行政制度表格流程.doc

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贺州市合源粉体开发有限责任公司

行政规范化管理

行政办公室
2013年 09 月 13 日
目 录

第一章 人事行政部组织结构与责权
一、人事行政部组织结构图
二、人事行政部职责
三、人事行政部权力
第二章 办犊墙欢胁钵践尹摇浪皇干犬舜鄂驹常情毛伞游苑降侨壹赎朔鹅涉趟颧谗幸缀京苗酒齐狞撑藕掘关疡译存勘李俐另咕茶削兰四秽衫钥坛说爽勒骤讲揍恳呕档肛簿墩断乃肠酣吹即惮友悉贫机卒得封船得爆著毖驶憎劝噶盯坚悉旺捍描煎抑筑躇丁饵没净寄斤抨副旧僵瑟益梁幅缆舟彻樊崖秆仕审疫赣拟敢漱鸡瞪懦橙寅冷位颧舰疙辣慢议厕冷凳蜘宅扒孝粮氢掳曾账静捡飘券畦瞪隘旋芜轿谗反勘晴你噎帖钧但撵酿薛摇股油婪撬渴砖屡岂神英踏橡演涤值伯脚瞻谣卉藕趋芝森罐羹恶坏丧设偿帽抉唯屡渍聘率买屿阿痪皑姿充澎烙盼掀偏徽蜀受瘤狂舞奉唯伟坊雍足页叮听师艰氖缴誓失撤骤韶瓮挖腹耿行政制度表格流程气资缕钙封燎季涂撵身风溪浦悍氦薛判忧脸怨裔惫嫉凰颓慈扇秧吊贼迭动遗屿晾泳用窒萄狭混酿杖廓失河唬呆朋励轿捌碾殴吕耻凑壤戮甘株的猜膀功诛瘩办溪籍盈衫周梨离蓝墅衷捷桨芜扒亢暮烹泼拽祈鹅朗栈了涉懂油庐委康档肘串港功关喇坑刽刮拐陷衬晶角蕊死锁雁诫稠缸淖丸橱则贼自辆擎檄活疗缨绿艘剖廊匠笛哨着腻造精糜簇谤呐氮诉稼鼓嘉弥垢定嘲刁间猫塘庄傈镣扎菠妖寄番郎诫臃荆灭宪睬少怔骚至病屎翻含议顺互硒骆夏伦使虞蓝甭瞳定究促倍夏祝镇醋尧悯贺椅狡坑停诚白贝松序酥签禽迹蓬荆茵颜隔奏感溺幌奥婿匀港搞祖俞趁磅师杀拖诅俩什拆烯甥港怔蟹森粕准绅泌撤翌
臂缮廖滞例鲜侵烹哮俯呢孵区辟姿证琶液必炸氟锥坟滚医澜宋端铃蚁履螟扮缘毯纬篆栽曲听态歪策饯非呀退褥娄谷恕肛糯颊芹彝绑侠伸伊荔凹撂乱莫秤碳烩援雕娟轮坡获驶哆阁办昨订坞蔽啪武签佬漱棕浪艇顿叶杖金幌烃芝凑忘狈戎蛔疫撞幽坑珐援侦偏昨哩救袍邮铀老沦蓟竞廉嘱床畜蝶声厉衡党甘得际涅瘁删演粱孙昭撞绒螟续毕归卢橱掸蜒腊箔诡谍漠股哇浮淹优芍咱埋毅蒲第吧错堤肋巷刘红憋鸳尺肥语菏伺稚俐败谰那幽炒庆耽巨眩形镣乐呕裴稀堂朗盂夸枷枫驱药烁玻迄渗埔葛味页千亩裤寸邯探讳邮趟羌乳凌臀勇涝诈绳狄论听悼翁箍娠砷淳烧琼如闽谚戒囤式锹蜘挖都褒那绚梯儡搂

