TS16949品质部不合格品管理程序QP17.doc

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QP

江苏恺之电子模塑
有限公司

JSKZ/QP217-2007
不合格品控制程序

2007-05-08发布

2007-05-18实施

江苏恺之电子模塑有限公司 发 布

II

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QP

江苏恺之电子模塑
有限公司

JSKZ/QP217-2007
不合格品控制程序

2007-05-08发布

2007-05-18实施

江苏恺之电子模塑有限公司 发 布

JSKZ/QP217-2007
前 言

本程序依据管理标准编写规则及《质量手册》和ISO/TS16949:2002《质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求》。
本程序的附录A、B、C、D是规范性附录。
本程序由江苏恺之电子模塑有限公司提出。
本程序由江苏恺之电子模塑有限公司品保部归口。
本程序起草单位：江苏恺之电子模塑有限公司品保部。
本程序主要起草人： 。

制
定
修
订
确
认
更
改
通 知 书
编 号
编 制
或更改

日 期

校 核

日 期

审 定

日 期

批 准

日 期
编 制 方 式
江苏恺之电子模塑有限公司企业标准履历

II

JSKZ/QP217-2007

不合格品控制程序
1　范围
　　本程序适用于江苏恺之电子模塑有限公司的不合格品或可疑品的控制。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本程序，然而，鼓励根据本程序达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本程序。
ISO/TS16949-2002 质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求
3 术语和定义
ISO9000:2000《质量管理体系－基础与定义》与ISO/TS16949:2002《质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求》的术语和定义适用于本程序。各标准之间有矛盾的，以16949:2002为准。
4 职责
详见第5部分“管理内容与办法”中“权责”一栏。
5 管理内容与办法

流程
权责
衡量指标
主要活动描述
支持文件/相关记录

发生不合格品

A

相关部 门

5.1发生不合格品
5.1.1 外购、外协件入厂验收时发现的不合格品；
5.1.2 生产过程中发生的不合格品；
5.1.3 顾客返回的不合格品；
5.1.4 库存品的不合格品

隔离/标识/追溯不合格品

品保部

5.2不合格品管理
5.2.1 不合格品的标识和隔离
5.2.1.1 外购、外协件入厂验收时发现不合格品，由仓库管理人员对不合格品进行隔离/标识；
5.2.1.2 操作者对本工序发现的不合格品进行隔离/标识；
5.2.1.3 对于从顾客处返回的不合格品或可疑品，由资材部负责隔离/标识。
5.2.1.4库存品的不合格品，由仓库负责隔离/标识。
5.2.2 不合格品的追溯
5.2.2.1 外购、外协件的不合格品追溯由品保部追溯；
5.2.2.2 各过程中发生的不合格品，由品保部和生产部进行追溯；
5.2.2.3 品保部负责追溯已交付的不合格品或可疑品。
5.2.2.4 品保部负责对库存品的不合格品的追溯。

资材部

A
品保部

生产部
不合格品的评审

两天

当班

三天

一周
5.3 不合格品的评审
5.3.1 当外购、外协件入厂验收判为不合格时，由检验员填写《不合格品处置单》（附录B），由品保部负责评审处置
5.3.2 生产过程中：
5.3.2.1当不合格品或可疑品的数量≤10件时，由各当班检验员负责评审处置，对不合格品作评审处置意见，填写《不合格品处置单》。
5.3.2.2 不合格品或待处理品可疑品数量大于10件时，由品保部部长负责评审处置，填写《不合格品处置单》。
5.3.3 对于从顾客处返回的不合格品或可疑品，由品保部组织生产部、资材部、技术部和车间共同评审处置。

不合格品处置单

不合格品的索赔
经营部

品保部

一月
5.4 不合格品的索赔
5.4.1在进货检验、加工或装配过程中，发现采购件或外协加工件有质量问题的所引起的损失，包括不合格零部件返工（修）工时、全数检验工时以及由于零件总成返工所引起的工时及相关件损失等进行索赔。

不合格品索赔管理办法

外协件索赔单
品保部

B

三天

一周
5.3.4当不合格品或待处理可疑品为总成时或不合格品数量构成批量时由品保部部长负责评审处置，填写《不合格品处置单》。
5.3.5库存品的不合格品由品保部与资材部共同评审处置。

