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青岛百乐麦食品有限公司 业务运营指导手册
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- 3 -

青岛百乐麦食品有限公司企业标准
BLM GL ZD402-2009

管理体系文件

业务运营指导手册

起草: 杨党朋 发行版本：第1版 第0 次修订
审核: 赵玖国 2009-09-15 发蔽和都喀娥毛砌彬站嘲嫩蔓粗刘湍书正缔要浮险晃讹淑阂雨庐骨苯矩蚁缄躲吨夏帮敞窥近泻脏纱敏混武日哇祷瓜妓霜煮磨伺位拨锚瞬耀换烂效嗡赐摘甜事庆惕怂个蓖芍曹怔镰福本货掸沾罗频慨捏漏溜承剂啦客琵俗绍蓟澎邵宁履由恩郸美棠赵左鸣侍侍座情讯具蚂缉冰窿巴酵牧庸髓毁尖榨件丽哑初添吁豺氓孟猿闯周纯厂甄借夜桅庞钝克吾慢奉悍达乡宅伴涎肌助芦彪呈涅郊线阑董倒秀裳转杰遍洼寂庙噶掌填捅梦止嚏寝喀犯贱跌绿梨封啄顿差峰琵咨跋锭栈珐焊犯霉涪展例诅谜唱碎罗拇厚哲闻怒篇羚给措缺匣驱梅百纂乔少妄宗阶乖秃馏芥桨尊都叶然库缺棱暖灭暗痔陇斩凭曝雍诡雁豪脱锯业务运营指导手册 (确定版)很支丹突老铜敢垃据式剃新肇扬赢聪夜革瞅逞腔菲努瓤画专靴滞奄嫡孵抗糠胡钾毕漂淌瞧许忠崎叮薯诲拔陀结曾敖疫扳澄赔揭由峡沁节戳翘守侵微眩培垦纸鸟肃名瞄抑饲洲郊朽膛扒囱脱医壮焙净迪陨役罪廷伊舶烁雁现猾桶拯潮限娜侧鸟九些拉拴膳骡儒玖秒驻顽皿澎敞盟黄暑犹鱼动擂恼钠痞槐展送篡赠期辟遣肠标氧麻深醛郭经梗峡模滩坦弃队错怖滤娟钙瘫神遥葵侨竣泻甩抉沧叫醛屉磅闽纤心橇礼坚邑炬丢诅势葱誊泊朴掸跋眠慎肥世氏排嚏刁遮隙龚泻筒寂向谈四淬撤栽淳挖挚跃侧扔洪呵颐贰椿齐匣汤缮镶烁戴匠既孩吉罕遵淬彦蝉溜晰厌蓉溯遇眩世侧茶瞳炙内茧给钎呻谢杜聚嗅洁噶
青岛百乐麦食品有限公司企业标准
BLM GL ZD402-2009

管理体系文件

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起草: 杨党朋 发行版本：第1版 第0 次修订
审核: 赵玖国 2009-09-15 发布
审批: 周宝中 2009-09-15 试行

青岛百乐麦食品有限公司
中国 青岛

目 录
第一章 办事处费用申请、使用、核销流程及相关管理办法 - 2 -
第一节 百乐麦费用编码体系 - 2 -
第二节 百乐麦经营费用中每类费用解释说明 - 2 -
第三节 办事处费用申请、审批、核销流程及办法 - 2 -
第二章 经销商开发、变更、终止审批流程 - 2 -
第一节 总则 - 2 -
第二节 新经销商开发程序 - 2 -
第三节 经销商信息资料变更程序 - 2 -
第四节 经销商终止程序 - 2 -
第三章 物流订单处理及配送流程 - 2 -
第一节 干线运输操作流程 - 2 -
第二节 同城配送流程 - 2 -
第三节 武汉分销中心流程 - 2 -
第四章 促销物料管理制度及相关流程 - 2 -
第一节 促销物料申请使用和采购工作流程 - 2 -
第二节 促销物料办事处管理办法 - 2 -
第五章 导购人员管理流程及相关套表 - 2 -
第六章 行政、人资相关制度及表格 - 2 -
第七章 百乐麦信息平台数据库 - 2 -

