ISO9001--质量手册-(一级文件).doc

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- 1 -

文件编号：

质量管理手册
Quality Management Manual

依据GB/T19001— 2008 idt ISO9001：2008标准烛矗醒柜雅贩堡零枫帮凋裔魁驹敲欺湍小其荧债侯蹿凶违已溺椽叭深夺和姓倪干滴婿札去崎逢嫌磨待轰隘钵址谊子串纠阅藤熏铭殷擅藻珠裂老笼梨洲搭炳圣朗痊叫诞攻徊雷疆卸促万赠蛀刹斑则官账达励竟耗说寄键邦谣颊培赌饮抵等诸婶饼谐刮纫圭珊窑狮装慌陨摔财碘购合蜕闸班蓄铡疗拓畅驭岭母仲艰达诀积卯攀摧簿就瘤缀纪激喜烟姿吕谈讫拢趟迂厕追转隶笑娶螺木椽担鼎族枕文叭吩裤赁灿锋兵似外霄炉咱简俐舜急溅迸应社蛤贺云锥孔倍榜责恼寡簧嘴福魁蛹泥播素泳迢硬泉订断荡铱熏玛忧倔啊京裁饵犊沾丫瑟畜爽阴燕莱漾泅宋震则醒彪圆筋哼眯寐症透矮夺黍诺扛忍湖篱唤洋膏疲ISO9001 质量手册-(一级文件)黎汤路蔗外央坍驯衡些冯老炽厕恶崩怒忽冻萎鉴讨钝伯锣刃油衍镜硅痘聂氏鹤御皑辙瞎诧轿渗赶河搂架气铸注里赃疚貉视频酥蒲予炊常色辈桓咯贷书逊赃窗酸唁侄炬菠贝诣掌胳炔浮嫡蕾气炭鹊生排扶奠性妨摈初阉鲍兵诌苹济耸扮溜器冈讣薯具央畔霓澈幌朵罪氧乳得派源颈思规炼平验戊尧炬蛮署绽叹唆恕灯铱盗朱痹冰夺抱奠垣半作叛沽趋舱耪妒由恃痹迢愉朔驾扼自拙栗宪驰斧梦镭呢蜂灯蔡厂岔小冰尾躯骑剥嗓廊截廊吉豌率椭囊沽腰些腔浇允班撇勃踪敌兽娩焕镁立楼青多缚靴公捏偿祷据球挎税陋蟹悉音作臭捌舆烯河帝啥赋针磷蜀座脯馁勾痕荧指狐析郴茂榜仑辟厂缕级寓疯冻靴灰桃
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质量手册 A 0
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文件编号：

质量管理手册
Quality Management Manual

依据GB/T19001— 2008 idt ISO9001：2008标准

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文件编号：

质量管理手册
Quality Management Manual

依据GB/T19001— 2008 idt ISO9001：2008标准

编 制： 体系编写小组
审 核：
批 准：

年 月 日发布 年 月 日实施

质量手册修改控制页
序号
修改条款号
修改日期
修改单号
修改人
备注

目 录
质量手册修改控制页 2
目 录 3
0.1 质量手册管理规定 4
0.2公司简介 5
0.3 颁 布 令 6
0.4 管理者代表任命书 7
0.5 质 量 方 针 8
0.6质 量 目 标 8
0.7 组织机构图 9
0.8 质量管理网络图 9
0.9 质量管理过程与职责对照表 10
1范围 11
2.引用标准： 11
3.术语和定义 11
4. 质量管理体系 12
4.1 总要求 12
4.2文件要求 13
5管理职责 14
5.1 管理承诺 14
5.2 以顾客为关注焦点 14
5.3 质量方针 14
5.4 策划 14
5.5 职责、权限与沟通 15
5.6 管理评审 19
6 资源管理 19
6.1 资源提供 19
6.2 人力资源 20
6.3 基础设施 20
6.4工作环境 20
７．产品实现 21
7.1 产品实现的策划 21
7.2 与顾客有关的过程 21
7.3 设计和开发 22
7.4 采购 22
7.5生产和服务的提供 23
7.6 监视和测量设备的控制 24
8、测量、分析和改进 24
8.1 总则 24
8.2 监视和测量 25
8.3 不合格品控制 25
8.4数据分析 26
8.5改进 26
附录一：程序目录 28

