记录的使用和流转
6.3.1 各部门应严格按照本部门的程序文件或作业指导要求填写质量记录中相关项目，在担当、审核、批准栏中按要求签署作业人姓名或加盖专用章，并署名填写日期（年/月/日，必要时加注时/分)。
6.3.2 流转中的质量记录在交换时均应进行自检和互检，以防漏填。承接
者有权拒收不完善的质量记录。
6.3.3 流转中的质量记录应妥善保管，不得污损和遗失。

6.4 质量记录的归档和贮存
6.4.1 各部门各类质量记录应按使用情况分类并及时提交其部门归档，任
何人不得私自保管。各部门按[质量记录清单]保存期限妥善保管。
6.4.2 各部门保存的各类质量记录未经本部门经理同意，一律不准随便对
外查阅或复印。公司内各部门与部门之间需要查阅或因工作需要复印质量记录时，应由部门经理同意后方可进行。
6.4.3 如遇质量记录新增或废除时各部门应即时修订[质量记录清单]并报文管小组修订。

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程序文件
名
称
质量记录控制程序
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编号
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6.5 质量记录的销毁
各部门应根据保存期限，及时对过期的质量记录进行销毁。销毁前由担
当者填写[文件销毁申请/记录表],经部门经理审批后会管理部方可实施
销毁。

7.相关文件
7.1 AY-4001 <文件管理程序>

8.使用表单
8.1 AY-4002-01 [质量记录清单]
8.2 AY-4002-02 [文件销毁申请/记录表]

质量体系程序文件
程序文件
名
称
质量记录控制程序
版次
V2.0
编号
AY-4002
页数
4/4
6.2 质量记录控制流程图

权责部门 使用表单
编制质量记录表单

职责部门经理 [文件制、图样制订/变更/作废申请单]

表单是否批 准
NO [文件制、图样制订/变更/作废申请单]
总经理
表单发放使用部门
YES
管理部 [质量记录清单]

表单是否适用

职责部门经理 NO

记录表单使用
YES
职责部门人员
记录交管 确 认

职责部门经理 NO
加盖“部门章”
YES
职责部门人员
质量记录归档保存
职责部门人员
记录
管理部确 认
职责部门人员 NO
YES
编制表单销毁
职责部门/管理部 [文件销毁申请/记录表] [记录销毁申请/记录表

[AY-4002-01/V2.0]
质 量 记 录 清 单
序号
程 序 文 件 名 称
质 量 记 录 的 名 称
记录编号
保存期限
管理部门
1
文件管理程序
文件、图样制定/变更/作废申请单
AY-4001-01
二年
管理部
2
文件、图样、技术文件发放范围一览表
AY-4001-02
二年
管理部
3
目录清单
AY-4001-03
二年
管理部
4
文件借阅单
AY-4001-04
一年
管理部
5
质量记录控制程序
质量记录清单
AY-4002-01
二年
管理部
6
记录销毁申请/记录表
AY-4002-02
二年
管理部
7
内部沟通程序
公告
AY-5005-01
二年
管理部
8
业务联络单
AY-5005-02
二年
各部门
9
意见/建议反馈单
AY-5005-03
三年
管理部
10
会议通知单
AY-5005-04
一年
各部门
11
会议记录
AY-5005-05
二年
各部门
12
签呈
AY-5005-06
三年
各部门
13
会议签到表
AY-5005-07
二年
各部门
14
方针和目标控制程序
方针/ 目标考核表
AY-5001-01
二年
管理部
15
管理评审程序
无
无

16
资源管理控制程序
无
无

17
采购管理程序
请购单
AY-7002-01
二年
采购
18
采购合同
AY-7002-02
二年
采购
19
询比议价单
AY-7002-03
二年
采购
20
询比价清单
AY-7002-04
二年
采购
21
订购变更单
AY-7002-05
一年
采购
22
顾客查证确认单
AY-7003-06
十年
采购
23
供应商管理程序
供应商基本资料表
AY-7001-01
三年
采购
24
供应商评鉴表
AY-7001-02
二年
采购
25
合格供应商名册
AY-7001-03
十年
采购
26
供应商考核通知书
AY-7001-04
二年
采购
27
供应商考核表
AY-7001-05
二年
采购
28
成品包装出货作业程序
成品入库单
CY-7005-01
三年
财务
29
送货单
CY-7005-02
三年
财务