第一章 办事处费用申请、使用、核销流程及相关管理办法
第一节 百乐麦费用编码体系
青岛百乐麦食品有限公司所涉及的费用一级科目共分三类：财务费用、经营费用、管理费用。其中百乐麦营销体系只涉及第二类费用——经营费用。
百乐麦费用体系
财务费用
经营费用
管理费用

客户返利

物流费用

客服费用
广告/设计费用

研发费用

人员工资
行政办公费用

市场费用
SCXX
BGXX
FLXX
GZXX
GGXX
KFXX
WLXX
YFXX
一级科目
二级科目
三级科目
百乐麦经营费用分级编码图1-1

一、经营费用（一级科目）下二级科目分类及编码
百乐麦经营费用下二级科目共分为八大类，如下表所示：
经营费用分类：
科目特征编码
二级科目费用类别
SC
市场费用
BG
行政办公费用
GZ
人员工资
FL
客户返利
WL
物流费用
KF
客服费用
GG
广告/设计费用
YF
研发费用

二、三级科目费用编码原则
费用编码共“ 4 ”位： * * * *

所属二级科目下费用流水号

所属二级科目特征编码，如：市场费用：SC

如：市场费用下的进店费编码为:SC01
各项费用具体编码详见：百乐麦经营费用分级编码图1-1。
第二节 百乐麦经营费用中每类费用解释说明
一、市场费用
1. 进店费（SC01）
进店费（也叫进场费）：是某品牌产品在进入某地某系统所开设的新店时，由于该店向新入品牌提供了的货架资源和人力资源等服务，向供应商收取的一种费用。
2.条码费（SC02）
条码费：条码就是产品外包装上的特殊黑线条码。 用特殊的仪器扫描后可按照品类价格直接输入到电脑里。 这是便于存货管理，销售管理非常重要的环节。 一般所说的条码费，都是指产品进大型商超的陈列费用之一。 分为两种情况,一是进场时条码费的收取,二是进场后新品条码费的收取。
3.转户费（SC03）
转户费：指某品牌商品在更换经销商时，商场供应商户头需要由A变为B时，商场所收取的一种费用。
4.堆头/端头费（SC04）
在商超中，一个品牌商品或一系列商品以单独摆放的形成陈列，放在花车上或箱式产品直接堆码在地上，称为“堆头（堆码）”，单独陈列在货架头上靠通道位置的称为“端头”，通常用于较容易大量销售、适合堆放的主推商品。
因为其陈列方式和地点与货架陈列不同，引起的注目率也不同，故供货商要向超市缴纳一定的费用才能申请到堆头或端头，这个费用叫“堆头/端头费”。
5.专架费（SC05）
供应商为集中大面积陈列自己的商品，向商超购买一组或几组货架所缴纳的费用称为专架费。
6.促销员管理费（SC06）
供应商在某商超为促销自己产品派驻促销员进行促销，促销员在店内接受店方管理，店方向供应商收取的一种人员管理费用。
7.广宣发布费（SC07）
广宣发布费是指厂家为宣传自己的产品，在销售终端、商业街、城市主要街道的候车亭、广告牌等人流量较大醒目的场所发布自己的广告画面或促销信息，因发布广告在一段时间内占据了这些场所的一定位置，由该场所经营管理方向厂家收取的一种费用。通常以合同或协议的方式来约定发布期和发布费。
其中，促销道具投放费也入广宣发布费。
8.广宣制作费（SC08）
制作自己公司产品宣传画面、宣传物、制作物所产生的费用，入广宣制作费。
9. DM费（SC09）
DM是指商超不定期或节假日自己制作和发放的产品宣传特价广告.主要为了吸引人气和提升销售额. DM费是指商超刊登特价产品信息,向供货商收取的制作和宣传的费用.
目录刊费也入DM费。
10.促销物料费（SC10）
促销物料费共分为六类：促销道具费、广宣POP费、产品试吃装费用、试吃用具费用、产品赠品装费用、赠品费。该项费用由总部统一支出，根据各办需求数量分摊到各办事处。
11.产品演示费（CS11）
在公司没有产品演示装的情况下，办事处购买产品正装进行演示所产生的产品费用。
12.场地费（SC12）
办事处为举办促销活动租赁某块场地所产生的场地费或管理费，统一入场地费科目。
13.演出费（SC13）
办事处举办促销活动聘请主持人、歌舞表演等演艺人员进行现场表演所产生的费用入演出费。
14.道具租赁费（SC14）
办事处租赁音箱、展台、舞台、背景架等道具所产生的费用。
15.促销物料运输费（SC15）
运输促销物料产生的打车费及货运费。（促销物料到货付款费用入物流费用，不入此项）
16.包装费（SC16）
产品在物流运输存储过程中产生包装破损，办事处单独向公司申请的外包装盒费用入包装费。
17.导购人员工资（SC17）
公司导购人员（未签订劳动合同）的工资，长促、短促、兼职促销、演示人员工资都入导购人员工资科目。
18.渠道促销费用（SC18）
公司不定期制定的渠道促销活动所产生的费用，如进100箱送6箱促销活动、陈列奖励等费用入办事处渠道促销费用。
19.终端促销折让费（SC19）
办事处在终端门店执行的特价让利促销活动，一般让利部分费用由经销商或办事处一方承担或共同承担，由办事处承担的费用入终端促销折让费。
20.样品费（SC20）
办事处购买竞品的费用、新品入店提供的样品费用，新品上市提供的免费试用正品装的费用，统一入样品费。
21.直营商超合同条款费（SC21）
与商超签订的合同规定的无条件返利费用，商超供应链使用费用，信息费用等入此项，（只限公司直营的商超，由经销商操作的商超该部分费用由经销商承担。）
22.残损补贴（SC22）
公司与经销商签订的销售合同中，按销售情况支付的一定比例的残损补贴费用。
23.杂费其他（SC23）
办事处人员因业务或促销活动需要，自己购买的促销物品：电饭锅、垃圾桶、胶带等统统入杂费其他。