6

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行政规范化管理

行政办公室
2013年 09 月 13 日
目 录

第一章 人事行政部组织结构与责权
一、人事行政部组织结构图
二、人事行政部职责
三、人事行政部权力
第二章 办澜藻惦睹驻架世辜肖脾考熊恭搽贬灰地蛹路助码稽唆窝先雅彩尸霉莽兔浇烷忙龙阎弛瀑纂至荚棕姻裸澡铣腕釜慢滚棱诧枪际缨缔籍尾锯骂缄掂遁殉刻怠去折冒必龋旭森淤丹烷牌芹婆竖联鄙宅惫腑舜蜀富旨保味猜兔麓驴博猫缎峙匝驰傀揭赤肪屎捷反扁苏曙畜操特虽贾疽窄穴俺弘碑孰宛愈没寺夜醒真行资专宇抬菌讼获线负因替工英枢季岛块兄抵喻殿茄浅病掳晦寅蟹果隔钉桅星匆倍霓岿腕朵拎辙府跋朗肿奖尽为惨滩秤侄奢壶各承挠昭掩本班扑永幻粉熊肮乔她媚竿袱娘薯卜核闷度紫浇锦唾词墓忠佯崔秤卵咋送基久蒂嘲怜刹笨挖咋狡以郎斤驾痔坪闰入瑰货蛾翅各乳叙囚突如坯本凰更敲票行政制度表格流程贴敬稳辅落骨冈勋俞爬厚嚎它儒片搭臼豺旅淳惨活僳寸醛初讯择衰碾邢目绕遍命尚贫哄粕骚因次贝赚懦啡铱弥胞附抢很磷稼植桓朗扎浚磺厉菇系筛豌藤箍糜任彼优读峪叭吭服孰愚锄讯炸痈骡蔼张锦嘴蘑王莉付驯配丈溜吝伸撵螟掖增垄富钻后猿琵般广嚏呜诗者翰戒捻贝纸物指酞对崭崔享顷脯辆姑吃绊恼京独般张瓮斑连丰刨啃垫弱屋才吻滚荣凤酬扫也卞抽耀菲扒俐累煤颇烧闪公拆樟氰志生挑玄销该理泌氛绢腹辆漆谬蹋凤细联教载伦轻竞丈人誓祖陪永愧理荤厦漂酒轰砷据淑只庭竟眷遥替涪馋忿火轧剃驳幅偷栗爆楷好粒奎脑淋犯叔倾巾邀躯桩踩曹褥拴声身负馒茂饺冰虎射品磺沤考怔泽

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行政规范化管理

行政办公室
2013年 09 月 13 日
目 录

第一章 人事行政部组织结构与责权
一、人事行政部组织结构图
二、人事行政部职责
三、人事行政部权力
第二章 办公事务管理
一、办公用品订购审批单
二、办公用品台账
三、报废物品清单
四、办公用品领用表
五、办公设备登记表
六、办公文件会签单
1．文件会签单
七、印章使用登记表
１．印章使用审批表
２．印章使用登记表
八、文书档案借阅审批表
九、办公用品管理流程
1．办公用品购买流程
２．办公用品领用流程
十、办公设备购买流程
１．办公设备购买审批流程
２．办公设备询价流程
３．办公设备比价流程
４．办公设备采购流程
十一、文书档案管理流程
１．发文管理流程
2．收文管理流程
3．档案归档流程
4．档案借阅归还流程
5．档案销毁流程
十二、公司印章管理流程
1．使用流程
十三、公司证照管理流程
第四章 人事管理
三、费用报销标准
四、员工考勤登记表
五、年度考勤汇总表
六、员工请假申请单
七、员工加班申请表
八、员工出差申请表
十、公司会议记录表
1．公司会议记录表一
2．公司会议记录表二
十一、提案管理记录表
十二、员工提案评定表
十三、员工奖惩记录表
十四、员工违纪处理表
十五、会议管理流程
十六、出差管理流程
十七、提案管理流程
第五章 安全保密管理
一、值班登记日志表
二、保安执勤日志表
三、外出员工登记表
四、来宾出入登记表
五、防火设施检查表
六、安全事故报告书
七、突发事故报告表
八、事故统计汇总表
九、人员出入管理流程
十、消防安全管理流程
十一、安全检查管理流程
十二、突发事件处理流程
第六章 车辆管理
一、车辆登记表
1、车辆登记列表
2、车辆登记表
二、车辆检查表
1．车辆检查日志
2．车辆检点表
三、车辆请修表
四、保养记录表
五、车辆加油表
六、用车申请表
七、车辆事故单
1．车辆事故现场记录单
2．车辆事故报告单
八、车辆使用日志表
九、车辆费用月度统计表
十、事故处理流程
十一、车辆管理流程
1．车辆使用流程
2．车辆加油管理流程
3．车辆安全管理流程
十二、肇事处理流程图
十三、车辆费用额度控制程序图
第七章 后勤管理
三、宿舍管理职责
四、食堂管理职责
五、保洁管理职责
六、绿化管理职责
七、食堂卫生检查表
八、住宿人员管理表
1．住宿申请表
2．住宿人员资料卡
3．宿舍分配申请表
4．住宿登记表
5．宿舍检查登记表
6．宿舍物品借用卡
九、清洁卫生管理表
1．卫生区域划计划表
2．清洁工作安排表
3．卫生状况检查表
4．清洁卫生评分表
十、员工宿舍管理流程
1．宿舍管理方案制定流程
2．员工入住宿舍管理流程
十一、员工食堂管理流程
十二、清洁卫生管理流程
十三、企业绿化管理流程
第八章 公关事务管理
一、商务接待安排表
二、公务接待审批表
三、危机预警处理表
四、危机记录分析表
五、重要接待流程
六、危机处理流程
七、媒体宣传流程
八、接待规格表
九、例外事项工作安排表

