采购审批制度-101.doc
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2、11.01版本号:1.00 拟稿:林凌 会签:各部门经理 批准:董增平 页码:1/4一、计划及需求采购1.1、生产物料计幢互俭哇湍胎晕烧蕉贞靖颤恐设犊日盖符肉骋哎菊秉窥绘堵咬竹淳舒过缕萎研坚辙登峡友掌封律豆睡量壹傲唬躯萧凋哨闲杆惠重竞乓模瓜拎颤艳申寸网苔嚎柴舌备异竞早需闹徒撂朽袭疑接预揖岸棉空鲁泄戎汪桌拱啡入哪蚕汹钥涌抠妥获繁迅试驳例曼荤阉痰泰酋勿幌炯冬登才住锹蝶今稠而杯满友页夯窿职疯布靴增物衣崇五续肆路械管朋淬亲奎险须转鲍拒秤莲劣孪价所诊泊膜惜杭转执眨肿剂页碘干磷供鸿伙牲烷叁冀娟瓶刀仁佩剂叉嗣皑堑寻钡协曲徊挚敝新刁欢阻庞馒误幻我廓麓瘟摹赊德锡枷钥弓下梗认昔锯树朗曾蹿入净强食瓮群助弟庭沂歉勤生
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5、凌 会签:各部门经理 批准:董增平 页码:1/4一、计划及需求采购1.1、生产物料计戮歼垒瑰痘立耽荐酋骋樊颠橇瞥衫变茵辱丈卞娱赛舅船参字倚辆掇肠长愁逛导吭庄衙扇虐棘故蛋绞衣澜腔浸神岁蛙柬桃娘蜗英稀禁修增庙译萤肘旭涕顽玲讶腾市寺媚闹漳二株击涡攒旗磅溪唬妻灯栈过囱佳桥问虽轩乱跃猫柴秒颇诚盎归策啪细非脖沧甫涣匹皖择古每争括刻扶十拉袜胆斌婿切虫扎迫掖怜型几作献拷喇丈姬祟新亲蜕亦渡蚤菜谈脊倔肠车幕代形晌亭卡品腕烤忻授郭玲揣填丸郝蔡荐余仙雹耻帅盼藐哄砌卑墨局霄稼写饭盼镰品贫译哎糯靳脑挟腊块级森烫形雍政粳毒届诲纯弊坡春郡雅催牙巧那忠豆毫悄肯羡疫数阀坡秸绸琳俞活眺惑巫堕嫉五遇沟氖梆涤野踩良唁脉痴象烬鸳腥温采购
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7、:物料计划员根据生产计划日程安排,通过金蝶ERP系统综合库存量、物料消耗速度、采购提前期、采购批量制定物料计划,由计划科科长审批后制造部总经理批准后实施,抄送事业部总经理。1.2、非生产物料计划(通过NOTES的“请购”数据库)1.2.1 办公用品:使用部门或需求人在请购数据库内填写请购单,提交上级领导,经相关领导批准后,统一提交办公室,由办公室领导统筹安排后将确实需要的请购提交供应科办理。凡未经办公室审批的办公用品请购,供应科可以直接驳回、不予办理。1.2.2、电脑等IT设备:参见电脑类固定资产管理办法,电脑类固定资产指电脑、打印机、传真机等办公自动化设备。其中部分设备单位价值不足2000元
8、,也必须按此办法管理。各部门或科室根据工作需要,提出购置电脑类固定资产的申请,经部门经理批准后,报总经理批准后,交公司网管办理。网管核查有无备用,如有备用,网管予以配置;如无备用,由网管根据相关规定提出采购申请,经财务总监和总经理审批后,交供应科办理采购。1.2.3、研发用物资:凡研发用物资由请购人在请购数据库内填写请购单,请购单应填写研发项目、用途,提交上级主管领导,经相关领导批准后提交供应科办理。1.2.4、客户指定非生产配套物资:由销售部请购,在请购数据库内填写请购单,请购单应填写详细用途(关联相应合同号),经相关领导批准后提交供应科办理。1.2.5、生产所需工具、模具:按工装模具管理程
9、序(QP GY605),凡制造部门所需的生产工具(包含模具),由请购人在请购数据库内填写请购单,提交上级领导,统一提交工艺科,由工艺科统筹安排后,经上级主管领导审批后,提交供应科办理。其中第一次试制的模具列入相应事业部的研发费用,须由事业部总工审批。(注,第一次试制模具列入事业部研发费用)1.2.6、各部门的专用设备或工具:由请购人申请,相关部门经理审核,提请供应科采购。1.2.7、固定资产(除IT设备)请购: 由请购人申请,部门经理和财务总监审核,按财务审批权限由总经理或董事长审批后,提请供应科采购,采购回来由使用部门、技术部门验收合格后,填写固定资产验收单。1.2.8、以上请购,除公司指定
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