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通用质量手册.doc
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1、浙江建德韵博家纺有限公司:品質手冊 文件編號:YB-QM-01 修订版日期:2009-5-5 版本號:A0 Page 27 of 27品 质 手 册文件编号:YB-QM-001版 本 号: A0初版日期:修订日期:2009-5-5核 准審 核擬 订文件制修订履历表版本号项次制 修 订 内 容制修订/日期制/修订人备注A0全部修订2009-5-5发 布 令本手册是按ISO9001:2008国际质量管理体系质量管理体系-要求编制,是浙江建德韵博家纺有限公司质量管理系统的纲领性文件。本手册阐明了浙江建德韵博家纺有限公司的质量方针、质量目标和各职能部门的结构和职责,规定了本公司需遵循的工作流程和方式、
2、方法,所有的质量系统程序文件和其它指示性文件必须与本手册保持一致。本手册由管理者代表负责编制,由总经理批准发行,自发行之日起生效,如有任何变更须由总经理或其授权人批准。总经理: 公 司 简 介任 命 书为维护ISO9001:2008系统的有效运行,使各项活动得以顺利实施,特委任陈冬梅先生为管理者代表。管理者代表将负责统筹本系统的运作,包括系统的建立、实施和改进、质量方针的传达、各项资源的协调、目标指针的达成、各部门管理职能的发挥等,确保系统运作符合标准要求。总经理: 管制文件-非經管理代表核准不得任意拷貝 27 1范围1.1 本手册适用于浙江建德韵博家纺有限公司之各生产过程。1.2 本手册严格
3、按照ISO9001:2008的国际标准之要求编制并执行,是本厂对质量的要求和保证。1.3 ISO9001:2008国际标准章节7中不适合本厂之部分,将予以适当删除。2引用标准ISO9001:2008质量管理系统 要求。ISO9000:2008质量管理系统 基础和术语。3术语和定义质量: 产品性能满足规格及客户要求的程度。组织: 职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。客户: 接受产品的组织或个人。客户满意: 客户对其要求已被满足的程度的感受。程序: 为进行某项活动或过程所规定的途径过程: 一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。产品: 过程的结果。工厂特指经过生产加工的成品。供方
4、: 提供产品的组织或个人可以是组织内部的或外部的。即是指制造商、批发商、产品的零售商或商贩、服务或信息的提供方。相关方: 与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。合格: 满足要求的产品、服务或过程。不合格: 未满足要求的产品、服务或过程。预防措施: 为消除潜在不合格或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施纠正措施: 为消除已发现的不合格或其它不良情况的原因所采取的措施4质量管理系统4.1总要求本公司按照ISO9001:2008国际标准建立质量管理系统,编写、实施、保持质量管理系统,并确保持续改善的有效性。公司根据质量系统要求设定实际运作流程,并规定这些流程的次序和相互作用以及运作的准则,同时获
5、得必需的资源和信息的支持,通过监测、量度、分析这些流程的合理性、适用性,使这些流程得以顺利实施。如果所制定流程不能保持有效和持续改善,公司必须采取必要的行动改善这些流程,并按质量系统要求管理这些流程。如果上述流程中有外包行为,公司将制定相应行动和措施对此流程进行控制,并在有关章节中说明。4.2 文件化要求4.2.1 总则公司制定适合的质量方针以满足系统要求和持续改善,并为制定和评审质量目标提供框架,同时需获得公司各部门的理解和支持。公司制定适宜的质量目标以实现所制定的质量方针,并与质量方针的要求保持一致。质量管理系统包含质量手册、作业程序、工作指示和质量记录。质量手册为各层次文件提供指导;程序
6、文件是质量手册的延伸及对各流程的详细描述;指示文件是明确具体的工作方法和步骤、规格和标准;质量记录是质量系统的运作状况的反映,为系统改善提供依据。4.2.2 质量手册质量手册是公司纲领性文件,是其它质量系统文件的指导,同时对公司的质量方针和质量目标作出描述,并为作业程序文件提供索引和对互为关联的各流程作出说明。ISO9001:2008标准与程序文件对应表如下: ISO标准章节系统条款引用对应程序文件4质量管理体系4.1一般要求4.2文件要求文件管制程序记录管制程序5管理责任5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划目标达成管理程序5.5职责、权限和沟通5.6管理评审管理审查程