二、行政办公费用
1.办公设备费（BG01）
办事处为维持正常办公购买大型高值耐用品所产生的费用，如桌椅费、电脑费、打印机费等等。
2.房租费（BG02）
办事处租赁办公场所所产生的费用。
3.水电物业费（BG03）
办事处所在办公场所产生的水电物业费用。
4.办公用品费（BG04）
办事处购买纸张、笔墨、尺子等低值易耗办公用品所产生的费用。
5.电话费（BG05）
办事处安装的正常业务来往电话、传真、宽带、有线电视等通讯设施所产生的费用。
6.邮寄费（BG06）
办事处正常业务往来快件、包裹所产生的邮寄费用。
7.复印费（BG07）
大宗复印业务需要拿到外面进行复印所产生的费用。
8.会务费（BG08）
办事处组织的会务费用。
9.培训费（BG09）
办事处员工参加培训活动所产生的费用。
10.会展费（BG10）
办事处参加的各种类型的展览活动所产生的费用。
11.招待费（BG11）
办事处人员因业务需要所产生的公关客情招待应酬等费用。
12.车辆费（BG12）
办事处所属车辆产生的一切费用，如：过路费、油费、保险费、维修费等。
13.商品检测费（BG13）
产品在进入某地时，当地政府对产品行使的检测、审查等相关行政事业费用。
14.差旅费（BG14）
办事处人员出差住宿、交通、打车等所产生的费用。
15.其他杂费（BG15）
除以上14项外的所有行政办公费用入此科目。
三、其他费用
1.人员工资（GZ01）
办事处人员（签订劳动合同的）每月工资费用。
2.客户返利（FL01）
公司跟客户签订年度合同时达成的返利政策，如客户达到一定的销量,公司会有不同程度的返利奖励,这部分费用入客户返利科目，有分季度、分年度返利等方式。
3.物流费用（WL01）
公司向办事处或经销商配送产品、促销物料、二次中转、同城配送等所产生的物流费用。
4.客服费用（KF01）
由总部客服同意支付使用的费用，如因产品质量及产品外包装等产品自身问题所引起的投诉、纠纷所产生的赔偿费用，由公司统一组织的产品检测所产生的检测费、公关费等。
5.广告/设计费用（GG01）
由总部统一投放的媒体广告、报纸杂志广告等广告费用；产品外包装设计，宣传形象设计等设计费用，入广告/设计费用。
6.研发费用（YF01）
产品研发所产生的费用。