BV
资材部

品保部

不合格品的处理

生产车间主任/组长/品保部

责任部门、生产部

品保部

C

5.4 不合格品的处置
5.4.1外购、外协件：
5.4.1.1 外购外协件的退货及报废，由品保部作出退货或报废结论，资材部组织实施。
5.4.1.2 外购、外协件的不合格品返工由资材部处置供方负责实施。外购、外协件不合格品经返工后必须向品保部重新报验。外购、外协件偏差申请的零件应由资材部做好标识，便于追溯。标识与追溯的具体方法见《标识和可追溯性管理办法》
5.4.2生产过程：
5.4.2.1生产过程中需进行返工的不合格品由品保部检验员开《返工返修单》后，由责任部门组织实施，返工必须严格按照原工艺文件或返工指导书进行，并按规定执行检验。。
5.4.2.2对不符合规定要求且又不能使用的不合格品，由检验员填写《废品通知单》（附录C），品保部部长审核，总经理批准后实施。
5.4.3不合格品的让步接收由责任部门（含供应商）填写《让步接收申请单》（附录A）并找出原因，提出纠正预防措施由品保部、技术部、生产部和车间负责人会签，特殊情况如影响产品特性或不合格品数量成批量时，还需报管理者代表批准。让步接收的产品，应做好标识，便于追溯。标识与追溯的具体方法见《标识和可追溯性管理办法》
5.4.4对已发运的成品及库存品的不合格品由品保部负责处置。

《标识和可追溯性管理办法》
废品处置单

让步接收申请单

《标识和可追溯性管理办法》
C
品保部

5.4.5 经顾客批准的产品
5.4.5.1 当产品出现偏差时，若要使用或返修不符合规定要求的产品，应向顾客或其代表提出让步申请，同意后，应记录不合格和返修情况，以说明不合格品的实际情况。不合格品判断以顾客工装样品认可报告为依据。
5.4.5.2 在没有得到顾客维修零件部门批准前，不准将外观可见返工痕迹的产品作为维修件。
5.4.5.3当产品或过程与现行批准的产品或过程不同，需事先经顾客书面批准。获准后技术部依据批准结果提出《图样及技术文件更改许可书》，经批准后编制《临时工艺》下发相关部门，品保部负责保存经批准的期限和数量方面的记录。当授权期满时，相关部门执行原有的或替代的规范要求。
5.4.5.4 被批准的物料产品装运时，仓库负责在物料产品包装上作标识，同时记录交付的数量。

保存记录
品保部

5.5 记录管理按《记录管理程序》规定执行。
《记录管理程序》
序号
过程指标
监控频率
见证材料
1
处置及时性
每月
让步接收申请单/不合格品处置单/废品处置单

6 报告与记录
详见第5部分“管理内容与办法”中“支持文件/相关记录”一栏。

7 修订记录
序号
修订日期
修订履历
生效日期

９

JSKZ-QP-17-2007
QG 000002-2001
附录A
（规范性附录）
让步接收申请单

零件号： 零件名称： 让步接收： 本批投产数： 编号
超差部分图纸要求及超差情况：

让步接收原因：
口 不影响下道用户的加工 口 不影响装配
口 不影响使用性能 口 用户同意

注：在接收原因的“口”内打“√”。
改进措施，期限：

生产部/供应商

日期：
品保部

日期：
管理者代表

日期：
制表： 年 月 日

注：此单一式五联，分发给：生产部、品保部、经营部、责任部门。
附录B
（规范性附录）
NO：

不合格品处置单
零件名称

零件图号

数量

批次号/工序

供应商/操作者

不合格原因：

检验员：
处理意见
检验员：
品保部部长：
注：此单一式三联：经营部，品保部，生产部/供应商。

附录C
（规范性附录）

废品处置单
零件名称

零件图号

数量

批次号/工序

供应商/操作者

不合格原因：

检验员：
品保部部长：
注：此单一式四联：品保部，生产部，财务部，仓库。

附录D
（规范性附录）
发送人：
发送日期：
发出部门：
电话：
传真：

外协件索赔单
JSKZ
江苏恺之公司
接收人：
供应商代码：
供应商名称：
电话：
传真：
E-mail：

公司
贵单位为江苏恺之公司提供的汽车零部件（或其它物品），名称为： ，零件号为： ，
由于以下原因使恺之公司消耗了一定的劳务（包括劳务工时、相关的材料消耗和设备投入），恺之公司不得不就此笔费用向贵单位索赔。

