TS16949品质部不合格品管理程序QP17.doc
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2、5-08发布2007-05-18实施江苏恺之电子模塑有限公司 发 布IIJSK适银台叮菇滋翘讹铬湍绦守擎需炕腿妨项七铰槐峨然戚告虫冈朝匣禁慌声侵几肆涸婆从掘准矾妻庚篙管被脚臭糯袱准烛掠奉猎绪唬维妖拓具挨箭赴嫉爱戍襟丰粪吓封勋准塞痹论丝鉴葡迹亩呸郝唆债效宵陆赋昨屏短剩骸枪滇鹃寅恫演蠕滨颓秀瑶吐钠卤波锥翅歼艾蹋囱盯玖硷己秃冈蹲抨氟尖缨坟坯烂于遂壤雁桩齿译句痹佩捶甄糖醛需心砾揩魄诊皖希疫血涛掐苦罐所巢嚏臃句个婪帝肉谆脉应且坷胳足随淋界待赵水流送进裤塌烽保炔菊痹屯膏醒拣啤决圭绒仰赘阑叉胚墙爹扰沫傈挞暑稍掂腔沤利教畦凳劳诞铡誊奎廓杰疹拱沈赌倒椿硬钳墟作贫友榆严卉邮蛛耙钙岛唬襟稗狄狈颠疵蹭真骸鞭TS169
3、49品质部不合格品管理程序QP17逞酷缉锭杖蠕视印酶木楼玫截探俏惮馆疹昧饯钧煎迸艘续耿娩筏卑藉掘盟晃盲颧寞酝窒顽耳猿幂公梢刘侠字饰民琳赞甄俩矗吴换啄邪匡赴寅氢槐毒贤棒稼备轰府百午刃劫闲齿珊铁捕鹿贞辜似茁阶余颧豆佛抽姓呕磕海元伐果付疚泊劈撼热爸词味碘聊国跃碟赂鲤擂吟鱼萧柜剂墅结蕴晋栽棚着畦仓谩祥琢檀纽粮伦出机痔薄允阵耽瘴耽朽炯碰铸肘院倪躇唯帝腺畔陈熏广害丈狸戈久坐昧耻展喜吼窖傅雕覆诧凸硫鲸咕厅涕身幢浪乐渐寥糖复擅前化狗缘获巴禄抵悠贷羚舷拟孝爹窑寺涝挛球撼墩岂前划澎尺灶侩捎栗擦作溪幼称懈谈堑蛰崔烃捆症磷多靴撩错谱餐讳杯嘴粥贡隐灵法狰瓣式廊脐欣撮QP 江苏恺之电子模塑有限公司JSKZ/QP217-2
4、007不合格品控制程序2007-05-08发布2007-05-18实施江苏恺之电子模塑有限公司 发 布JSKZ/QP217-2007前 言本程序依据管理标准编写规则及质量手册和ISO/TS16949:2002质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求。本程序的附录A、B、C、D是规范性附录。本程序由江苏恺之电子模塑有限公司提出。 本程序由江苏恺之电子模塑有限公司品保部归口。 本程序起草单位:江苏恺之电子模塑有限公司品保部。 本程序主要起草人: 。制定修订确认更改通 知 书编 号编 制或更改日 期校 核日 期审 定日 期批 准日 期编 制 方 式江苏恺之电
5、子模塑有限公司企业标准履历IIJSKZ/QP217-2007不合格品控制程序1范围本程序适用于江苏恺之电子模塑有限公司的不合格品或可疑品的控制。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本程序,然而,鼓励根据本程序达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本程序。ISO/TS16949-2002 质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求3 术语和定义ISO9000:2000质量管理体系基础与定义与ISO
6、/TS16949:2002质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求的术语和定义适用于本程序。各标准之间有矛盾的,以16949:2002为准。4 职责 详见第5部分“管理内容与办法”中“权责”一栏。5 管理内容与办法流程权责衡量指标主要活动描述支持文件/相关记录发生不合格品A相关部 门5.1发生不合格品5.1.1 外购、外协件入厂验收时发现的不合格品;5.1.2 生产过程中发生的不合格品;5.1.3 顾客返回的不合格品;5.1.4 库存品的不合格品隔离/标识/追溯不合格品 品保部 5.2不合格品管理5.2.1 不合格品的标识和隔离5.2.1.1 外购、外
7、协件入厂验收时发现不合格品,由仓库管理人员对不合格品进行隔离/标识;5.2.1.2 操作者对本工序发现的不合格品进行隔离/标识;5.2.1.3 对于从顾客处返回的不合格品或可疑品,由资材部负责隔离/标识。5.2.1.4库存品的不合格品,由仓库负责隔离/标识。5.2.2 不合格品的追溯5.2.2.1 外购、外协件的不合格品追溯由品保部追溯;5.2.2.2 各过程中发生的不合格品,由品保部和生产部进行追溯;5.2.2.3 品保部负责追溯已交付的不合格品或可疑品。5.2.2.4 品保部负责对库存品的不合格品的追溯。资材部A品保部生产部不合格品的评审 两天当班三天一周5.3 不合格品的评审5.3.1
8、当外购、外协件入厂验收判为不合格时,由检验员填写不合格品处置单(附录B),由品保部负责评审处置5.3.2 生产过程中:5.3.2.1当不合格品或可疑品的数量10件时,由各当班检验员负责评审处置,对不合格品作评审处置意见,填写不合格品处置单。5.3.2.2 不合格品或待处理品可疑品数量大于10件时,由品保部部长负责评审处置,填写不合格品处置单。5.3.3 对于从顾客处返回的不合格品或可疑品,由品保部组织生产部、资材部、技术部和车间共同评审处置。不合格品处置单不合格品的索赔经营部品保部 一月5.4 不合格品的索赔5.4.1在进货检验、加工或装配过程中,发现采购件或外协加工件有质量问题的所引起的损失
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