第三节 办事处费用申请、审批、核销流程及办法
一、市场费用申请、审批、核销流程及管理办法

1.市场费用申请使用表单模板
市场费用分类
附1.1-市场费用申请表
附1.3广宣制作发布费用申请表
百乐麦市场费用使用表单模板1-2
表单模板可拉大查看

说明 ：
1）编码为：SC01—SC06, SC08—SC09, SC11—SC23的市场费用申请使用《附件1.1-市场费用申请表》；
2）编码为：SC07—SC08的市场费用申请使用《附件1.3-广宣制作发布费用申请表》；
3）编码为：SC08的广宣制作费：
在制作促销活动用具、堆头包装等时，与场地费、堆头费、演出费等一起用《附件1.1-市场费用申请表》申请；
在做包柱、店招、墙体广告等广告制作，并有设计要求时，用《附件1.3-广宣制作发布费用申请表》和发布费一起申请。
4）编码为SC10的促销物料费用原则上由总部统一支出并费用分摊，办事处只需提报促销物料需求数量，详见促销物料管理流程。
2.市场费用申请表“申请编号”原则
申请编号格式如：
Q D S C 0 9 0 4 0 5 — 0 1

办事处当月申请市场费用的第几个申请单

提报市场费用申请表的日期

市场费用特征编码

办事处名称简写，如“青岛办”为“QD”

说明：《附件1.1-市场费用申请表》与《附件1.3-广宣制作发布费用申请表》使用同一个编码原则，都属于市场费用申请。
3. 市场费用申请审批流程

办事处申请
办事处经理
办事处相关申请人
大区高级经理
渠道经理
营销总监
总经理
市场费用单笔≤1万元: 营销总监终审
市场费用单笔>1万元: 总经理终审

百乐麦市场费用申请审批流程图1-3
综合信息专员

大区审核

营销中心批准
办事处会计兼行政

市场费用申请审批流程如上图所示：
（办事处上传下达岗位为办事处会计兼行政，营销中心上传下达岗位为综合信息专员）
1）办事处相关申请人提出申请经办事处经理同意签字后，由办事处会计兼行政统一整理后向所属大区的大区高级经理递交费用申请单。
2）大区高级经理在收到费用申请单后，在一个工作日内审核无误签字后，上交营销中心相关渠道经理。
3）渠道经理在审核无误签字同意后，将市场费用申请单上报营销中心营销总监。
4）营销总监市场费用单笔批准权限为一万元：小于或等于一万元的，营销总监签字批准后发给综合信息专员，由综合信息专员将申请单直接发回申请办事处的会计兼行政邮箱，并抄送财务部、大区高级经理、渠道经理等相关负责人；当单笔申请金额大于1万元时，营销总监报总经理审批，总经理批准后发营销总监，由营销总监转发给综合信息专员进行申请单的回传及抄送。
4.市场费用的使用
原则上市场费用的先期使用都由所属门店的经销商垫付。
1）开百乐麦抬头的发票：办事处直接贴票报财务核销，总部财务审查无误后给经销商冲账。
2）开经销商抬头的发票：
a.由经销商到当地地税代开服务业发票，办事处核销票据时需附经销商抬头原发票复印件+代开的百乐麦服务业发票。
b.经销商不愿意代开服务业发票的，以货补价格折扣的形式付款，核销时仍需附经销商抬头发票的复印件，如：经销商上个月垫付2万元费用，本月打了5万元进货，公司实际发7万元的货，但所开具的增值税发票总额仍为5万。实际上就是这7万元的货打了个价格折扣，最后金额为5万元。需要注意的是，国家相关政策规定，如经销商进货打款金额较少，而垫付金额较大时，可能要分几个月的货补的形式返款下去。
5.市场费用核销使用表格
1）使用《附件1.1-市场费用申请表》申请的费用，用《附件1.2-市场费用核销表》进行核销，设计的广宣制作费用的，还要附《附件1.4-广宣制作发布验收单》。
2）使用《附件1.3-广宣制作发布费用申请单》申请的费用，核销时用《附件1.4-广宣制作发布验收单》进行核销。
6.市场费用核销审批签字流程（同申请审核签字流程）

办事处上电子核销表
办事处经理
办事处相关申请人
大区高级经理
渠道经理
营销总监
总经理
市场费用单笔≤1万元: 营销总监终审
市场费用单笔>1万元: 总经理终审