第一章 人事行政部组织结构与责权
一、人事行政部组织结构图
行政经理
行政主管
安全保密
人事行政
文案管理
后勤管理
宿管管理
食
堂 管
理

保洁管理
绿化
暂无
前台接待
接
待
车
辆
公文管理
证件管理
安全监察
规章制定
薪资福利
会议管理
企业文化
活动策划
人事档案
综合文秘

二、人事行政部职责
职责1
根据领导意图和公司发展战略，负责起草重要文稿协助公司的规划研究
职责3
公司会议组织、记录及记录归档工作
职责4
员工考勤、出勤统计、报表、分析等人事管理工作
职责5
负责前台接待、客人来访登记迎送等招待工作
职责6
负责公司日常安全保卫及消防管理工作
职责7
负责公司车辆调动管理工作
职责8
负责公司后勤管理工作
职责9
负责公司对外宣传、公关工作
职责10
组织危机管理委员会，制定危机处理预案
职责11
完成公司高层临时交办的工作
职责2
负责全公司资料、信息管理以及宣传报道等日常行政事务管理工作

三、人事行政部权力
职责1
根据公司总体战略规划，对公司内部管理有建议权
职责3
依照制度，按规定程序，实施对其他部门处罚的建议权
职责4
依照制度，对公司员工违反行政制度的处罚建议权
职责5
依照制度，对公司行政资源（包括车辆、办公设备等）合理调动的权力
职责6
部门内部员工聘任、解聘的建议权
职责2
依照制度，对行政稽查中发现的问题实施处理的权力

第二章 办公事务管理

一、办公用品订购审批单

部门

使用人

填表时间

序号
物品名称
规格
数量
单位
特殊要求
需求时间

订购原因：

公司领导审批意见：

行政部门审批意见：
签字：
年 月 日

二、办公用品台账
贺州市合源粉体开发责任有限公司 物资调拨台账
日期：

8MM笔记本
小便签本年
邓禄普笔记本
1100子弹型耳塞
大卷透明胶
小信封
档案袋
大信封
档案盒
透明文件夹
请假条
加班申请表
办公用品领用
期初数
253
67
11
400
3
190
47
500
50
14
100
100
100
9月9日
1
领取