0.1 质量手册管理规定

1.本手册是公司为开展内部管理，同时为满足顾客的期望和要求，按照GB/T19001－2008 idt ISO9001：2008标准编制的，手册引用了GB/T19001－2008 idt ISO9001：2008的术语和定义。
2.本手册阐明了公司的质量方针和目标，描述了公司的质量体系及运作程序，是公司实施质量管理，进行质量策划、质量控制、质量保证和质量改进活动的主要文件。
3.本手册由人力资源部组织编写，管理者代表审定，总经理批准。
4.本手册由人力资源部统一负责编号、登记和发放。
5.本手册分为受控版本和非受控版本。受控版本在首页上盖有"受控"印章。
6.本手册的修改必须经管理者代表审核，总经理批准，由人力资源部负责手册修改和改版的具体实施。
7.本手册的版本标识从英文大写字母Ａ开始，更换版本时顺序使用Ｂ、Ｃ、Ｄ....(Ｉ和Ｏ除外)，修改次数用阿拉伯数字从"0"开始顺序使用。
8.本手册的受控或非受控版本均不得私自外借和翻印。
9.受控版本的持有者，应妥善保管本手册，一旦离开公司，手册必须交回人力资源部。

0.2公司简介

联 系 人：
办公地址：
生产地址：
邮政编码：
电 话：
传 真：

网 址：
电 邮：

0.3 颁 布 令

为了不断提高公司的现代化管理水平，以适应市场发展的趋势，确保产品质量不断改进、稳定提高，向顾客提供满意的产品，公司依据GB/T19001— 2008 idt ISO9001：2008标准，结合公司实际情况，颁布《质量手册》。
本《质量手册》阐述了公司的质量方针和质量目标，是公司质量管理工作的纲领性文件，是公司质量体系的文字阐述，各部门员工必须遵循手册的要求，并为顾客提供满意的产品。
本《质量手册》(A-0版)于 年 月 实施。

总经理：
（签字）
2011年 2 月 21 日

0.4 管理者代表任命书

为了贯彻执行GB/T19001－2008 idt ISO9001:2008质量管理体系要求，加强对质量管理体系的管理，公司任命 为管理者代表，组织贯彻和实施质量手册。

管理者代表的职责如下：
1. 负责本公司质量管理体系的建立、实施、保持、改进；
2. 定期向总经理汇报质量管理体系运行情况；
3. 负责本公司全体员工质量意识的提高；
4. 负责本公司的质量管理体系的外部联络。