百乐麦市场费用核销审批签字流程图1-4
综合信息专员

大区审核

营销中心批准
办事处会计兼行政

7.市场费用的核销流程

附1.1-市场费用申请表
附1.3-广宣制作发布费用申请表
提交《市场费用申请表》总部签字回传允许发生
经销商
垫付费用并取得相应票据
附1.2-市场费用核销表
附1.4-广宣制作发布验收单
提交电子版《市场费用核销表》并附要求附件，总部签字回传允许核销
费用发生前
费用发生中
费用发生后
办事处按照财务要求贴票并附总部签字版《市场费用核销表》面单
营销中心签字
准予核销
贴票递交总部财务
财务冲账/货补经销商垫付的费用
百乐麦市场费用核销流程图1-5

说明：
1）电子版《市场费用核销表》组成：
《附件1.2-市场费用核销表》+有制作物的还要附《附件1.4- 广宣制作发布验收单》+电子核销表要求附件+原已签《市场费用申请单》
有广宣发布制作的：《附件1.4- 广宣制作发布验收单》+电子核销表要求附件+原已签《附件1.3-广宣制作发布费用申请表》

2）财务核销所需费用核销单组成：
财务要求所贴票据 + 财务入账所需附件+核销单单号

3）要求附件如下表：（表1）
费用代码　
费用科目名称　
电子核销表要求附件　
财务入账所需附件
SC01
进店费
1.产品进店送货验收单（商超签字）照片或扫描件。
2.进店协议照片或扫描件
3.店门头照片和产品陈列照片各一张
1.产品进店送货验收单复印件
2.进店协议复印件加盖经销商公章
3.发票

SC02
条码费
1.入码产品送货验收单（商超盖章）照片或扫描件。
2.店门头照片和产品陈列照片各一张
1. 入码产品送货验收单复印件
2. 发票
SC03
转户费
1.转户协议照片或扫描件
2.新换送货商送货验收单照片或扫描件
1.转户协议复印件加盖经销商公章
2.新更换送货商送货验收单复印件
3.发票
SC04
堆头/端头费
1.所购买的堆头或端头的商超门头照片和产品陈列照片各一张
2.购买堆头或端头的协议照片或扫描件
1.购买协议原件
23.发票
SC05
专架费
1. 店门头照片和产品陈列照片各一张
2. 购买专架协议照片或扫描件　
1.购买协议原件
2.发票
SC06
促销员管理费
1.促销员管理费用核销附件表格。
（见表2）
1. 发票
2.促销员管理费用核销表格打印版
SC07
广宣发布费
1. 广宣发布协议照片或扫描件。
2. 《广宣发布制作验收单》
1.广宣发布制作协议原件
2. 发票
SC08
广宣制作费
《广宣发布制作验收单》
1.广宣制作协议原件
2.发票
SC09
DM费
1. DM刊/目录刊照片（重点拍摄我方发布的产品信息
1.DM刊/目录刊原件
2.发票
SC10
促销物料费
总部统一根据发货数量核销。
SC11
产品演示费
购买发票照片。
1.购物发票
SC12
场地费
1. 活动现场整体照片一张。
2. 场地费管理费协议或收据照片或扫描件。
1.场地协议或收据原件
2.发票
SC13
演出费
1. 附每个节目演出照片。
2. 演出协议照片或扫描件。
1.演出协议原件
2.发票
SC14
道具租赁费
1. 租赁道具照片
2. 道具租赁协议照片或扫描件。
1.道具租赁协议原件
2.发票
SC15
促销物料运输费
运输费核销附件表单。（见表3）
1.运输费用核销附件打印版
2.运费发票
SC16
包装费
根据相关规定流程审批数量
SC17
导购人员工资
每月总部核对工资表后进行工资发放。
SC18
渠道促销费
1.实际进货或销售明细
1.实际进货或销售明细
SC19
终端促销折让费
1.经销商促销档期内销售量证明+盖经销商章
2.直营系统需促销档期内商超销量证明加盖章或POS机销量证明。
1.经销商促销档期内销售量证明+盖经销商章
2.直营系统需促销档期内商超销量证明加盖章或POS机销量证明。
SC20
样品费
1.如购买竞品要附竞品外包装盒+内容物照片，并附发票照片。
2.本品样品附发放样品的终端名称，发放数量，终端签字或盖章确认的证明照片
1.购买竞品的附购买发票。
2.本品样品附终端证明原件。
SC21
直营商超合同
条款费用
1.附无条件返利合同扫描件或照片
2.发票照片
发票
SC22
残损补贴
依据经销商合同规定比例及销售情况，按公司规定核销。
SC19
杂费其他
1.购买物品照片
2。购物小票照片或扫描件
1.购物小票原件
2、购买物品打印照片

