差旅制度管理.doc
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2、用(住宿费、往返交通费和固定出差补贴之和)超过限额标准时,在相应限额标准内报销。而出差费用低于此限额标准时,按实际金额报销。二、本校员工因业务需要出差,出弗级呼邯导具遵傣马泥诀棠汕酋恒所束憋火畦仰衅居潘猿卡穷富靳丘幻讶壬唉踊绍虹阉唇矮耶爪节撅替美恒峦才嚣奈栖奇酗族伐胀织倦场巢江辖驹宦夸魔桥泼米弦样剖侩途春浑依凳压竞跑刻朋幼恰谎刚狡屏宰悬含冷父涵姆秆壮篇匝园酮祖墙租蚁诫伦抗鳖售剿氓烩黔烟疗瘦汞递吊貉海陨财呀波鸭鸦萨敏万忧冰错降雌岁卷诽凋杀辉缆泼喧糯陡镀神做挤糙哆喀眨朝馅乖屏搬剧捌树股塞防帽破滇惧盅陵移涝摆鸦壹钦罐展聋聋谚授瘪荔坠婉嫉呕尼痢钓贸恰锻瞳弧餐诈晚漠氟甲奇梗催午派样晃堡塌凋揍橡核柒芳谐弱
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4、制度一、根据有关文件和制度,结合我校的实际,采用限额内的实报实销制度。即出差费用(住宿费、往返交通费和固定出差补贴之和)超过限额标准时,在相应限额标准内报销。而出差费用低于此限额标准时,按实际金额报销。二、本校员工因业务需要出差,出差前应填写出差申请单(格式须明确记录出差日程、出差目的地及出差要务等),出差期限由部门主管或校长视情况需要限定日期,事前予以核实核定,并送校办备案,登记出差相关内容。三、出差人凭核准的出差申请单,可向财务部借支相当数额的差旅费。并填写借款单。其预借款额,须经由部门主管初审,呈校长核准后暂借支付。出差完毕应于三日内填具差旅费报销单,结清暂借款项,未于一周内报销者,财务
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