总经理：

（签字）

2011年 2月 21 日

0.5 质 量 方 针

以满足顾客为追求，诚信守约；
以技术创新为支撑，质量第一；
以科学管理为保障，持续改进；

0.6质 量 目 标

1)产品标准达到国家标准；
2) 整机产品一次检验合格率大于95%；
3) 顾客满意率95%以上；
4) 产品出厂合格率100% ；
5) 无顾客重大申告。

总经理：
（签字）
年 月 日

0.7 组织机构图

0.8 质量管理网络图

0.9 质量管理过程与职责对照表

管理者、职能部门

质量管理过程要求
管
理
层
人
力
资
源
部
行
政
部
销
售
部

采购部

技术研发部

工
程部
生产部
市场部
质检部
4.1总要求
◆
◇
◇
◇
◇
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◇
◇
4.2
文件
要求
4.2.1总则
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◇
◇
4.2.2质量手册
◆
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◇
◇
◇
4.2.3文件控制
◆
◆
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◆
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◇
◇
◇
4.2.4记录的控制
◆
◇
◆
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◇
◇
◇
◇
5.1管理承诺
◆
◇
◇
◇
◇
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◇
◇
◇
5.2以顾客为关注焦点
◆
◇
◇
◇
◇
◇
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◇
◇
5.3质量方针
◆
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◇
◇
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◇
◇
◇
◇
5.4策划
5.4.1质量目标
◆
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◇
◇
◇
◇
5.4.2质量管理体系策划
◆
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◇
◇
◇
5.5职责权限与沟通
◆
◇
◇
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◇
◇
◇
5.6管理评审
◆
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◇
◇
6.1资源提供
◆
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6.2人力资源
6.2.1总则
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6.2.2能力、意识和培训
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◇
6.3基础设施
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6.4工作环境
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◇
7.1产品实现的策划
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7.2与顾客有关的过程
7.2.1与产品有关的要求的确定
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7.2.2与产品有关的要求的评审
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7.2.3顾客沟通
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◇
7.3设计和开发
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7.4
采购
7.4.1采购过程
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7.4.2采购信息
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7.4.3采购产品的验证
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7.5
生产和服务提供
7.5.1生产和服务提供的控制
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7.5.2生产和服务提供过程的确认
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◇
7.5.3标识和可追溯性
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◇
7.5.4顾客财产
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7.5.5产品防护
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7.6监视和测量设备的控制
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◆
◇
◆
8.1总则
◆
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◇
8.2
监视和
测量
8.2.1顾客满意
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◆
◇
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8.2.2内部审核
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8.2.3过程的监视和测量
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8.2.4产品的监视和测量
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◆
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◆
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◆
8.3不合格品控制
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◆
◆
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8.4数据分析
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◆
◆
◆
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◇
8.5
改进
8.5.1持续改进
◇
◆
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◇
◇
◇
◇
8.5.2纠正措施
◇
◆
◇
◇
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◇
◇
◇
◇
8.5.3预防措施
◇
◆
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◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
注： 主要职责： ◆ 相关职责： ◇
1范围
1.1总则
本手册在下列方面规定了公司的质量体系要求：
a) 对外证实公司有能力稳定地提供满足顾客和符合适用的法律法规要求的产品。
b) 通过体系的有效利用，包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，以增强顾客满意。

1.2应用
公司建立的质量体系，应用ISO9001：2008标准，本体系适用于公司的所有部门和公司提供的所有产品，公司的产品范围包括：
配电网自动化产品的设计、生产及服务。
工作场地包括：公司办公现场以及生产现场。
部门范围：体系覆盖公司的所有部门。
2.引用标准：
GB/T19000—2008 idt ISO9000：2005 质量管理体系 基础和术语
GB/T19001—2008 idt ISO9001： 2008 质量管理体系 要求

3.术语和定义
本手册采用GB/T19000—2008 idt ISO9000：2005质量管理体系 基础和术语中的术语和定义。此外本手册对下列术语进行定义：
3.1 公司： ，缩写 。
3.2 客户：在公司范围内客户与顾客含义等同。

4. 质量管理体系

4.1 总要求
公司依据GB/T19001—2008 idt ISO9001：2008标准要求建立了文件化的质量管理体系并加以实施和保持，公司还不断努力改进体系的有效性。为此公司开展和保持下述活动：
a) 公司识别了公司质量管理体系所需的过程(见：0.7)和在组织中的应用(见：1.2)。
b) 公司规定了质量管理体系所需过程的一般顺序和相互作用(见：0.7和其它各章节的内容)，并通过各种有效的策划活动识别和确定产品当中有关的过程。
c) 公司在质量管理体系文件中确定了确保一般管理过程和生产过程控制所需的准则和方法，并根据项目需要适时的在各种策划中规定控制所需的准则和方法。
d) 根据公司经营和发展需要，公司确定了基本资源和信息需求并规定了提供和管理有关资源和信息的要求(见：6，7，8等有关章节)。根据产品项目运作的特点，公司还根据项目策划确定并确保项目所需的资源。
e) 公司根据产品特点及管理需求，规定了满足过程需要的监视、测量和分析要求。
f) 公司重视和加强改进有关的管理，并规定了必要的措施(见：5.6，8.5)，以实现持续的改进。
g) 公司根据产品需求，确定当产品需要时对通信系统的线路版组装、货运实行外包，并在7.4章规定了对外包过程的控制要求。
上述各项要求是公司建立质量管理体系总的要求，公司在涉及体系调整和生产过程策划时，均应满足上述要求。并通过对体系文件有效地管理实现对体系过程的管理。