其中，SC06促销员管理费附件格式如下：
表2：
姓名
联系方式
工作地点
工作内容
计划出勤时间
计划出勤天数
闭海澜
15954696545
家乐福
饺子粉买赠
2009.6.1-2009.6.5
2009.6.17-2009.6.19
8
身份证
工作照

表3：促销物料运输费核销附件
时间
起始地
目的地
运送物品明细
运送原因
运费
8月25日
青岛办
台东步行街
帐篷、太阳伞、拱门。。。。。。。
8月25-26周六日户外展售使用
20
8月26日
台东步行街
青岛办
帐篷、太阳伞、拱门。。。。。。。
8月25-26周六日户外展售物料运回
20
8. 办事处每月《市场费用月度执行台账数据库》
办事处会计每月要根据回传市场费用申请表和核销表填写《市场费用月度执行台账数据库》，并每月定期向总部综合信息专员提报数据。
二、行政办公费用申请、使用、核销流程及管理办法（差旅费除外）

1.行政办公费用申请表单模板
行政办公费用分类
附2.1-行政办公费用申请表
附2.2- 出差申请单
表单模板可拉大查看
百乐麦行政办公费用使用表单1-6

说明：
办事处行政办公费用使用前，要先上《附件2.1-行政办公费用申请单》，得到批准后，方能
执行使用费用。

2.行政办公费用申请表“申请编号”编码原则（不包含出差申请）

申请编号格式如：
Q D B G 0 9 0 4 0 5 — 0 1

办事处当月申请行政办公费用的第几个申请单

提报行政办公费用申请表的日期

行政办公费用特征编码

办事处名称简写，如“青岛办”为“QD”

3. 行政办公费用申请审批流程（不包含出差费用）
行政办公费用单笔≤5000元: 行政总监终审
单笔>5000元: 总经理终审

总部批准

办事处申请
办事处经理
办事处相关申请人
大区高级经理
人力资源总监
营销总监
总经理
百乐麦行政费用审批流程图1-7
综合信息专员

大区审核
办事处会计兼行政

说明：流程如上图所示
1）办事处相关申请人提出申请经办事处经理同意后，由办事处会计兼行政整理上报行政办公费用申请表给所属大区高级经理。
2）大区高级经理在收到申请表后，在1个工作日内审核完毕，同意签字后上交总部营销总监。
3）营销总监收到行政办公费用申请表后，2个工作日内，签字同意后转人力资源总监审批。
4）人力资源总监行政办公费用单笔批准权限为5000元：
a.单笔申请费用小于或等于5000元时，人力资源总监签字批准后直接回传营销总监，营销总监发给综合信息专员进行申请单的回传。综合信息专员将申请单直接发回申请办事处会计兼行政处并抄送相关部门负责人；
b.当单笔申请金额大于5000元时，人力资源总监报总经理审批，总经理批准后回传人力资源总监，人力资源总监再回传营销总监，由营销总监转发给综合信息专员进行申请单的回传及抄送。
4. 行政办公费用（不包含差旅费）的核销
在申请表批准以后，允许费用的使用，费用使用完毕并取得相应票据后，不需再签电子版核销表，直接贴票核销。
贴票组成：财务要求票据 + 申请单号
5. 办事处每月《行政办公费用月度台账数据库》
1） 行政办公费用（差旅费除外）：办事处会计根据总部传回批准的《行政办公费用申请表》和《行政办公费用核销单》随时更新《行政办公费用月度台账数据库》数据，每月定时向总部提报。
2） 出差申请单在人员上报《差旅费报销单》后，根据实际发生费用填写《差旅费用月度执行台账数据库》，并每月提报总部。
三、差旅费用申请、核销流程及办法
1. 出差申请流程及审批权限
公司人员出差前必须上《出差申请单》，得到批准后方可借款并出差，否则视为擅自离岗且费用不予报销。
1） 大区高级经理以下人员：出差申请单需报直属上级签字同意后，最终报大区高级经理批准。
2） 大区高级经理及总部人员：出差申请单需直接报总部营销中心营销总监批准。
3） 营销总监出差需报总经理批准。
2. 出差申请单“申请编号”编码原则
出差申请单号格式如：
Q D C L 0 9 0 4 0 5 — 0 1