7、序6资源管理6.1资源提供6.2人力资源人力资源管理程序6.3基础设施设备管理程序6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程订单管理程序7.3设计与开发7.4采购采购管理程序7.5生产和服务提供 生产管制程序样品确认及试产程序产品标识与可追溯性管理程序顾客财产管理程序产品防护程序利器管制程序虫害霉变管制程序危害分析程序7.6监视和测量装置的控制测量设备管理程序8测量分析和改进8.1总则8.2监视和测量内部审核程序客户满意度及产品召回程序检验与试验管理程序8.3不合格品控制不合格品控制程序8.4资料分析统计技术管理程序8.5改进纠正与预防程序 表示引用质量体系条款. 表示
8、不引用质量体系条款.部门阶段客户 生产部门 品质 仓库 供货商承接市场部樣品需求樣品需求申請單 樣品製作送樣樣品承認訂單訂單接收審核 物料需求分析客供料、購料廠商生產供應商評鉴進料檢驗收料生産安排生産用相關表單製作儀器設備維護管理領料生産工序控制成品檢驗出貨安排入庫出貨出貨通知單客户收货客户投诉信息接收、传递原因分析、調查品质计划採購生产倉庫對策擬定、實施、追蹤效果追蹤回復客戶滿意度調查模具生产部客诉处理品質系統流程圖4.2.3文件控制质量系统的程序文件、规定、规范及指导类文件是质量手册的延伸和具体化,是对质量系统各流程的界定的指引,必须有妥善的控制和保存。所有的系统文件均有特定的格式(若因工
9、作需要,指导类文件也可自定格式),由相关部门编制,指定的人员审核和批准。当文件内容不再适合运作需要时,由编制人提出更改,并经再签核后,重新发布。质量手册每次修订时需将修改内容具列于“文件制/修订履历表”中,所有文件均有其特定的编号,并由A0版开始编配版本/次,以后的修订将顺延递增,同时以生效日期确定最新版次。若有计算机数据时,其管制应采取密码授权之方式管制,未经密码授权不可修改,查阅,打印等。管理者代表负责定期对系统文件的适用性进行评估。4.2.4记录控制质量记录是质量系统运行情况的有效反映,是为管理者提供绩效评估的依据。所有质量记录必须清晰、易于识别、便于检索,并在相关程序或指示内规定其存放
10、的期限、保管和废弃的方法。相关文件:文件管制程序记录管制程序5管理职责5.1管理承诺公司管理者是公司决策的核心,在质量管理体系的运行过程中须作出如下承诺:a. 遵守和传达有关的法律、法规以及其它规定,使能满足客户要求;b. 制定适合公司的质量方针和质量目标;c. 策划和执行管理评审;d. 对系统运作定期评估,检讨质量目标,以达有效改善;e. 为组织提供足够的人力、技术、基础设施和工作环境方面的资源以满足系统运作的需要.5.2以顾客关注为焦点业务部门在接受客户代订单时,须对客户的要求进行评审,以确定能否满足要求。业务部门定期对客户满意度情况予以调查,协助处理客户投诉和退货,并制定相应改善和预防措
11、施。管理者须在定期的管理评审中对客户满意度的成效予以检讨,以评估要求的满意程度。5.3质量方针为满足质量系统要求和确立相应的质量目标,作为公司全员奋斗之目标,并藉以向客户及外界进行宣布并承诺,公司确立质量方针如下:以诚为根 以人为本 尽善尽美 追求卓越5.4策划5.4.1质量目标公司制定适当的质量目标以实现对质量方针的承诺,此目标必须予以量化,以数据来衡量和检测,并可促进系统不断改善,业绩不断提升。根据公司的生产实际及相关历史资料,在制程不良率、生产效率、客诉降低率等方面制定公司目标,并各部门依此为参考予以展开,制定部门目标,以期达成公司之质量目标,并目标的达成情况在管理者评审中列入重点检讨内
12、容。5.4.2质量管理系统的策划由管理者代表根据ISO9001:2008标准要求对公司质量管理体系的流程进行规划,确保公司的质量方针和质量目标得以实施和执行,公司质量系统须包括:a.确定系统的流程和各产品实现的流程以及相互关系,并针对各流程制定相关程序文件b.提供必要的资源,确保各程序文件的有效实施和各相关流程顺利实现。c.对各程序的运作进行测量、监控和评估,必要时采取纠正和预防措施,以达系统的持续改善。5.5职责、职权和沟通5.5.1职责和职能总经理 办理公司一切事务,指挥各部门主管推展公司决策。 制定公司的质量方针和质量目标。 拟定本公司的经营方针、目标及执行计划。 决定本公司的组织系统。