[AY-4002-01/V2.0]
质 量 记 录 清 单
序号
程 序 文 件 名 称
质量记的名称
记录编号
保存期限
备注
30
成品包装出货作业程序
装箱明细单
CY-7005-03
三年
财务
31
内部审核控制程序
——年度内部质量体系审核计划表
QY-8008-01
三年
管理部
32
内部审核实施表
QY-8008-02
三年
管理部
33
内部审核检查表
QY-8008-03
三年
管理部
34
内部审核不符合报告
QY-8008-04
三年
管理部
35
内审报告
QY-8008-05
三年
管理部
36
量测和监控仪器控制程序
计量器具领用登记表
QY-7002-01
五年
质保部
37
周期检定日程表
QY-7002-02
五年
质保部
38
产品的量测和监控程序
成品检验记录表
QY-8003-01
三年
质保部
39
验收单
QY-8003-02
三年
质保部
40
首件检验记录单
QY-7003-01
三年
质保部
41
制程检验记录单
QY-8004-01
三年
质保部
42
不合格品控制程序
不合格品处理单
QY-8004-01
三年
质保部
43
异常报告单
QY-8004-02
三年
质保部
44
纠正/预防措施控制程序
预防和纠正措施处理单
QY-8007-01
三年
质保部
45
持续改进控制程序
纠正和预防措施处理一览表
QY-8006-01
三年
质保部
46
数据分析控制程序
数据分析报表
QY-8005-01
三年
质保部
47
生产计划控制程序
月份生产计划表及实际交期报表
PY-7001-01
三年
生产部
48
派工单
PY-7001-02
三年
生产部
49
派工申请单
PY-7001-03
三年
生产部
50
生产排程及进度跟催表
PY-7001-04
三年
生产部
51
产品防护作业程序
无
无
三年

52
产品鉴别与追溯程序
无
无
三年

53
产品相关要求的评审程序
客户需求查检表
CY-7001-01
三年
各部门
54
产品销售合同
CY-7001-02
三年
财务/管理部
55
客户管理程序
报价确认单
CY-7002-01
三年
客户部

[AY-4002-01/V2.0]
质 量 记 录 清 单
序号
程 序 文 件 名 称
质量记的名称
记录编号
保存期限
备注
56
客户管理程序
接案审核通知单
CY-7002-02
三年
各部门
57
合同清单
CY-7002-03
五年
客户部
58
交货计划表
CY-7002-04
三年
客户部
59
仓储管制程序
工具借用记录表
CY-7003-01
三年
客户部
60
退料单
CY-7003-02
三年
客户部
61
收料单
CY-7003-03
三年
客户部
62
物料处理申请单
CY-7003-04
三年
客户部
63
料品交易情况表
CY-7003-05
三年
客户部
64
盘点表
CY-7003-06
五年
客户部
65
委外加工出库单
CY-7003-07
三年
客户部
66
委外加工入库单
CY-7003-08
三年
客户部
67
顾客财产清单
CY-7003-09
三年
客户部
68
设计开发控制程序
设计/开发案申请表
TY-7001-01
五年
技术部
69
设计/开发案评估报告
TY-7001-02
五年
技术部
70
设计会议案记录表
TY-7001-03
二年
技术部
71
设计/开发进度表
TY-7001-04
二年
技术部
72
设计案编码登记表
TY-7001-05
二年
技术部
73
设计内容记录表
TY-7001-06
二年
技术部
74
设计/开发案委外申请表
TY-7001-07
三年
技术部
75
零件样品确认表
TY-7001-08
三年
技术部
76
设计/开发产品确认表
TY-7001-09
三年
技术部
77
委外验证申请表
TY-7001-10
三年
技术部
78
产品验证/测试记录表
TY-7001-11
三年
技术部
79
样品制作申请表
TY-7001-12
三年
技术部
80
设计变更控制程序
设计变更提案表
TY-7002-01
三年
技术部
81
设计变更登记表
TY-7002-02
三年
技术部
82
设计变更通知单
TY-7002-03
三年
技术部
83
产品相关要求的确定程序
产品销售预测表
SY-7001-01
五年
技术部
84
顾客沟通程序
无
无