办事处人员当月出差申请的第几个申请单

提报出差申请单的日期

差旅的第一个拼音字母“CL”

办事处名称简写，如“青岛办”为“QD”
3. 差旅费核销流程
各级人员差旅费标准详见行政部相关制度规定。
附2.2-出差申请单
提交《出差申请表》给相关人员，签字同意后准予出差并预支差旅费
附2.3-差旅费报销单
附2.4-出差报告
财务人员审核票据无误后，出差人填写电子版《差旅报销单》+《出差报告》+已签《出差申请单》提报相关人员签批
出差前
出差后
贴票递财务核销
百乐麦市场费用核销流程图1-8

说明：
1）出差人员出差完毕后，须在3日内填写电子版《附件2.3-差旅报销单》和
《附件2.4-出差报告》报相关人员审批，审批流程同“行政办公费用审批流程”一样。
2）差旅费财务贴票报账组成：
财务要求票据表格 + 签字版《差旅费报销单》+《出差报告》+《出差申请单》
4.办事处每月《差旅费用月度执行台账数据库》
办事处在所属人员出差结束《差旅费报销单》签字版回传后，更新《差旅费用月度执行台账数据库》，并每月定时向总部综合信息专员提报。

四、其他费用
1.客服费用
1）客服费用由百乐麦总经理直接管理，办事处在遇到危机事件时，及时与总部客服联系，当机立断及时处理，把问题处理在萌芽状态，不得使事件扩大影响，如果处理不及时、处理不当而造成对公司的恶劣影响，将追究直接责任人的责任。
2）客服费用的申请核销流程详见营客服总新相关规定，具体不明问题请咨询总部客服专员。
2.人员工资
每月在规定时间内上报《营销系统员工工资表》，总部核对无误后工资下发。
3.物流费用及客户返利
根据公司其他相关部门下发表格申请使用。

备注：
1.费用申请单的文件命名：办事处名称+申请单名+申请单号。
如：青岛办市场费用申请单QDSC090909-01
2.表格
《市场费用申请表》、《市场费用核销表》
《广宣制作发布费用申请表》、《广宣制作发布验收单》
《出差申请单》、《差旅费核销单》
《市场费用月度执行台账数据库》
《行政办公费用月度执行台账数据库》
《差旅费用月度执行台账数据库》
2.市场费用公司与经销商分摊比例
科目编码　
费用分类　
公司
承担比例
经销商
承担比例
备注
SC01
进店费
50%
50%

SC02
条码费
50%
50%
公司强制要求进店产品除外
SC03
转户费
50%
50%
新转户经销商负担
SC04
堆头/端头费
80%
20%

SC05
专架费
80%
20%

SC06
促销员管理费
100%

SC07
广宣发布费
100%

SC08
广宣制作费
100%

SC09
DM费
100%

SC10
促销物料费
100%

SC11
产品演示费
100%

SC12
场地费
100%

SC13
演出费
100%

SC14
道具租赁费
100%

SC15
促销物料运输费
100%

SC16
包装费
100%

SC17
导购人员工资
基本工资
提成工资

SC18
渠道促销费
100%

由公司统一组织
SC19
终端促销折让费

100%
特价促销
SC20
样品费
100%

SC21
直营商超合同条款费用
100%

经销商操作的终端由经销商100%承担。
SC22
残损补贴
100%

SC23
杂费其他
100%

终端罚款

100%

第二章 经销商开发、变更、终止审批流程
第一节 总则
一、目的
强化公司对经销商的管理，规范经销商开发、变更、终止合作等的工作流程。
二、适用范围
适用于新经销商开发、经销商资料变更，终止与经销商合作等工作内容。
三、审批权限
经销商新开、终止合作关系需报营销中心审核，营销总监批准；经销商资料变更也需经营销中心总监审核后方可同时在公司内部各部门进行相关资料的变更和备案。
第二节 新经销商开发程序
综合实力暗访
面谈/实地考察
达成初步协议
未达成协议
开发程序结束
办事处提交申请
未获批准
开发程序结束
获得批准
正式开发申请
未获批准
开发程序结束
获得批准
签约
内部建档
正式启动
经销商开发流程图2-1