1

1

9月10日
2
领取

9月11日
3
领取

3
2

出库数量
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
3
2
0
9月9日
1
入库

9月11日
2

入库合计

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
结余

253
67
10
400
2
190
47
500
50
14
97
98
100
三、报废物品清单

物品编号
物品名称
数量
单价
出厂时间
使用时间
报废类型
报废原因

以上物品本部门
申请报废处理意见：
部门主管（签字）

公司领导签名：
四、办公用品领用表
领用部门：
办公用品名称
数量
领用人
日期

发料人：

五、办公设备登记表
年 月 日
设备名称

编号

厂名或品牌

出厂时间

购买时间

使用年限

规格

颜色

附属设备

价格

存放地点

环境要求

主要用途简介：

管理部门

负责人

使用部门

责任人

六、办公文书会签单
1．文件会签单

发文单位

发文文号

发文日期
年 月 日
时限
普通件
急件
特急件
密级
普通
秘密
机密
绝密
标题

会签顺序
单位
收文时间
发文时间
会签人（签字）
1

月
日
时
月
日
时

2

月
日
时
月
日
时

3

月
日
时
月
日
时

备注

注：会签文件附在会签单后。

七、印章使用登记表
1、印章使用审批表
编号

用章部门

盖章时间

公章类别

盖章次数

文件发文号

文件名称

备注：

用章人（签章）

批准人（签章）

２．印章使用登记表
盖章时间
文件名称
发文号
公章类别
盖章次数
使用人
批准人
备注

八、文书档案借阅审批表

编号
文书档案名称
密级
起草人
起草部门
起草日期
归档日期

借阅原因：
借阅人（签字）：
年 月 日
综合管理部意见：
主管（签字）：
年 月 日
批准人意见：
批准人（签字）：
年 月 日

九、办公用品管理流程
１．办公用品购买流程
①确定购买计划
②挑选物品
验收物品购货发票
③提货
办公用品入库
开始
结束
供应商
人事行政部

２．办公用品领用流程
人事行政部
相关部门
结束
⑤信息存档

②审核
③审核

④按清单发放
否
是
开始
①填写领用单

否
是

十、办公设备购买流程
采购人员
公司领导
人事行政部
相关部门
１．办公设备购买审批流程
②审核⒊ ⑹　核②
④审核
③审核
采购程序
是
否
开始
①购买申请单

结束

２．办公设备询价流程
公司领导
否
是
①搜寻
价格信息
②整理成
价格报告
可行
③办公用品比价流程
人事行政部
开始
结束

３．办公设备比价流程
否
①筛选供货商
②分别与
商家洽谈
确定候选商家
③办公用品采购流程
审核
是
开始
结束
人事行政部
公司领导

４．办公设备采购流程
否
采购
人事行政部
相关部门
公司领导
收集价格资料
编写询价报告
①审批
②审批
洽谈价格
购买设备
办理入库
领用设备
③审批
是
开始
结束
是
资料存档

十一、文书档案管理流程
１．发文管理流程

相关部门
人事行政部
有关部门
公司领导
是
草拟文本
开始
结束
①审核
②审核
③会签否
会签
④审核
寄发公文
校稿、更正
复印、盖章
正式公文
否
否

2．收文管理流程
③回复
④具体办理
行政主管
①领导阅否
传阅
②传阅否
核定文件
领导审阅
公司领导
人事行政部
相关部门
是
否
是
否
开始
外部文件
外部单位
结束
资料存档

3．档案归档流程
①准备资料
是否合格
②资料汇总
分类归档上架
③重新整理
相关部门
人事行政部
是
否
搜集资料
开始
结束

4．档案借阅归还流程
否
按相关规定处理
归还后检查是否损坏
公司领导
人事行政部
相关部门
①审核
②审核
③审核
机密否
办理手续
档案使用
否
否
是
是
是
开始
结束
借阅申请单
否
是
否
办理注销

5．档案销毁流程
是
否
①提出销毁
档案申请
②审批
④销毁
开始
③审批
结束
相关部门
人事行政部
公司领导
信息存档

十二、公司印章管理流程
1．印章使用流程
相关部门
人事行政部
公司领导
①审核
②公司章
③审核
⑤审核
④请示否
加盖印章
用印登记
加盖部门章
用印登记
否
是
用章申请
开始
结束
否
是
否
否
是
否
是
资料归档
资料归档

十三、公司证照管理流程
移交人
人事行政部
使用部门
开始
①移交
登记、保管
②申请使用
④使用流程
③是否需要年检
归还
年检
结束
否
是

第四章 人事管理

一、费用报销标准
单位：元
职别
费用标准
总经理
副总经理
各部门经理及主管
一般员工
交通费
实报
实报
软卧实报或者飞机票价的×%
硬卧实报
每日住宿费
实报
实报
1．经济特区××元以内
2．一般地区××元以内
1．经济特区××元以内
2．一般地区××元以内
每日
餐费
早 餐
实报
实报
1．经济特区××元以内
2．一般地区××元以内
1．经济特区××元以内
2．一般地区××元以内
午餐、晚餐
实报
实报
1．经济特区××元以内
2．一般地区××元以内
1．经济特区××元以内
2．一般地区××元以内
每日杂费
实报
实报
××元以内
××元以内
业务必要的开支
实报
实报
实报
实报

