集团各项管理流程.doc
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1、关于下发集团各项工作网络流程的通知集团各部门、子公司:为规范集团各项管理工作,经研究决定,对集团(网络)行文、采购、财务报销等流程进行重新调整,现将相关流程下发如下:一、 集团内部行文流程:(一)不涉及多个部门的行文流程: 承办人(起草文书)分管副总裁(批注意见)部门负责人(审核文书)总裁(批示)总裁秘书(转交文书)承办人(执行)说明:承办人(起草文书)提交部门负责人(审核文书)提交分管副总裁(审批)。超出副总裁权限范围的提交总裁(审批)。(二)涉及多个部门的行文流程(联签流程):承办人(起草文书)(执行)各副总裁(批注意见)承办部门负责人(审核文书)总裁(批示)主管副总裁总裁秘书(转交文书)
2、相关部门负人(提出意见)承办部门负责人说明:承办人(起草文书)提交部门负责人(审核文书)提交分管副总裁、各副总裁、相关部门负责人(待各副总裁阅示后,相关部门联签后,主管副总裁汇总后)提交总裁(审批)。(注:集团各部门、子公司无对内行文权限,如需在集团内行文须提交集团行政部统一发文。集团财务部、监审部、策划部、茶业公司属总裁直管部门,除行政、人力资源公文外,可直接提交总裁审批)二、集团涉外文书收发文流程:集团行政收发员涉及部门收发员集团行政收发员说明:收到外部文书后集团行政部收发员签收(填写收发文电子登记单,将外来文书制成电子文档做为附件)转交涉及外来文书的部门收发员签收(部门承办人,按集团内部
3、行文流程逐级上报,行成对外文书)提交集团行政部收发员(以集团名义编文发号后)发外部来文单位。(注:集团内部各部门(公司)无对外行文权限,各部门(公司)需要对外发文时,须通过行政部发文。)三、 集团采购(网络)审批流程(一)行政办公用品、设备、办公场地修缮、租赁采购项目流程:承办人申请部门负责人监审部负责人财务部负责人总裁财务部(付款)采购部(执行)行政部负责人行政副总裁采购副总裁说明:申请人(编制采购计划)提交部门负责人(审核计划)提交行政部负责人(审核)财务部负责人(审核)监审部负责人(审核)提交行政副总裁(审批)采购副总裁(审核)采购部执行 财务部付款。超出行政副总裁权限的提交总裁审批。采
4、购部采购回物资后,交申请部门管理使用,同时报行政部台帐备案。(二)各类技能培训、人身(劳动)保险、法律顾问、人力资源、行政管理咨询采购项目流程:人力资源部承办人监审部负责人财务部负责人总裁财务部(付款)人力资源部负责人行政副总裁人力资源部承办人说明:申请人(编制采购计划)提交部门负责人(审核计划)提交人力资源部负责人(审核)财务部负责人(审核)监审部负责人(审核)行政副总裁(审批) 人力资源部承办人 财务部付款。超出行政副总裁权限的提交总裁审批。(三)生产性的物资、设备、基建、土建、财产保险、生产技术咨询采购流程:承办人申请部门负责人监审部负责人财务部负责人总裁财务部(付款)采购部(执行)生产
5、副总裁采购副总裁说明:申请人(编制采购计划)提交部门负责人(审核计划)提交财务部负责人(审核)监审部负责人(审核)生产副总裁(审核)采购副总裁(审批)采购部执行财务部(付款)。超出副总裁权限的提交总裁审批。采购部采购回物资后,交申请部门管理使用,同时报行政部台帐。(四)外部审计采购项目、项目申报相关采购项目流程:承办人部门负责人监审部负责人财务部负责人各分管副总裁总裁财务部(付款)承办人说明:承办人(编制采购计划)提交部门负责人(审核计划)提交财务部负责人(审核)监审部负责人(审核)各分管副总裁(审核)承办人财务部(付款)。超出副总裁权限的提交总裁审批。审计项目的,财务部直接提交总裁审批。四、
6、集团财务报销(网络)审批流程经办人部门负责人财务部负责人副总裁财务部负责人总裁助理总裁 说明:经办人(填写报销审批单)提交部门负责人(审核)财务部门负责人(审核)副总裁(审批)、(或总裁助理审批)财务部(承办人)报销经办人。超出副总裁权限的提交总裁审批。报销经办人凭原始发票、报销审批单和打印审批后的集团财务报销(网络)审批流程单到财务报销。(注:集团财务报销(网络)审批流程单,只能作为预支费用依据,不能作为财务记帐凭证,财务部门须及时将原始发票、报销审批单提交副总裁或总裁亲自签名。)五、人事任免、人员岗位调整审批流程(一)部门领导级(中层)的人事任免、人员岗位调整审批流程1、任免流程分管副总裁
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