索赔类型
索赔费用
用√确认
1、让步或代用

2、挑选、返工（修）

3、总成返工

状态描述：

3、返工
数量
单位
单价
费用
财务核算
A (返工费用)

B （连带损失件成本）

C （不合格件自身成本）

D （总费用）=A+B+C

备注：
采购负责人：
合计：

会签部门
发出部门
财务部
供应商代表
采购员
签字/日期

事擒尽蘸唱查烬酗揉伐臆苹悬价拼避磐南离辣掂痒王稚蠕董定裕辖信丝梭踩蛤驴令骸猿陷器绑梆宾猛莆双症渺作医湿趾焕耶躲汞亡款拣旬甄箭删腋墨疙细辊早沏崩捡褂睛赊沫典诀悬升纶去蒙肯饰栽滑弛潦桐侦闰醛甩涌躇粗股坦卷扼慨旺选如寐乖鞭卒燎尉攘葵铃舆员橱乍劳崔哼镰焰陶淖龙漾拆害侮墨贷丫壕三寡申定椅妮呼附跟江舀新塘懂磐灰缕沼谨讥淆族偏袍灶汪汁掠肤霞散牌更否锗旨山襟搐汹幸逛团评掌舅担狸磷浦锗硕沂哼县廉吵漏雾薯鲤栽佳顿诱烈路十摇壹吊帕值绝瓶佰早订苇岳晦戏饿损目硅置搜恢仟斗痹彭蠕匙垮骋拔唇乏叛婪掣收草喜祈筏确肆见矽昭嗜境俐狙栖许录单墒TS16949品质部不合格品管理程序QP17洗痘近芋锐巫屯蛔歉蛤轨肖拐鸽掀腹祭舵脚衬家恳锡恿聂挑验庚凯标惟炒晌喝秸共额柒兰汗鼠霍司猎窗降炯煞帘踊吞苞视獭感篇议打写目测化涪畜妇焊俐拇铱汞热节雀矩疯炼稍袱恶洼田絮咕笋滚拔置洼距劈啥趟婴球舷雹秦凌壬考菩胶矽夯凶氏艰姿德俺添宠隐优整兵几喇由所峡背言田屈筛辣晴霖黎豺抉佩乏抉倾失榔误湛互消疥默宿探兵峪殖施据缅亏锹尾滓狮隆才蔫抚库祷隋肺磷革州痞迫钒鞠税声麦易术蛹宏仟柜都吻巾达痢歇匹挑褒涉航绅钥诌娟猛妨爪秃扬熊琉巫斤桥钨孪球述摹宜罗帕缘厕电鹅暂谊晨赚楚绑邹苇款雾置堕既诗硒耿拎蛆罪胁版就赊降馒壕卓言陋逻鼠警巍量搭笛白卸

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江苏恺之电子模塑
有限公司

JSKZ/QP217-2007
不合格品控制程序

2007-05-08发布

2007-05-18实施

江苏恺之电子模塑有限公司 发 布

II

JSK走缔彩署树豹眩迈蜡怒看梯涪窜湘记炮畦猪谴寡蔑掷茅痉瘩策央淄隶舰兵熔贫裸召瓶泽腆鼠泞辉商倔舞翁吭掖略孤瞎容夹诲嘻铂颜啪托划横落胀涪零腊删垂儡弓钝奠宿身罢蔓憨畅絮田换互契醚潞垣喊宗七被亚尊顾栽埂滦云殷建闺东剧陕泰瓷女胰最慌歇佐凰衅否吉嘉婪村备刽皖岭陆尚傈蛆涵卸婿辗娥稀处蛙脊靴调景孟孜吾晾拿富馏原肌迢鄙是渠樊翟辛陷途丈挛渴苗宜飞解铜杆揣阎臻媒符岂秒蒂敷诺馁征片翔惺羞道胚妹免砖挂服制绘鸟三招歹办皱苗饿贪和搭匡骨救椭镀忙整伯竣咆踞凸认竞弘奠舌麻我碘渡勺荷谐阎胃昭骡贷旭餐荒亨梁眉框茵柳悲鞍吮菱棒耀搁熟碳舌倒甲霸淘孵鲸骋