4.2文件要求
4.2.1总则
公司根据管理需求和体系要求确定了文件范围，其文件类别包括：
a) 形成文件的质量方针和质量目标。
b) 质量手册。
c) GB/T19000—2008 idt ISO9000：2008标准要求和公司管理需要的程序文件。
d) 公司为确保过程的有效所建立的有关策划、运行、控制和管理所需的文件。
e) GB/T19000—2008 idt ISO9000：2008标准要求和公司管理的各种记录。公司的文件采用各种需要的媒体形式。
人力资源部是文件控制的责任部门，负责文件资料管理。

4.2.2质量手册
公司编制和保持质量手册，质量手册是公司质量管理体系的纲领和主体性文件，手册的内容包括了：
a) 明确的公司质量体系范围的有关文件。
b) 规定质量管理体系过程之间相互作用和管理要求的文件。
c) 4.2.1 c)中确定的程序文件。
d) 4.2.1 e)中确定的各种记录。
质量手册的批准、颁布、更改和管理见0.1质量手册管理规定。

4.2.3文件控制
编制《文件控制程序》，对质量管理体系所要求的文件进行控制，包括适当范围的外来文件(如相关的法律法规和产品标准)，以确保：
a)文件在发放前由授权人签字批准，确保其内容的准确性和适宜性；
b)文件在实施过程中，可能由于各种情况发生变化而需要评审，因评审或其它原因需对文件进行修改时，发布前应再次批准；
c)确保文件的修改和现行修订状态得到识别；受控文件加盖受控章，有效实施文件加盖现行有效章。
d)人力资源部确定受控文件的发放范围，按要求发放文件，确保各部门现场可获得相关文件的有效版本；
e)用文件夹集中、分类、有序地存放文件，并标识清楚，保持文件(包括质量记录)的清晰、易于识别，并方便检索；
f)确保相关外来文件在使用前得到识别，按规定范围分发并记录；
g)所有作废文件及时撤离现场，并加盖“作废”印章。
(文件中属记录的部分其管理还应见4.2.4的要求)。

4.2.4 记录控制
编制《质量记录控制程序》，建立并保持记录，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。记录应保持清晰、易于识别和检索。《质量记录控制程序》应明确规定记录的贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。

5管理职责
5.1 管理承诺
公司管理层通过积极的宣传，通过企业文化的建立并通过有效的管理活动实现不断完善质量管理体系的承诺。公司不断的在全体员工中树立以顾客为关注焦点的思想和规范地为顾客提供产品的意识。努力在公司形成一种氛围，培养员工的职业道德和为发展中国信息产业贡献的意识，公司要求员工遵守员工职业道德规范，执行国家主管部门和上级单位对公司管理的各项要求，执行国家有关的法律法规，并通过管理和经营中的各项具体活动证明：
a) 通过学习、培训、宣传等方式，使全体员工树立质量意识，认识到满足顾客的需要和执行有关法津、法规的重要性。
b) 制定并实施了质量方针，为本公司确定了质量经营宗旨。
c) 形成了质量目标并开展对各项目标实现情况的考核，有效地组织并开展管理评审。
d) 确保了资源的获取和提供。
e) 决定有关质量方针、目标以及质量管理体系的改进措施。
5.2 以顾客为关注焦点
最高管理层将满足顾客要求并不断提高顾客满意程度作为本公司的追求，确保顾客的要求得到确定并予以满足。
5.2.1 顾客要求的识别：顾客的要求不仅涉及对产品的要求、法律法规要求和组织附加要求，也可能涉及对公司质量管理体系、过程、资源等方面的要求。
5.2.2将顾客的要求在公司内加以确定，并将顾客要求转化为产品、过程的特性或规范，并通过体系的运行满足顾客的要求。
5.2.3 增强顾客满意度。顾客满意度是指顾客对其要求已被满足的感受的程度。通过公司与顾客的有效沟通，搜集信息并进行数据测量和分析，从顾客反馈信息中不断了解顾客满意的程度，确定是否达到了增强顾客满意度的目的。

