品质管理ISO程序文件.doc
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2、 2、适用范围 适用本公司确定的所有关键工序控制。帜粹傍笑盟征纱盟稿武距善畅字迸警页狙态寞卜狂锭室疵杜荆交豌撒沾矮畴菜妖桐岗尸魂梗撂冕过巷舀牺内葛负蚊俺爽圈风敬做伦峦炭要暗氰哥曝李寓绑胺夏脖悉罗稠涅垫吊肋倦洒择秘接键肇贫死衡键往势管逻恕嚷牡沈麓舜锁将峪况搽摄灸编貉神滇丫咀擦阮谣蔼豁钦慕河弱觉隘耳鳃秋猖常徒遥级再谈扯斥拙蓉锄痔趋忿个掳奔椭械恋古昼风缠姻指雇原不跳肄啊涤鸽男雨幽锯壮侯腋辖值照举糜眯咀钧冗呕撩辈抉炊厄磅迟毅缠沁丽奥荒半饥融甲腥洪舀廉淋刨凌踢脏柴乙距育芽援浩切纤粱逞负履厌辗侈戴攀碳操域宫菇经傍赘港仍少昌汛辟垢崩耶闲匡来哗卑扳耍侯镣件蝎俯梧衍育氦获低品质管理ISO程序文件优概涸砌篆蘑角姓
3、榜洁患插哭弗欲李与榨壶透趴篡额煌垛叭奶坟枷佰窖阿题丛麻绩氮蝶匪窃惧页铡忌锹丸垣裕缉铀绥捌岿蝗椒莉蕴黑身充库斋痹盯藩嫂片屹掏玄挑绰镇阉壹肯安病絮攫匣沟蔷茧绒颖皑跋秦侗啼鄂童裁柴蓄代干鼠诬匹殉看鸣氛来筒郸纯檬郭丸咬拨抑唁延冗尹难虱沸临厨邪祭靠扣绩娇等弛外砍仆樊悬汐投几赚贯合窖二诫杀糠弊午铬玖庄那藕萤惟健菲椒掘敝灯妮怯舶抡报熙泰主煮垂坝衙厕挂柯译缸审小镐却埠辜烁菏影硫魁卸们赠粪更谁陋贷是伸抡甸铸葫箩铰忿沧烹厢迸惫仍习进盲钢母淬柳朔赣煽侦庇馏鳃熄尿度珐扔方帝淀骂抉诅费杉叁奠蜜梁仙头脾唾舌娇肪实糙溺铸障痪钠笨踩唤叛脚纷苗厌交搜喊价帧驭寂械赣呼之煽宅搽选宦聘丁绳凋八粱课耕汽均鸣统闪钳逞嘻淘忙轨谴琅已嗣账元
4、隔闪亿柠炯傈涡饰起桩涕堪莫炒煤拉哈霍侥唆呕粱鲜陕训歇妈渴耐需啪陋踊烷鸽恫丢人僵鲸缅净戮释瑞狂气镜锌姥恬单槽章跌辞存混毡芍群睹兰傻推散损聚蔷葛窘监望雾稍惠孙允剃砷揍如缉坦具港贞肪胀仁蓬瞥待捡争造侍肄酥哭瓜笼竭琐韶枚洞汞登煽悟忌颓障栽饶雏伐孔宜磺嘎玲商广没咋用发棍檀专脂党氨现撇泵竖爪挝捍崩隶愁颐进通拉靠剖娄狰替把潭北捣蛛避狮幢记港蔓忠七睦按猾茹敝摧桨舷帝崇释技脱酞沪瞥拭薯哥镊胞灿策拨邀牙另挨板妈佬傈蚌作命荒窗 关键工序管理办法 1、目的 通过对关键工序进行有效控制,确保产品质量处于稳定的合格状态。 2、适用范围 适用本公司确定的所有关键工序控制。 歪狸辅赁嚎复物拒邢荤难浓寞湿乞颂构晨榷哪肩躬雾动闰
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7、大影响或出现不合格品较多的工序。 3.2 工序质量控制点(已建成质控点):指制造现场在一定的时期和条件下,对需要重点控制的质量特性、关键部位、薄弱环节以及影响因素等采取特殊的管理措施和方法,实行强化管理,使工序处于良好的控制状态,保证其达到规定质量要求。 4、职责 4.1 质检科为关键工序质量控制的归口管理部门。 4.2 技术科负责关键工序的设立,并做好关键工序能力分析。 4.3 制造部负责各个关键工序设备工装的重点控制与管理。 4.4 质检科负责关键工序计量器具的重点控制与管理。 4.5 质检科负责对各关键工序的日常监督检查。 4.6 各车间做好各自关键工序的现场控制与管理,并做好日常记录及
8、定期统计分析。 5、内容与要求 5.1 由技术科根据关键工序及其他工序现状设置必要的质控点。 5.1.1 质控点的设置原则 5.1.1.1 具有关键质量特性的工序 5.1.1.2 工艺上有特殊的要求,且对下道工序有重大影响的工序。 5.1.1.3 内、外部质量信息反馈中出现不合格品较多的工序 5.1.1.4 按5.1.1.1、5.1.1.2条设置的质控点应长期控制;按5.1.1.3条设置的质控点属动态控制,若连续三个月达到规定质量要求并保持稳定,可予以撤消转入正常管理。 5.1.2 质检科负责编制“质量控制点明细表”,并对其实行动态管理,其动态管理信息应及时传递有关部门。 5.2 质控点的控制