13、 决定部门主管或各单位负责人的任用、撤换。 决定本公司内部各级负责人的权责。 合约签署与解除。 主持协调会议,仲裁及防止各部门之间的冲突。 主持管理审查会议,指派管理代表。 公司重要干部考核、升迁、任免之拟定及干部以下人员考核、升迁、任免之核定。 重要原材料、设备采购计划之核定。 公司经营会议之策划及决议执行之督导与跟催。副总经理 协助总经理对公司运营目标、方针及决策之执行、督导与跟催。 公司各部门市场部之督导与协调。 总经理交办市场部与计划之执行督导与跟催。 担任本公司质量、环境管理代表,负责确保质量、环境系统实施及维持。 对部门主管的考核与督导。行政人力资源部 各项公司规章制度之建立、推行
14、、检讨、改善及稽核。 公司组织系统及单位工作职掌编制、人员规划、研讨与修订。 教育训练之规划、执行。 人事组织落实公司及各部门培训计划之落实。 员工招募、考核、调薪、调动、进修、奖惩、抚恤、退休等人事办事事项。 有关劳工安全与卫生之市场部处理事项。 各项人事制度、法令、规章之研拟与修订事项。 公司企业文化的建立与完善。 公司内审计划的制定,并统筹公司内部审核的执行与监督。文控中心 客户验厂时协助业务部及客户所需数据的提供。 质量系统所有文件的保管。 文件分发、回收,并记录建文件。、 各部门文件文件执行状况的监督与指导 外来文件的登录与管理 采购 生产原物料、生产设备及各种辅材用品之采购、跟催和
15、询价、议价等作业。 供货商之选择、评鉴与管理。 供货商之联系、辅导与基本数据之建立与保管。 供货商之质量与数量异常的联络和跟催结案。业务部 依公司整体运营目标、销售计划与客户订单,拟定进料计划、生产计划。 对有关生产之呆料、欠料、补料等状况之督导与审核。 原材料、物料要求计划(MRP)之审查与核定。 生产设备汰旧换新或新增计划之编制督导与审核。 对有关生产之呆料、欠料、补料等状况之跟进与协调结案。 对市场部部有关交期之协调处理与答复。 各种生产记录、工时及效率统计分析、检讨与改进。 对物料、成品库存的掌控。 海运、空运之来料状况的核对。 欠料状况的跟催。 出货品、外箱麦头、箱号的编写。 销售计
16、划、目标及策略之拟定与执行达成。 客户征信调查,与基本数据建立及保管。 各种情报及产品之收集、分析、预测等市场部之督导与审核。 各种广告、国内外展览等市场部之审核与督导。 各种市场部文件、报表之制作督导与审核。 有关市场开拓、客户接待洽商、报价、接单、出货、收款、信用状押汇及售后服务等市场部之督导与审核。 各种情报及产品之收集、分析、预测,作为销售计划之拟订及新产品开发依据。 客户拜访、联系及收集有关市场情报等市场部。 处理客户抱怨、不良回馈及售后服务等市场部。 各种广告刊登及国内(外)展览相关市场部之拟定及执行。 各项有关市场部或客户所需文件之制作、建档及保管。 客户财产的接收与保管、使用的
17、监督。 仓库 制定仓储管理运作并组织实施。 配合生产及采购确保公司物料、库存量达到安全库存量标准,且避免公司资金的积压。 统筹物料入库及发放之批次管制。 统筹物料来源状况及对外委托加工信息的联络、沟通协调。 客户供应料之识别、储存与管理。 产品搬运、储存、包装与交货管理。 海关账的记录、制作与核对。 盘点计划之拟定及库存品的定期盘点与账务核对。 各项物料窗体、账卡之制作整理与保管。 不合格品退回和报废品相关管理协调等市场部。 运输车辆包装、机具之保养与维护。财务部 财务账目之制作 公司预算案之执行及控制。 控制流动资金及监控费用支出。 公司应收、应付帐目之制作、审核,进行公司利润核算。生产部
18、生产之组织按排。 控管生产过程、进度且满足质量和技术要求,降低生产成本,提高生产效率。 生产线物品、设备、产品之标示、定位、定点,确保产品质量的可追溯性。 处理生产在线之不良品(含重工、退货、销毁)。 生产设备、治工具及检测仪器之请购、保管、初级维修及保养之执行与落实。 厂房环境之整理、整理、清洁、清扫之规划、监督执行。 目视、广告牌式管理的落实和工业安全卫生的严密执行。 生产报表之记录、整理、统计、分析、保管及公布。 质量异常现象分析,并提出解决方案。 提高质量和效率。质检部 公司质量管理、质量系统之实施及维持。 建立符合质量保证要求之品质制度、检验与试验程序及组织系统之运作。 生产过程不良
19、品处理,裁定及对策回馈。 质量异常之协调处理。 协力厂商之会同调查、评鉴及报告处理。 仪器量规之保管、维护及校验。 客户抱怨不良品分析、研究及不良对策之提出与回馈等事项。 质量技术文件、数据的接受、确认,并确保档的正确性。5.5.2管理者代表管理者代表由总经理委派,其职责与权限如下:a.负责联络第三方认证机构,处理与质量系统相关之工作。b.监控及检讨质量系统,确保运作满足ISO9001:2008标准要求。c.统筹质量系统文件的编制和文件控制工作。d.定期策划及执行内部质量稽核。e.监察质量手册及系统程序,确保系统结构完整并有效运行。f.向最高理者报告质量管理体系的业绩及任何改进的需求。g.在全
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