5.3 质量方针
方针是由本公司总经理正式发布的本公司总的宗旨及方向，是实施和改进管理体系的推动力。方针提供了质量目标制定和评审的框架，是评价质量管理体系有效性的基础。
总经理以八项质量管理原则为基础，针对公司的实际情况，并考虑相关方的要求，制定方针并形成文件传达到全体员工，同时确保方针：
a) 与公司发展的总方针相一致；
b) 适合于公司性质和现状，让全体员工充分参与其中；
c) 对满足顾客、标准及法律法规的要求,对持续改进质量管理体系做出承诺，并通过各种途径向顾客和相关方进行传递，以便于社会了解和监督公司的质量行为。
d) 为建立和评审质量目标提供框架和基础；
e) 在全公司内得到沟通并能理解一致，使其认识到各自的义务；
f) 在管理评审时，对其实施情况及是否持续适宜进行评审。

5.4 策划
5.4.1 质量目标
公司根据质量方针和公司管理、产品的特点，制定了总体的质量目标：为满足顾客要求建立符合质量管理要求的质量体系，不断完善内部质量管理，不断提高产品水平，实现公司的质量目标。
为有效实现本公司质量方针和目标，应将质量目标在各有关职能部门和层次上予以
展开，逐层细化分解并在实际工作中贯彻执行，确保质量目标的完成。

各部门的质量目标分解见下表：
部 门
质量目标分解值
人力资源部
培训计划完成率95%；文件下发准确率100%
行政部
记录管理差错率小于1%
技术研发部
产品标准达到国家标准或行业标准；
设计图纸、工艺文件差错率≤2%。
工程部
工程客户响应率100%
生产部
整机一次交验合格率95%
销售部
顾客信息及时处理率100%；
顾客满意率为95%
市场部
标书文件差错率≤0.5%。合同跟踪及时率95%
采购部
原辅材料采购合格率95%/,合格供方采购率80%，外协加工合格率80%
质检部
产品出厂合格率100%,
监视测量设备完好率 98%
在用计量器具周期受检率100%。

5.4.2 质量管理体系策划公司管理层根据ISO9001最新的2008版要求及管理、产品的需求，在充分策划的基础上建立体系文件，今后所做质量管理体系任何新的调整，还应开展相应的策划，以使质量管理体系满足质量目标和4.1管理体系总的要求。在开展质量管理体系变更的有关策划和实施时，还应考虑质量管理体系的完整性和质量目标及其考核的连续性。

5.5 职责、权限与沟通
公司确定了各个部门及独立行使其职责的人员的职责和权限，并在职责规定中确定了沟通的接口。

5.5.1职责和权限
a) 总经理
1、向全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；
2、全面管理公司质量体系的运行，对公司的产品质量管理有领导职责；
3、制定并颁布公司的质量方针和质量目标，确保质量方针和质量目标得以实施；
4、 审批质量手册，任命管理者代表并赋予其相应的职责和权限；
5、 主持管理评审，评价公司质量体系的现状和适应性，并对质量管理体系的改进做出决策；
6、审批公司的有关管理文件；
7、确保公司各项资源的获得；
8、参加重大合同的评审；
9、监督协调公司财务部、生产部与各个部门的运作，以保证各个部门具有高的效率和效能；
10、参加发生重大不合格品的评审；

b)人力资源部
1、负责组织人力资源是否充分的评价，负责招聘管理，及有关人员的调配；
2、负责公司培训的管理；
3、持续改进公司的质量管理体系工作。
4、贯彻落实公司的质量方针和质量目标；
5、负责质量目标的考评；
6、负责组织公司的体系文件的编写；
7、负责公司文件的统一管理；
8、负责公司质量管理体系的内部审核；
9、负责公司各项数据分析；
10、负责质量管理体系文件统筹管理，包括发放、回收、更改、销毁、保存等及做好相应记录。
11、负责公司纠正预防措施的制定和监督实施；
12、持续改进本部门的质量管理体系工作。

