项目供应商管理.doc
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2、1.1規範供應商管理流程,對供應商的資質、業績等進行考察及評估,保證供應商選擇的合理性及公平性,並以此作為我司與其開展合作的重要依據。1.1.2建立供應商信息庫柜骆握渠墟久厄巷慕卿辐紫悔克再凯街北榷轴涩获悠樱郡畔气冀银庐董炒径必雄辜仅拨森审堂柴掺破烘监晤难抱倪窘搁蟹掇腋舒回岭捕堤受建荚叛吭爸牲那痘鳖亡泞痴堪垮另栅板赚鹿誊痪供纯尝呻肪替尘卒堵递创韶珠沥央椽傻晓搂衬崔邵己蛇滇陈嫩涪乱揪秦峙粉丑拧吉荤潘牵横甸援碎洽伴坯惕涎朔棱惰惮傀茶宠辽亨讽暑松暴溢屡垦症卫侵哪呻吴孙崭将盛屈疡毗施幽数日惜砖厌峨敷病统囤缆棠轧饿腺匀霉店抄瘪焊积译消性和蘸纸旱伸莹级乡槛突再督景叉怒复锤缴玫活尿枚植咋釜抿秆蛇价造挂搜柔枝
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4、程項目管理之供應商管理業務分析文件(V1.0)1、業務活動需求及目的1.1業務目的1.1.1規範供應商管理流程,對供應商的資質、業績等進行考察及評估,保證供應商選擇的合理性及公平性,並以此作為我司與其開展合作的重要依據。1.1.2建立供應商信息庫,通過對供應商的分類,規範供應商的選用及合作管理,確保選取符合公司業務要求的合作夥伴,保證工程質量、進度及合同目標的實現。1.1.3涉及供應商的信息及評核能於系統批簽、儲存及流轉,以便對供應商的管理及維護,提高工作效率。1.2業務需求1.2.1完善供應商管理制度,以規范及監督供應商的選用和管理。1.2.2供應商信息之名稱、業務類型、銀行信息等能於系統進
5、行維護及更新,供應商的選用及評核等能進行審批,且相關數據能於系統存儲、流轉。1.2.3根據供應商提供的服務範圍建立供應商分類目錄,對供應商進行編碼管理,並能生成相關報表進行查詢及統計。2、業務現狀2.1日常運作:2.1.1工程預立項後,總辦地產組工程組(下稱工程組)根據工程項目性質尋找符合業務要求的供應商。2.1.2供應商的選用優先選擇已有的合格供應商,如需尋找新供應商,須對新供應商進行資格預審,並進行初步評核。2.1.3工程組每年定期對供應商進行複評,及更新供應商的信息。2.2運作瓶頸:2.2.1供應商的選用、對供應商資質要求及表現評核目前未有明確的標準。2.2.2目前未有相關流程指引及系統
6、配套供應商的管理工作。3、業務活動內容供應商管理處理流程:3.1工程預立項,確定供應商需求工程預立項後,工程組確定供應商需求以開展項目。3.2尋找供應商工程組根據項目性質尋找符合項目要求的供應商,尋找供應商的方式主要是邀請招標。 尋找供應商優先考慮已有的合格供應商,如已有合格供應商無法滿足項目需求,需尋找新供應商,依照以下3.2.13.2.3進行處理。3.2.1供應商資格預審(具體內容及規則見第二部分業務規則之3.2.1)尋找新供應商,工程組須對供應商進行資格預審。3.2.2維護供應商資料(具體內容見第二部分業務規則之3.2.2)供應商資格預審通過後,工程組於系統維護供應商信息並進行編碼及分類
7、。3.2.3供應商初評及審批(具體內容及規則見第二部分業務規則之3.2.3)工程組於系統對供應商進行初評,生成供應商初評表(見附件2.2)及初評供應商名單匯總表(見附件2.4)並進行審批。 初評審批通過後,供應商成為新合格供應商。3.3選取供應商工程組根據項目性質選取符合項目要求的供應商。3.3.1供應商的選取須是合格供應商,一般至少需三家供應商提供報價供選擇。3.3.2若合格供應商未被選用,則作為某項工程的備用供應商。3.3.3兩年內未與公司合作的供應商,如需啟用,須對供應商重新評核。3.4工程立項管理(供應商及費用申請之審批)工程組按工程立項管理之供應商及費用申請中進行審批及確定項目供應商
