HSE管理业绩考核办法(2.26)(1)..doc

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+长庆运输公司HSE管理业绩考核办法

第一章 总 则
第一条 为加强安全生产管理工作，全面落实HSE工作职责，建立自我激励和约束机制，有效地预防和杜绝各类事故的发生，结合总公司工作实际情况，特制定本办法。
第二条 本办法制定与实施遵循的原则是：在公司下达的HSE管理业绩指标内，合理确定不同类别单位的具体考核指标，实行总量控制、内部调整，不同类型区别对待，突出过程、注重结果、分类考核的办法；建立起适应长庆运输公司HSE管理工作实际的业绩考核体系，着力实现“零事故、零伤害、零损失”奋斗目标。
第三条 本办法适用于长庆运输公司所属各单位。
第二章 分 类
第四条 长庆运输公司根据生产特点及安全管理的风险性，将所属单位分为主要生产单位、生产保障单位、后勤服务单位。
1.主要生产单位14个：　
一类单位：银川运输大队 靖边运输大队
二类单位：专用车厂 运输七大队 运输二大队
运输三大队 运输四大队 运输六大队
苏里格运输大队 庆阳运输大队
西安运输大队 延安运输大队
三类单位：运输一大队 榆林运输大队
2. 生产保障单位2个
修理总厂 交通服务中心
3. 后勤服务单位：2个
生活服务公司、综合服务公司

第三章 指标体系

第五条 长庆运输公司对所属各单位建立以否决性指标、结果性指标和过程性指标相结合的HSE管理业绩考核体系。
一、否决性指标
1. 主要生产单位
（1） 人员伤亡事故死亡人数控制指标为0。
（2） 杜绝生产安全事故。
（3） 杜绝一般B类及以上有责交通事故。
（4）杜绝一般及以上环保事故。
（5） 杜绝新增职业病。
（6） 杜绝隐瞒、谎报HSE事故。
2.生产保障单位
（1） 人员伤亡事故死亡人数控制指标为0。
（2） 杜绝有责交通事故。
（3） 杜绝一般C类及以上生产安全事故。
（4） 杜绝一般及以上环保事故。
（5） 杜绝新增职业病。
（6） 杜绝隐瞒、谎报HSE事故。
3. 后勤服务单位
（1） 人员伤亡事故死亡人数控制指标为0。
（2） 杜绝有责交通事故。
（3） 杜绝生产安全事故。
（4） 杜绝环保事故。
（5） 杜绝新增职业病。
（6） 杜绝隐瞒、谎报HSE事故。
二、 结果性指标
根据长庆运输公司对基层各单位年度目标责任书下达的控制指标考核。见附表1。
三、 过程性指标
包括有感领导、直线管理、属地管理、组织机构制度和投入、风险管理、HSE活动与培训、现场管理、承包商HSE管理、事故管理等。见附表2。
第三章 指标考核
第六条 否决指标以长庆运输公司对各单位年度HSE责任书下达的指标为准，各单位必须严格执行。否决性指标超标，单位和领导班子成员HSE绩效考核分数为0，实行一票否决。
第七条 结果性指标考核与各单位的安全管理风险系数成正比。具体考核方式是：根据各基层单位的风险程度，确定不同的风险系数K，与各单位考核得分的乘积，计算出不同类别单位的具体结果性指标。即：结果性考核得分= 结果性考核得分(JG)×风险加权系数（K）。各单位风险系数见下表：
单位类别
风险系数（K）
结果性考核得分(JG)
主要生产单位
K=1.05
JG标×K
生产保障单位
K=1.0
JG标×K
后勤服务单位
K=0.95
JG标×K