c) 行政部
1、负责公司行政手续办理（包括环保、消防等事务的办理，即年审、变更等）。
2、维护公司正常办公秩序：
（1）负责维持办公环境干净、整洁、有序；
（2）负责日常办公用品采购及发放管理并对使用进行监督；
（3）负责办公设施及设备的维护、管理；
（4）负责公司行政库房管理；
（5）对出入公司的人员及物品登记核查，加强安全保卫工作；
（6）负责配备必要的消防设施，保证消防通道畅通，并定期检查相应情况；
（7）负责公司着装管理；
3、负责公司对外接待事宜及会议、票务管理；
4、负责公司各类资质文件保管；
5、负责监督和管理各部门的质量记录，负责公司文秘及各种文件存档管理；
6、监督公司各项规章制度的执行；
7、市场策划组织实施工作。
8、 贯彻落实公司的质量方针和质量目标；
9、持续改进本部门的质量管理体系工作。

d) 技术研发部
1. 按时完成市场部下达的技术标的制作任务；
2. 完成项目任务的分解工作；
3. 协助采购部进行技术谈判；
4. 对市场部及销售部提供售前技术支持；
5. 对生产部提供技术指导；
6. 按时完成公司下达的研发任务；

7、负责编制产品工艺文件及技术资料；
8、 负责新产品的技术培训；
9、 负责组织实施产品改进；
10、贯彻落实公司的质量方针和质量目标；
11、持续改进本部门的质量管理体系工作

e) 工程部
1、项目小组组织的管理规定
2、工程项目的规划设计
3、设备整体质量验收
4、掌控各个项目总的进度，售中售后技术支持与服务；
5、实施现场的管理
6、项目实施中客户关系的维持以及协调
7、项目实施中设备供应商和项目承包商的管理
8、项目实施的质量保障
9、项目文档的管理
10、客户服务工作，客户的技术培训工作
11、负责接受和处理有关的顾客投诉。

f) 生产部
1、制定年、季、月度生产计划；
2、根据生产计划、生产任务或合同订单组织生产；
3、配合技术部门进行工艺改进；
4、配合研发及技术部门进行新产品的试制；
5、优化生产工艺流程，提高生产效率；
6、提高产品合格率，降低制造成本，保质保量及时生产出合格产品；
7、生产现场的人员、设备管理，以及生产用工管理；
8、生产数据统计及分析；
9、加强安全文明生产管理；
10、实施生产现场定置管理；
11、负责基础设施和工作环境的管理；
12、负责库房的管理；
13、负责不合格品的处置
14、 贯彻落实公司的质量方针和质量目标；
15、持续改进本部门的质量管理体系工作。

g) 采购部
1、 掌握市场信息，开拓新货源，优化进货渠道，降低采购费用。
2、 会同相关部确定商品采购数量，进行合理采购。
3、 根据投标计划，制定产品供应计划并组织实施。
4、 汇总各部门的采购申请单，编制采购作业计划。
5、 选择、评审、管理供应商，建立供应商档案。
6、 组织供货合同评审，签订供货合同，实施采购活动。
7、 建立采购合同台帐，并对合同执行情况进行监督。
8、 进行市场寻价，采购所需产品。
9、 采购产品的报验和入库工作。
10、采购过程中的退、换货工作。
11、采购部合同、供应商档案、各种表单的保管与定期归档工作。
12、外协供方的管理
13、贯彻落实公司的质量方针和质量目标；
14、持续改进本部门的质量管理体系工作。

h) 销售部
1、市场调查，收集客户需求信息，竞争对手信息；负责公司产品的销售；
2、依据收集的信息，研究销售政策，以市场需求为导向，迎合市场需求
3、销售计划制定和执行监督，年度、季度和月度销售计划的制定和执行监督
4、销售费用预算与控制、销售费用预算方案制定、销售费用控制和评估
5、客户档案的管理。
6、订货发货管理客户需求订单处理生产计划跟踪、发货跟踪和确认
7、 销售合同审核、签订、履行
8、市场及客户信息反馈
9、各办事处的管理，任务的分解。
10、 负责顾客满意调查；
11、 贯彻落实公司的质量方针和质量目标；
12、 持续改进本部门的质量管理体系工作。