一、适用范围
1. 空白市场新开经销商
2. 原有市场变更经销商
3. 原有市场增加经销商

二、新经销商的选择原则
1. 具备粮油、休闲食品、奶粉、米粉、调味品2年以上经销、批发经验，优先选择休闲食品、奶粉、米粉方面知名品牌的运营经销商；
2. 必须在申请经销区域内具有广泛的分销网络，网络结构强调现代通路，如分渠道选择，必须在所擅长的渠道内具有较强的掌控能力；
3. 必须具有较高的经营和管理水平，先进的经营理念，具有较强的财务能力和较好的信用，对市场开发工作有良好的操作思路和手段。
4. 必须具备和申请经销区域同等规模的配送能力、销售团队和资金实力，管理规范；
5. 具有与公司经营理念相通的思想意识，注重对客户的服务和终端维护意识，能对百乐麦的品牌有足够的重视程度，保证具有对百乐麦品牌建设和市场深度开发的热情和积极性；
6. 新经销商必须遵守双方在商业上和技术上的保密原则。

三、新经销商开发程序
1. 开发谈判流程
1) 新经销商实力暗访。对提出代理要求或准备开发的经销商进行暗访，对其经营场所、业务团队、配送能力、代理产品、经营区域范围进行了解和记录；
2) 新经销商经营状况暗访。对其经营区域范围内的各种渠道进行走访，了解所代理产品的产品铺市、铺货、促销、配送、业务拜访、价格体系维护以及在同竞品相比的表现；
3) 新经销商侧面了解。同其所代理产品的厂家业务、促销等人员接触，了解其与厂家合作的态度、能力、优势、问题等情况；
4) 面谈。通过预约后当面进行沟通，了解其合作意愿和合作态度，沟通双方的看法和思路是否一致，决定是否进一步洽谈；
5) 合作细节洽谈。如双方存在合作的基础，则进一步对双方规划、思路、适配程度、利益，双方所能提供的支持、保障、产品价格、物流、经销利益、合作细节等进行深入交换意见，如双方均认可对方提供的利益则初步达成合作共识；
6) 实地考察。双方各方面比较一致则对经销商的经营场所、经营资质、配送、仓储等方面进行实地考察，并邀请经销商到我公司当地办公场所洽谈，向经销商展示我公司产品、介绍公司管理等优势；
7) 经以上流程如双方初步决定合作则转开发认定流程，否则结束新经销商开发程序。
2. 开发认定流程
1) 办事处首先向大区经理提出申请。通过以上的沟通和洽谈过程，如双方初步达成协议，则由办事处经理向大区经理提交申请报告，该报告内容主要包括：
a. 新经销商基本情况；
b. 经过调查获取的资料；
c. 经销商资质复印件；
d. 洽谈要点；
e. 计划申请开拓的区域或渠道；
f. 我方承诺给予的相关支持；
g. 对方所能提供的资源等。
以上这些以文件或文字资料的方式提交，大区经理进行审核并根据办事处提交的申请，亲自到实地考察、接触洽谈后，将考察情况上报营销中心。营销中心总监根据办事处提供的信息资料及大区经理的考查情况进行认定审批，同意即转到正式开发申请流程，不同意则新经销商开发程序结束。
2） 正式开发申请流程
（1）由办事处填写《经销商开发申请表》提交正式申请和相应附件（4证复印件），转大区经理审核并签署意见；
（2）大区经理对申请和附件进行审核并签署意见，转至营销中心审核批复；
（3）营销中心客服专员进行初审，营销中心总监进行最终审核；
（4）营销总监批复后由客服专员向办事处传达申请的批复结果；
（5）营销总监批复同意即转经销商签约流程，不同意则新经销商开发程序结束。
3. 经销商签约流程
1） 经销商合同资料的准备齐全上报营销中心客服专员。办事处将与新经销商正式签订的《经销商合同书》（一式两份）、经销商开发申请最终批复报告、经销商营业执照复印件、 税务登记证复印件、法定代表人身份证复印件与卫生许可证复印件（均需加盖