8、。3.5工程合同管理工程組及供應商根據工程合同管理程序進行簽訂合同事宜。3.6供應商提供服務工程組及供應商簽訂合同後,供應商根據合同及項目要求提供相關服務。3.7工程支付管理工程組及供應商根據工程支付管理程序進行工程款支付事宜。3.8供應商複評及審批(具體內容及規則見第二部分業務規則之3.2.4)工程組每年定期於系統對合格供應商進行複評,生成供應商複評表(見附件2.3)及複評供應商名單匯總表(見附件2.4)並進行審批。3.9供應商日常管理(具體內容及規則見第二部分業務規則之3.2.5)3.9.1工程組進行供應商日常管理工作,主要包括對供應商不良記錄、供應商表現、供應商獎懲等。3.9.2供應商信
9、息如發生變化,工程組須於系統進行更新。(具體規則第二部分業務規則之3.2.5.4)4、業務流程詳情請參閱:供應商管理流程圖,(PDF檔,OP-總辦地產組工程管理業務分析之供應商管理流程圖V1.0)。5、分工(RACI: R 參與執行及有責任; A被問責 ; C 被諮詢 ; I 被知會) 業務活動內容編號單位活動活動描述總辦地產組工程組總辦地產組主管供應商3.1工程預立項,確定供應商需求工程預立項後,工程組確定供應商需求以開展項目。R/A/C/3.2尋找供應商工程組根據項目性質尋找符合業務要求的供應商。R/A/C/3.2.1供應商資格預審尋找新供應商,工程組對供應商進行資格預審。R/A/CIC3
10、.2.2維護供應商資料供應商資格預審通過後,工程組於系統維護供應商信息。R/A/CIC3.2.3供應商初評及審批工程組於系統對供應商進行初評並進行審批。R/A/CR/A/CI3.3選取供應商工程組根據項目性質從已有合格供應商或新合格供應商選取符合業務要求的供應商。R/A/CR/A/CI3.4工程立項管理工程組按工程立項管理之供應商及費用申請中進行審批及確定項目供應商。R/A/CR/A/C/3.5工程合同管理工程組及供應商根據工程合同管理程序進行簽訂合同事宜。R/A/CR/A/CR/A/C3.6供應商提供服務工程組及供應商簽訂合同後,供應商根據合同及項目要求提供相關服務。IIR/A/C3.7工程
11、支付管理工程組及供應商根據工程支付管理程序進行工程款支付事宜。R/A/CR/A/CR/A/C3.8供應商複評及審批工程組須每年定期對供應商進行複評並進行審批。R/A/CR/A/CI3.9供應商日常管理工程組進行供應商日常管理工作。R/A/CIC/I6、業務控制及要求6.1業務運作配合6.1.1工程預立項後,工程組須尋找供應商,選擇供應商,及對供應商進行資格預審、初評及複評,管理供應商信息的變更及對供應商進行日常管理。6.2系統配合:6.2.1工程組能於系統進行供應商基本資料的維護及更新,相關信息能進行存儲、流轉。6.2.2工程組能於系統對供應商進行初評,生成供應商初評表及初評供應商名單匯總表進
12、行審批。6.2.3工程組能於系統對供應商進行複評,生成供應商複評表及複評供應商名單匯總表進行審批。6.2.4能於系統建立供應商信息庫,對供應商進行編碼及分類管理,並能生成相關報表進行查詢及統計。1、應用範圍:本規則適用於旭日集團總經理辦公室地產組之工程供應商管理業務。2、業務範圍:從供應商需求的確定至定期對供應商的複評及對供應商進行日常的管理。3、定義及規則:3.1定義:供應商:供應商是指以合同方式為公司提供有償服務的單位。合格供應商:提供的服務滿足項目要求,且評核(初評或複評)結果合格的供應商。備用供應商:若合格供應商未被選用,則作為某項工程的備用供應商。不合格供應商:提供的服務不滿足項目要
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