主要生产单位风险系数：一类单位K=1.05
二类单位K=1.03
三类单位K=1.01
第八条 过程性指标考核按照附表2执行。
第九条 结果性指标和过程性指标，二者相加为HSE绩效控制考核指标考核总分数，最高不超130分。
第十条 HSE绩效年度考核最终得分：
年度单位HSE绩效得分数根据第七条和第八条考核结果得出；用年度单位HSE绩效得分乘以30%计入单位领导班子成员年度绩效分数，作为考核单位领导班子成员年度绩效考核奖的依据。
第四章 考核方法
第十一条 为了充分体现企业内部责、权、利关系，建立科学合理的约束激励机制，长庆运输公司对所属单位的考核分单位和领导班子成员两个层次。
　　第十二条 长庆运输公司对各单位HSE绩效考核实行百分制积分法，其中，结果性指标占40%，过程性指标占60%。每年按本办法对各单位进行考核，按得分高低排序。得分在90分及以上者为HSE管理先进单位；得分在70～89分者为HSE管理达标单位；得分在70分以下者为HSE管理不达标单位。
　　第十三条 HSE绩效考核实行“先申报、后考核验收”的程序。
　　 1. 每年10月30日前，各单位依照本办法自行组织考核，并将考核结果和总结说明报长庆运输公司HSE委员会办公室，以便复核验收。单位自行考核达90分以上者，可同时申报“HSE管理先进单位”。申报单位需正式行文，并附考核结果及总结说明。
　　 2. 长庆运输公司HSE委员会办公室将根据各单位上报的考核结果和总结说明的实际情况，在当年11月底以前，组织复核验收。
第五章 奖 惩
第十四条 HSE管理业绩考核实行一票否决制和绩效奖励制度。
　　1.一票否决制：年度被长庆运输公司考核为安全生产不达标的单位及其领导班子成员取消评比先进资格。
2. 绩效奖励制度：季度HSE业绩考核为先进单位时奖励:主要生产单位：一类单位8000元，二类单位6000元，三类单位4000元；生产保障单位3000元，后勤服务单位2000元；季度HSE业绩考核为达标单位时不奖不罚；季度HSE业绩考核为不达标单位时对照奖励标准进行同比处罚。年度考核奖惩依据《长庆运输公司年度安全环保与节能工作安排》明确的标准对照执行。
第十五条 对各单位领导班子成员的责任追究执行《长庆运输公司生产安全事故管理管理办法》。
第十六条 对各单位领导班子成员及机关工作人员的奖惩执行《长庆运输公司安全设备保证金管理办法》。
第六章 附 则
　　第十七条 本办法由长庆运输公司安全环保科负责解释。
第十八条 本办法自发布之日起施行。

附件1
结果性指标
序号
项目
控制指标
分数
1
安全
生产
百万工时损工伤亡发生率
见文件
4
2
百万工时损工率
见文件
4
3
事故/伤害迟报天数
≤1
4
4
安全问题和隐患整改合格率
100%
4
5
分（承）包的工程项目，外租、租赁的资产、设施、设备等安全生产管理协议（合同）书签订率
100%
4
6
在用特种设备检定率、完好率
100%
3
7
单位行政主要负责人、安全管理人员以及特殊工种作业人员持证上岗率
100%
3
8
单位员工HSE教育培训合格率
98%
3
9
危险源控制率
100%
3
10
环境
保护
（不下指标）
/