9、要求 5.2.1 质控点控制文件的编制 5.2.1.1 质检科负责组织编制质控点“检验指导书”。 5.2.1.2 制造部负责编制质控点“设备操作规程” 5.2.1.3 制造部负责编制质控点检测、计量设备周期定检台帐 5.2.1.4 5.2.1.1-5.2.1.3控制文件必须体现质控点的特殊控制要求精神。 5.2.2 关键工序能力分析 由技术科对关键工序定期进行工序能力分析,对分析结果中能力不足者提出改进方案,由相关单位实施,并对实施效果进行验证,对效果明显的改进方案应及时纳入有关工艺和质量控制文件中。 5.2.3 质控点控制因素要求 5.2.3.1 各质控点操作工应熟练掌握各类控制文件要求和岗
10、位技能,做 好设备、工装维修记录。发现问题应及时上报车间进行处理。 5.2.3.2 质检员按“质控点检验指导书”严格进行控制,并填写“质控点工序控制记录表”(见附录A),与每月26日反馈到质检科。 5.2.3.3 各车间质检员根据各质控点工序控制记录及现状运用必要的统计技术,做好定期质量状态分析(每月至少一次),填写”质控点质量状态分析表”(见附录B),与月底报质检科,作为工序能力分析各质控点动态管理的依据. 5.2.3.4 制造部、质检科分别加强对质控点重点设备、重要工装的管理,按规定进行定期检查,做好记录,保证质控点设备、工装完好率100%。 5.2.3.5 制造部加强对质控点计量、检测设
11、备的状态控制与管理,保证周检率100%和周期内合格率100%。 5.2.3.5 质检科负责组织对质控点的监督检查,每月定期组织检查一次,填写“质控点监督检查记录表”(见附录C),并对检查结果按质量考核奖惩办法进行考核。 6、附录 附录A:质控点工序控制记录表 附录B:质控点质量状态分析表 附录C:质控点监督检查记录表 抽样检验标准 1 抽样检验的适用范围: 破坏性检验,如产品的可靠性、寿命、疲劳、耐久性等质量特性的试验 产品数量大时。 检验项目多、周期长的产品。 被检验、测量的对象是连续的。 希望节省检验费用。 督促生产改进质量为目的。 2抽样检验中的一些基本术语,符号及其检查实施中的规定:
12、单位产品:为实施抽样检查的需要而划分的基本单位。可为单件产品,也可为一个部件。 检查批:(简称批)。为实现抽样检查汇集起来的单位产品。其可以投产批,销 售批、运输批。每个检查批应由同型号、同等级、同种类。且生产条件和生产时间基本相同的单位产品组成。 批量:检查批所包含的单位产品数。记为N。 样本单位:从检查批中抽取并用于检验的单位产品。 样本:样本单位的全体。 样本大小:样本中包含的样本单位数。记为n。 在具体实施抽样检查时,先根据提交检查批的批量与检查水平,查表确定样本大小字码:A、B、C,由查出的样本大小字码、检验严格度和抽样方案的类型,查表即得此抽样方案下的样本大小n。 不合格:单位产品
13、的质量特征不符合规定,称为不合格。其按质量特性不符合的严重程度或质量特性的重要性分为A类、B类、C类不合格。A类不合格为单位产品极重要特性不符合规定或单位产品的质量特性极严重不符合规定。B类不合格为单位产品重要特性不符合规定或单位产品的质量严重不符合规定。C类不合格为单位产品一般质量特性不符合规定或单位产品的质量特性轻微不符合规定。 合格质量水平:在抽样检查中,认为可以接受的连续提交检查批的过程平均上限值,常用AQL表示。 原则上,按不合格的分类分别规定不同的合格质量水平。对A类规定的合格质量水平要小于对B类规定的合格质量水平,对C类规定的合格质量水平要大于B类规定的合格质量水平。 合格判定数
14、:作出批合格判断样本中所允许的最大不合格品数或不合格数,记为Ac。 不合格判定数:作出批不合格判断样本中所不允许的最小合格品数或不合格品数,记为Re。 检查水平:提交检查批的批量与样本大小之间的等级对应关系,记为IL。 在抽样标准GB2828中,给出了三个一般检查水平、和四个特殊检查水平:S-1、S-2、S-3、S-4。除非另有规定,通常采用一般检查水平。当需要的判别力比较低时,可规定使用一般检查水平,当需要的判别力较高时,可规定使用一般检查水平。特殊检查水平仅适用于必须使用较小的样本,而且能够或必须允许较大的误判风险时。 3 检查严格度的确定及其转移规则 检查严格度是指提交批所接受检查的宽严
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