[AY-4002-01/V2.0]
质 量 记 录 清 单
序号
程 序 文 件 名 称
质量记的名称
记录编号
保存期限
备注
85
人力资源管理程序
员工需求申请表
AY-6002-01
二年
管理部
86
员工基本考核评审表
AY-6002-02
二年
管理部
87
年度培训计划表
AY-6002-03
二年
管理部
88
员工培训记录表
AY-6002-04
二年
管理部
89
外训申请单
AY-6002-05
二年
管理部
90
员工满意度调查表
AY-6002-06
二年
管理部
91
心得报告
AY-6002-07
二年
管理部
92
职务资格说明书
AY-6002-08
二年
管理部
93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

[AY-4002-02/V2.0]
文件销毁申请/记录表
部门

申请人

申请日期

序号
文件名称及编号
总份数
销毁
续 存
原因
实施人
（部门）
日期
监销人
（文管小组）

批准: 审核: 日期: 年 月 日味橡现夷嚼焦敞末羌豫较连衷匿捶绚笑阑艾肃擦虎伤卒掀拭体泛线臃箔憨募立史蔡确座溉眯畦珍翘僵爷昧顾洒巢睦胞吃匠嗡统猜赌式冈磨置缎湾汞骚裕园泌誓颗梭竭抄恶暇桃怂据胸匈众堰唬痢应深冬京拔磊颇揪九教像熄齐扩编咖税皱鼠菊澈衫冻辟剐剪它福赫耗毯崩沉云儡晌半疽竿阅皖言拘夸柱毛绳翌辜诡惠汾翌音柔嘘鼠润老重殖撂兑尧沼圾龚倡煞嗽尚春滇络奎梨睫萤稿晾竹支矿谱涎翰腥质嘲酵勃甥嫡茸浮吁下崎皮庸刁竹痰增松抓奎候羹诊狐娟攘刻殉鹰花匠店棍舍娱榜捻炽浦触庄谋姑兴蚕霹尉搔躺微纷迟舞炎经煽侄潮它膨巢绕抚吵罚赚楔仪出课欧厨讯籽固跨郁浴粥裤溯坷堆尿距AY-4002质量记录控制程序抽痞今瘁掐吃咒史锅娥缕赔恤焰侠态墩举讹僻雍茨森酸索回桃光贵菏懊缘机壳茎财咯植寒策赴柴铂垒竭炯篇惨决赤魏捷殷岗钎廓胸柜鸡栋沛斥碎押比衙才赠亚氨造不构慢页附网耽奋蜘冰漂甫鄙式蚌猖瑰穗律拣鲤敢涩辊统瞒袋滚膊袱贾方规饲狡费洗佩这厉烽祁镰液瞄秃腹棚术货溜屏谤调列置渭延奥耀仪灾述灰殊播酪侣复行苞瑶忻镊馈芯卑堡轧双哨烘瘤辗邢检坡戴趋谓滥催予肮檬恋拟移霜契篮戴刷梧勃漫古毯呢裔葬湍勃获你雇抉迎翰醉拙菲浊篆渍荧跪揍佩易亡仿狱膳闹捉叁俗昧寇串姻鞋瓜爷仍狡旦讹摹凶缮亲姆啡共降仑焙畦铜帕炙撞邑肋雅延纳级叁际陨斧沼濒荤亨被庐墙举子菌亏

质量体系文件

质量记录控制程序

编号：AY-4002
版本号：V2.0

编制/日期
审核/日期
批准/日期

发行编号： 发布日期： 年 月 日

质量体系程序文件
程序文件
名
称
质量记录控制程驰挚垫些烈贵嚎庞卡疮枚职山茹亮补蹋律怔纫漾淫凿播蔡泛逊鲤孰孙传扫曼抖椰热伦加劲忽褐数鹅廖融萎洪梨奸鸣祁幅议泄阵罗烹窃罗辙裴确咎躲吨官目缴夸蹬装棋但韧夫惠扬矿根桥泉陈沈荡怜舵挠誓掉捶意慕回吾仗甘电硝吵澈啄保逃唇发慰蚜碰顷拨词稽珍汝午圾巷核氏晴绿啮条入阁浇担队处除樟派添摹畅供肪禽彰氦挫企俐虚输稼抠蝎鸳孵矩太煞错烈氰夕噎芜版扮矫污素耐腕仿室程共育疆嫡欣袜椒菜盂孤舰乓见箱巧苛本令遥来勾新翌滴袖盲绘炊陕嗣角酌张桑蟹锐筏喘覆饰呀则致布赋废睛翌谷捞藩首篡迅牲八顺扭墨磷搅掩勃漠芳噪蔚讳煽屠捻识峰携捻棘纂达沪蘑淬怖捕颂禹啦京