11
职业健康
职业危害场所检测和职业健康体检率
100%
2
12
员工健康体检率
100%
2
13
节能节水
柴油（吨）

2
14
综合节能量（吨标煤）

2
说明：单项考核达到标准得分，达不到不得分。

附件2
过程性指标
项目
管理活动
控制指标
有感领导
（10分）
1、承诺、方针和目标
制订年度和阶段性HSE工作计划，得1分；发现一次未制订扣0.2分。
HSE目标、指标进行有效分解，得1分；发现1例不符合未分解扣0.2分。
2、领导行为
主要领导主持召开HSE委员会，得1分；发现一次违反扣0.2分。
分管领导定期召开HSE分委会、HSE例会，得1分；发现一次未定期召开扣0.2分。
领导按规定进行HSE审核，得1分；发现缺一人次未按规定到审核点审核扣0.2分。
按规定编制和落实个人HSE行动计划，得1分；发现缺一人次未落实扣0.2分。
按规定定期开展HSE述职（书面），得1分；未定期开展扣0.2分。
3、组织机构和职责
健全HSE管理机构并有效运行，配齐专兼职管理人员，得1分；不符合要求扣0.2分。
HSE岗位职责齐全，得0.5分；发现缺1项扣0.2分。
4、HSE隐患治理
按规定制定事故隐患治理和监控方案并进行治理，得0.5分；不符合隐患治理要求，或挪用HSE隐患治理资金，发现1项扣0.2分。
5、HSE管理原则
各级领导知晓并落实HSE管理原则，得0.5分；发现1项不符合扣0.2分。
6、有感领导评比
各级单位组织有感领导评比活动，得0.5分；未组织不得分，发现1人次未参加评选扣0.2分，扣完为止。
风险管理
（6分）
1、危险源管理
按规定建立危险源管理台账和制定危险源管理方案并有效执行，得1分；台账或危险源管理方案不规范、不完善，发现1项扣0.2分。
按规定对危害因素进行评价、分级，落实监控管理措施，得1分；危害因素评价分级不规范、监管措施不得力，发现1项扣0.2分。
2、评价和“三同时”管理
建设项目按规定组织HSE评价与验收，得1分；发现1例不符合扣0.2分。
3、工作安全分析
对关键作业、非常规作业进行工作安全分析，得1分；发现1例不符合扣0.2分。
4、作业许可
按规定实施作业许可证管理，得1分；发现1例不符合扣0.2分。
5、明确主体责任
明确交叉作业、多方作业的主体责任得1分；发现1例不符合扣0.2分。
文件管理与控制
（5分）
1、文件贯彻
HSE等文件贯彻落实到员工，得1分；发现1例不符合扣0.2分。
职能部门编制和推行HSE体系建设的计划或程序，得1分；发现1例不符合扣0.2分；
2、制度与规程
HSE管理制度健全（提供目录），得1分；发现1例不符合扣0.2分。
岗位、主要设备操作规程健全，得1分；发现1例不符合扣0.2分。
3、受控管理
对规章制度进行合规性评价，得0.5分；发现1例不符合扣0.2分。
文件管理规范，按规定进行受控管理，得0.5分；发现1例不符合扣0.2分。
HSE专项活动与培训
（7分）
1、培训计划及培训人员
编制单位培训矩阵和各岗位培训计划，得1分；不规范或针对性不强，扣1分，每缺少1个岗位扣0.2分。
组织建立培训师队伍并能满足单位和员工的培训需要，得1分；发现1例不符合扣0.2分。
2、岗位员工安全培训
按规定对新入厂职工、转岗职工进行了“三级安全教育”并考试合格后上岗的，得1分；发现1例不符合扣0.2分。
按规定组织特种作业人员培训和复审，得1分；发现1例不符合扣0.2分。
按规定对岗位员工进行岗位HSE培训，得1分；发现缺员或不合格的每人次扣0.2分。
3、管理人员安全培训
主要负责人和分管安全生产领导按规定参加安全培训并持证，得0.5分；发现缺一人扣0.2分。
安全管理人员按规定参加安全培训并持证，得0.5分；发现缺一人扣0.2分。
4、HSE专项活动
及时制定、开展和总结HSE专项活动计划，得0.5分；缺1项扣0.2分。
认真组织开展星级员工评比活动，得0.5分；组织不力或活动不规范，视情况扣0.2～0.5分。
绩效管理
（6分）
1、绩效制度
建立HSE绩效管理系统，过程指标权重达到60%，得1分；发现1例不符合扣0.2分。
HSE绩效考核纳入整体绩效考核比重不低于15%，得1分；发现1例不符合扣0.2分。
2、绩效考核
对机关和基层单位的HSE绩效考核覆盖面达到100%，得2分；发现1例不符合扣0.2分。
对员工的HSE绩效考核覆盖面达到100%，得2分；发现1例不符合扣0.2分。
实施与运行
（8分）
1、属地管理
基层单位按属地管理原则对承包商或相关方进行管理，得0.5分；发现1例不符合扣0.2分。
作业现场开展属地化管理，得0.5分；发现1例不符合或未按规定执行扣0.2分。
2、变更管理