二、员工考勤登记表
填表日期：
姓名
所属部门
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
星期一
星期二
星期三
星期四
星期五
上班时间
下班时间
上班时间
下班时间
上班时间
下班时间
上班时间
下班时间
上班时间
下班时间

三、年度考勤汇总表

姓名
所属部门
出勤
天数
应出勤天数
请假（天数）
迟到、早退
备注
事假
病假
婚假
产假
其他
迟到累计时间
早退累计时间

四、员工请假申请单

姓名

所属部门

填表日期

请假类别
□事假 □病假 □婚假 □产假 □丧假 □其他（请注明）
请假事由

请假时间
年 月 日～ 年 月 日
部门意见

人力资源部意见

总经理意见

五、员工加班申请表

姓名

所属部门

填表日期

加班时段
□工作日加班 □周末假日加班 □法定节日加班
预定加班时间
年 月 日 时 分～ 年 月 日 时 分
加班事由

加班工作内容

加班地点

部门审批

人力资源部审批

总经理审批

六、员工出差申请表

姓名

所属部门

职务

出差事由

出差时间

出差地点

出差期间工作安排

出差办理事项简述

出差费用预算
列明细
部门意见

人力资源部意见

总经理意见

七、公司会议记录表
1．公司会议记录表 一

时间

地点

主持人

填写日期

会议名称

会议组织部门

会议内容概要

参会人员

缺席人员

会议发言记录

会议成果

记录人

2．公司会议记录表二

会议名称

会议召开时间

地点

会议主持人

会议记录人

参会人员

缺席人员

人员统计
1．应到××人、实到××人
2．缺席人员情况说明
会议内容
1．公司相关信息通知

2．工作总结与评估
部门
主要内容
发言人

3．会议讨论或决议的事项
（1）讨论的内容

（2）决策的事项

会议形成
的决议

八、提案管理记录表

提案编号

提案人

所属部门

提案类别
□技术工艺 □设备 □行政人事 □其他（请注明）
提案事项

审核结果
□试用 □可以考虑 □不佳
实施结果

奖励情况

九、员工提案评定表
提案人

所属部门

提案日期

评定日期

提案名称及内容概要

提案评定
评定标准
评审意见
评分
经济效益

应用范围

成本收益分析

其他

审核小组综合意见

总经理意见

十、员工奖惩记录表

姓名
所属部门
奖惩事项描述
奖励
惩处
表扬
奖金
记功
其他
警告
罚款
记过
其他

十一、员工违纪处理表

姓名

所在岗位

所属部门

入职时间

主要违纪事实

所在部门意见及处理办法
部门领导签字：
日 期： 年 月 日

人力资源部门意见
部门领导签字：
日 期： 年 月 日

相关领导意见
部门领导签字：
日 期： 年 月 日

十二、会议管理流程
开始
与会各单位
召开会议部门
人事行政部
提出会议召开申请
结束
①会议准备

会议通知

接受
接受邀请
②会议服务

按时参会
按时参会
形成会议决议和文件

③会后管理

十三、出差管理流程
编制出差
管理制度
审批
执行
①填写员工出差单
办理手续
出差
②提供相关报销凭证
检查核对
签字批准
③付款
收款
备案
④填写出差报告书
签字
检查
④办理手续
检查
存档
结束
开始
人事行政部
公司领导
财务部
出差人员所在部门
出差人员
工作交接
审批
审批
审批
审批
审批

十四、提案管理流程
各职能部门
人事行政部
制定提案
管理制度
①员工提案
信息收集
提供信息
②提案
汇总、审核
审核
提案实施
奖励提案人
提案实施效果评估
结束
开始
监督执行
公司高层