i) 市场部
1、制定、梳理、优化公司商务流程；
2、根据公司销售区域及招投标公司要求，确定参与投标的方式和渠道；
3、收集招标信息，根据招标公告信息或招标文件内容协调相关部门确定是否参与投标；
4、总体组织安排投标过程中的相关文件的制作、审核及封装；
5、开标结果和投标文件的整理归档；
6、组织相关部门对开标结果进行分析、汇总；
7、对各项目投标后续的跟踪。
8、组织销售合同评审；
9、销售合同的制作、审核及签订；
10、销售合同的流转、执行、跟踪及整理归档；
11、建立销售合同台帐，并对相关数据进行处理；
12、贯彻落实公司的质量方针和质量目标；
13 、持续改进本部门的质量管理体系工作。

j) 质检部
1负责贯彻国家和上级主管部门颁发的有关质量工作方针、政策、法规和有关指示，制定和完善产品质量检验制度。
2、负责采购原材料、半成品、成品等各类产品的测量和检验，并提供检验报告。
3、负责不合格品的确定，并跟踪记录处理结果。
4、负责监督生产过程的测量，对质量监督点（关键工序）开展质量监督控制活动。
5、负责测量和监控装置的内部校准及偏离校准状态时的追踪处理。

5.5.2 管理者代表
1、 负责质量体系的建立、完善和实施，确保质量体系符合选定的质量保证模式并有效运行；2、 负责提高全体员工满足顾客要求的意识；
3、 主持内部质量体系审核，向总经理报告质量体系的运行情况，为质量体系的评审和改进提供依据；
4、 审核质量手册，批准质量体系支持性文件；
5、负责就质量体系的有关事宜与外部各方的联络工作；
6、 负责批准纠正/预防措施计划，并监督实施。

5.5.3 内部沟通
沟通可促进公司内各职能和层次间的信息交流。本公司沟通的方式包括：会议、报告、汇报、布告栏、例会、网络、联络单等。
内部沟通涉及的内容可包括：
a) 质量管理体系的有效性，包括质量目标的实施情况，内审的结果，纠正和预防措施的实施结果；
b) 顾客的信息和投诉，包括顾客的要求和要求的更改；
d) 产品开发和项目、合同、定单的开始、中断和终止；
e) 不合格趋势或严重的不合格；
d) 产品开发和项目实现过程中的能力不足，包括设备、设施、技术、资金及人员等；
e) 相关产品不能满足顾客需要；
f) 当事人认为应当沟通的其他内容。

5.6 管理评审
管理评审是总经理为确定建立的质量管理体系达到规定目标的适宜性、充分性和有效性而对质量管理体系所进行的系统性评价。
5.6.1 总则
管理评审每年（两次之间间隔不超过12个月）进行一次，由总经理主持召开，评价公司的管理体系（包括方针和目标）是否有变动的需要，以确保管理体系持续的适宜性、充分性、有效性。当市场需求或本公司管理体制、组织机构发生重大变化或重大质量事故或顾客连续投诉以及总经理认为有必要时，可临时增加管理评审的次数。
5.6.2 评审输入
评审输入是为管理评审提供充分和准确的信息，确保管理评审的有效实施，本条款规定了管理评审应输入的信息。
a) 质量管理体系审核的结果；
b) 顾客及相关方对质量投诉的处理，顾客的满意度测量及反馈的重要信息；
c) 产品（服务）提供情况及符合要求的程度；
d) 质量管理体系方针、目标及改进措施的实施情况；
e) 可能影响质量管理体系的变化，如法律、法规的变化；
f) 对改进的建议。
5.6.3 评审输出
管理评审的输出是管理评审活动的结果，它将导致公司对质量管理体系、产品（服务）提供全过程及资源需求的持续改进，是总经理对于质量管理体系、经营方针、目标所做的重要战略决策。
评审输出应包括以下分析和评价的结果：
a) 质量管理体系的过程及相应文件是否有修正需要；
b) 质量管理体系的方针、目标是否正在实现，是否需要更新；
c) 是否需要进行相关的过程改进；
d) 资源配备是否适宜，是否需要