对人员、设备、工艺、环境、法律、制度等的变更进行HSE影响评估，得0.5分；发现1例不符合扣0.2分。
制定和落实变更的风险控制措施得0.5分；发现1例不符合扣0.2分。
3、设施完整性
建立安全设备设施台帐，得1分；台帐不齐全扣0.2分。
按规定定期对特种装备、安全防护设施、在用设备进行检定，得0.5分；发现1例不符合扣0.2分。
4、基层活动
按规定开展基层HSE活动，得0.5分；发现1例不符合扣0.2分。
按规定召开班前班后会，得0.5分；发现1例不符合扣0.2分。
5、员工遵章守纪
员工遵守集团公司“六条禁令”，得0.5分；发现1例不符合扣0.2分。
建立违章记录和违章积分台帐，得0.5分；发现1例不符合扣0.2分。
6、生产作业场所
生产作业场所具备必要的安全生产环境和条件，得0.5分；发现1例不符合扣0.2分。
按规定对生产作业场所进行目视化管理，得0.5分；发现1例不规范或缺失扣0.2分。
7、特种设备管理
特种设备建档齐全、依法登记，得0.5分；发现1例不符合扣0.2分。
特种设备定期检查，得0.5分；发现1例不符合扣0.2分。
8、隐患与问题
对各级HSE审核所查出的隐患与问题进行整改和治理，且所发现的不符合项数逐月下降至少5％，得0.5分；1次未整改扣0.2分，下降率差1％扣0.2分。
HSE监督
（2分）
1、监督培训
组织HSE监督的培训并获取资质得0.5分；发现1例不符合扣0.2分。
2、监督报表
按规定记录监督日志、周报、月报和总结报告，得1分；发现1例不规范或不齐全扣0.2分。
3、有责事故
监督过程中未出现HSE监督有责事故，得0.5分；出现1例扣0.5分。
HSE审核
（4分）
1、审核与检查
二级单位按规定进行HSE审核与检查，得1分；缺一次扣0.2分。
三级单位按规定进行HSE检查，得1分；缺一次扣0.2分。
班组按规定进行HSE检查，得0.5分；缺一次扣0.2分。
2、整改与消项
对检查结果进行记录，进行统计分析并制定整改和防范措施，得1分；发现1例不符合扣0.2分。
对查出的隐患进行跟踪消项，得0.5分；发现1例不符合扣0.2分。
承包商
HSE管理
（4分）
1、承包商监管
进入作业区的承包商按规定取得公司HSE准入资质，得0.5分；发现1例不符合不得分。
与承包商签订HSE合同或协议，得0.5分；发现1例不符合不得分。
对承包商HSE工作进行统一管理，得1分；发现1例不符合扣0.2分。
2、HSE合同
执行HSE合同或协议，得0.5分；发现1例不符合扣0.2分。
对HSE合同或协议执行情况进行检查，得0.5分；发现1例不符合扣0.2分。
3、检查和评审
对承包商进行安全提示和培训、教育，得0.5分；不符合不得分。
对承包商的生产作业过程进行检查和评审，得0.5分；检查评审不到位不得分。
应急管理
（4分）
1、应急组织
建立应急机构，配备应急管理人员得1分；发现1例不符合扣0.2分。
2、预案管理
单位制定应急预案并经过审查、批准，得0.5分；应急预案编制不全，缺1项扣0.2分。
组织应急培训、演练，得0.5分；发现1项不符合扣0.2分。
将应急预案按规定向上级或地方政府备案，得0.5分；发现1项不符合扣0.2分。
3、应急储备
储备必要的应急物资和设备，得0.5分；发现1项不符合扣0.2分。
对应急物资和应急设备进行定期检查，并确保其有效性，得0.5分；发现1项不符合扣0.2分。
4、应急处置
及时组织对突发事件（或事故）进行应急处置，得0.5分；对突发事件（或事故）应急处置不当，导致事态扩展或损失扩大，出现一起扣0.5分。
事故与信息管理
（4分）
1、信息管理
及时上报事故、事件（保留纸质文档、电子文档记录），得0.5分；发现1例不符合扣0.2分。
建立事故管理档案或台帐，得0.5分；发现1例不符合扣0.2分。
按要求及时录入HSE信息系统内的各项基础资料，得1分；发现1例不符合扣0.2分。
2、调查处理
按规定对事故（事件）进行调查、统计和分析，得1分；发现1例不符合扣0.2分。
按四不放过原则对事故责任人进行处理，得1分；发现1例不符合扣0.2分。
建议
（30分）
1、基层单位在HSE工作中表现突出，有创新，对公司HSE工作具有较大的促进作用，每次奖励1-5分。
2、按规定及时如实上报事故的，视累计情况加0.5-5分。
3、积极如实上报未遂事件的，视累计情况加0.5-5分。
4、受到上级检查表扬（或批评）的，视情况加（或减）1-5分。
5、科级以上领导做安全经验分享的，视情况加1-5分。
6、将最新科技成果运用于HSE管理的，视情况加1-5分。
总分

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