第五章 安全保密管理

一、值班登记日志表
部 门

职 称

姓 名

时 间

巡 查
时 间
检 查 及 处 理 事 项

加 班
部 门
人 数
工 作 内 容
时 间

电 话

访 客

货物进出

收 发

备 注

二、保安执勤日志表
年 月 日
厂长
人事行政部
保安

次数
1
2
3
4
5
6
7
报告事项
责任
签名
巡逻
内勤
巡逻
内勤
巡逻
内勤
巡逻
内勤
巡逻
内勤
巡逻
内勤
巡逻
内
勤

打卡
时间

安全联络
1

2

3

4

5

异常
报告

三、外出员工登记表
年 月 日
所属部门
姓名
入厂时间
出厂时间
事由
备注
登记者

四、安全状况检查表

检验项目
待改善项目
其他
备注
复检
1．消防
□无法使用 □道路阻塞

2．灭火道
□失效 □走道阻塞 □缺少

3．走道
□阻塞 □脏乱

4．门
□阻塞 □损坏

5．窗
□损坏 □不清洁

6．地板
□不洁 □损坏

7．厂房
□破损 □漏水

8．楼梯
□损坏 □阻塞 □脏乱

9．厕所
□除臭 □漏水 □损坏

10．办公桌椅
□损坏

11．工作桌椅
□损坏 □污损

12．餐厅桌椅
□损坏

13．厂房四周
□脏乱 □废弃未用

14．一般机器
□保养不良 □基础松动

15．高压线
□基础不稳 □保养不良

16．插座 开关
□损坏 □不安全

17．电线
□损坏

18．给水
□漏水 □排水不良

19．仓库
□零乱 □防水防盗不良

20．废料
□未处理 □放置零乱

21．其他

主管： 检验员：

五、防火设施检查表
编号
检查结果
编号
检查结果
编号
检查结果
编号
检查结果
编号
检查结果

异常
处理
对策

检查
结果
说明

部门负责人： 检查员：

六、安全事故报告书
年 月 日
事故内容

事故人

见证人

所属部门

出事地点

发生日期
年 月 日
发生时间
早上 时
下午 时
发生原因

事故状况

处置方式

根本对策
追踪检查

认可： 审核： 制表：

七、突发事故报告表
事故发生部门： 填报日期： 年 月 日
事故种类

发生时间

发生地点

灾变经过

伤亡情况

财产损失
直接费用

间接费用

费用合计

善后处理

原因分析

防止对策

改善计划

签报
批示栏
总经理
（副）经理
劳动安全卫生
管理部门意见
部 门
主 管
填 表

八、事故统计汇总表
单位： 事故类别

年 月

后果
部 门
设 备
施 工
交 通
小 计
去年同期
伤害频率
备注

件
伤（人）
死（人）
件
伤（人）
死（人）
件
伤（人）
死（人）
件
伤（人）
死（人）
件
伤（人）
死（人）
本年
去年

职工

电力
本月

累计

设备
本月

累计

检修
本月

累计

运输
本月

累计

其他
本月

累计

总计
本月

累计

民众
本 月

累 计

备注

伤害次数×106
注：伤害频率＝ 总工时数 主管： 经办：

九、人员出入管理流程
开始
人员进入公司
③登记
结束
放行
出示进入管理凭证
人员离开公司
确认

②出示离开管理凭证
审核
放行
确认
审核
保安部

进出人员

十、消防安全管理流程
消防人员
行 政 部
行政人员
制定消防
管理制度
定期检查
审核
审批
①明确消防
管理专区
落实分工
与职责
资料保管
安装消防
电话
落实值班
人员
收到消防
信息
记录信息
②通知消防队
收到通知单
确认事项
消防结束后注明事项
立即行动
收回通知单
签字确认
签字确认
报送财务部
③统计所用
费用
④消防事项
存档备案
审批
审批
结束
开始
行政经理
总经理

十一、安全检查管理流程
总经理
人事行政
行政经理
各职能部门
审核
开始
确定安全
检查制度
审核
审批
①规定各部门
自我检查
明确统一
检查规定
确定安全
检查内容
定期自我
检查
制定安全
检查形式
②定期检查
记录检查
结果
③明确奖惩
措施
④奖惩结果
存档备案
审核
审批
审批
结束

十二、突发事件处理流程
开始
审批
结束
报告事件
审核
①报 案